Приложение N 2. Финансовое обеспечение плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области"

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации Томской области от 31 октября 2016 г. N 777-ра настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

Финансовое обеспечение
плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области"
(утв. распоряжением Администрации Томской области от 10 апреля 2013 г. N 283-ра)

С изменениями и дополнениями от:

17 декабря 2013 г., 30 июня, 23 декабря 2014 г., 17 июля 2015 г., 31 октября 2016 г.

млн. руб.

Наименование мероприятий			2013 год			2014 год			2015 год			2016 год			2017 год	2018 год
			Консолидированный бюджет Томской области	Планируемые внебюджетные средства	Прогнозная дополнительная потребность	Консолидированный бюджет Томской области	Планируемые внебюджетные средства	Прогнозная дополнительная потребность	Консолидированный бюджет Томской области	Планируемые внебюджетные средства	Прогнозная дополнительная потребность	Консолидированный бюджет Томской области	Планируемые внебюджетные средства	Прогнозная дополнительная потребность	Прогнозная дополнительная потребность	Прогнозная дополнительная потребность
Дошкольное образование
N п/п		Обеспечение условий
1.		Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования
2.		Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования	687,95			689,60	0,00		1 322,30			820,95			549,50	503,40
3.		Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения
4.		Создание условий для развития дошкольного образования (в том числе негосударственного сектора)	59,20			50,00			132,80			141,90			102,60	102,60
5.		Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования												428,60	68,00	72,60
6.		Кадровое обеспечение системы дошкольного образования	6,29			2,16			10,30					11,50	10,30	10,30
7.		Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования
		Итого на обеспечение условий	753,44	0,00	0,00	741,76	0,00	0,00	1 465,40	0,00	0,00	962,85	0,00	440,10	730,40	688,90
		Функционирование
8.		Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта"с педагогическими работниками организаций дошкольного образования	1 769,08	19,73	0,00	2 116,18	18,02	0,00	2 263,74	24,23		2 390,98	24,23		2 433,50	2 582,75
9.		Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта"с руководителями образовательных организаций дошкольного образования
10.		Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"
		Финансово-экономическое обоснование (далее - ФЭО) по пункту 8. Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников, в том числе на численность работников, связанной с введением дополнительных мест. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 N 413а "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области", в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета, а также с учетом следующих мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг: оптимизация сети образовательных организаций; оптимизация неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала, заместителей руководителей
		Всего	2 522,52	19,73	0,00	2 857,94	18,02	0,00	3 729,14	24,23	0,00	3 353,83	24,23	440,10	3 163,90	3 271,65
Общее образование
N п/п		Обеспечение условий
1.		Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС)	521,22			251,06			44,97			1 293,16		3 405,30	6 273,52	8 962,23
2.		Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников									5,00	5,50			6,00	6,00
3.		Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников
4.		Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров									5,00	5,50			6,00	6,50
5.		Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования
6.		Разработка и реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях
		Итого на обеспечение условий	521,22	0,00	0,00	251,06	0,00	0,00	44,97	0,00	10,00	1 304,16	0,00	3 405,30	6 285,52	8 974,73
		ФЭО по пунктам 1, 2, 4. Объем финансовых средств на комплекс мероприятий по внедрению ФГОС включает часть средств регионального бюджета, предусмотренных в том числе на учебные расходы, на проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций, на строительство новых школ для решения вопроса дефицита ученических мест в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 N 413а "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области". Расчеты по 2017-2018 годам произведены на основе экспертной оценки
		Функционирование
7.		Внедрение механизмов "эффективного контракта"с педагогическими работниками в системе общего образования	4 005,59	28,96	0,00	4 478,69	30,95	0,00	4 708,23	30,90		4 844,40	30,90		5 079,44	5 538,34
8.		Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта"с руководителями образовательных организаций общего образования
9.		Информационное и мониторинговое сопровождение введения "эффективного контракта"
		ФЭО по пункту 7. Расчет необходимого объема средств для достижения параметров уровня оплаты труда педагогических работников произведен с учетом реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"и дополнительных ставок педагогических работников, в том числе связанных с введением ФГОС. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 N 413а "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области", в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета, а также с учетом следующих мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг: оптимизация неэффективных расходов путем сокращения штатных единиц обслуживающего и учебно-вспомогат.
		Всего	4 526,81	28,96	0,00	4 729,75	30,95	0,00	4 753,20	30,90	10,00	6 148,56	30,90	3 405,30	11 364,96	14 513,07
Дополнительное образование
N п/п		Обеспечение условий
1.		Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей	63,20			32,00		5,47	5,20		39,56	7,40		319,87	333,68	832,72
2.		Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей									30,00			85,00	90,00	95,00
3.		Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей
4.		Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей
5.		Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей
6.		Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов	30,00			15,27			24,70		50,00	125,40		0,00	50,00	500,00
		Итого на обеспечение условий	93,20	0,00	0,00	47,27	0,00	5,47	29,90	0,00	119,56	132,80	0,00	404,87	473,68	1 427,72
		ФЭО по пунктам 1, 2, 6. Потребность в средствах на мероприятия обеспечивается в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 N 413а"Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области". Финансирование мероприятий по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 N Пр-827, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 722-р (об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки") планируется в рамках ведомственной целевой программы "Одаренные дети"из средств регионального бюджета
		Функционирование
7.		Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта"с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей	753,55	20,07	0,00	898,25	29,59	0,00	903,55	26,17		907,14	26,17		1 108,65	1 238,56
8.		Разработка и внедрение механизмов "эффективного контракта"с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей
9.		Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей
10.		Информационное сопровождение мероприятий по введению "эффективного контракта"в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
		ФЭО по пункту 7. Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников. Источник финансирования дополнительной потребности в соответствии с проведенной оценкой будет уточнен в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 N 413а "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области", в том числе с учетом планируемого Томской областью объема поступлений дотаций из федерального бюджета, а также с учетом следующих мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества услуг: оптимизация сети образовательных организаций; оптимизация неэффекти