Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Распоряжение Администрации Томской области от 10 апреля 2013 г. N 283-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области"
- Приложение N 3. Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы работников
Приложение N 3. Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы работников
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации Томской области от 26 декабря 2016 г. N 959-ра в настоящее приложение внесены изменения
Приложение N 3
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы работников
С изменениями и дополнениями от:
17 декабря 2013 г., 30 июня, 23 декабря 2014 г., 17 июля, 11 декабря, 2015 г., 26 декабря 2016 г.
|
Наименование показателя |
2012 год |
2013 год |
|
2014 год |
|
2015 год |
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
|
|
|
|
план |
факт |
план |
факт |
|
|
|
|
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области |
|
|
|
|
|
|||||
|
Численность населения Томской области, чел. |
1 060 997 |
1 067 187 |
1 067 187 |
1 076 995 |
1 074 453 |
1 079 138 |
1 075 610 |
1 078 256 |
1 081 374 |
1 084 751 |
|
Среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
29 000 |
30 071,3 |
31 719 |
34 200 |
36 297 |
|
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. |
27 376 |
29 692 |
30 446 |
32 988 |
32 503 |
33 998 |
х |
х |
х |
х |
|
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области/с 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, руб. |
27 376 |
29 692 |
30 446 |
32 988 |
32 503 |
33 998 |
30 071,3 |
31 719 |
34 200 |
36 297 |
|
Темп роста средней заработной платы по Томской области/с 2016 года темп роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности, % |
х |
108,5% |
111,2% |
108,3% |
106,8% |
104,6% |
х |
105,5% |
107,8% |
106,1% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области, руб. |
22 559 |
29 967 |
30 107 |
32 988 |
32 953 |
33 998 |
33 794,3 |
33 794,3 |
34 200 |
36 297 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
132,8% |
133,5% |
109,6% |
109,5% |
103,2% |
102,6% |
100,0% |
101,2% |
106,1% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % |
82% |
101% |
98,9% |
100% |
101,4% |
100,0% |
112,4% |
106,5% |
100% |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, руб. |
15 518 |
24 644 |
24 857 |
27 380 |
27 325 |
28 218 |
28 984,7 |
28 179,3 |
28 984,7 |
30 127 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
158,8% |
160,2% |
110,2% |
109,9% |
103,3% |
103,1% |
102,9% |
100,0% |
103,9% |
|
Соотношение к средней заработной плате в сфере общего образования в Томской области, % |
х |
100% |
99,11% |
100% |
98,9% |
100% |
97,2% |
100,0% |
100% |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в Томской области, руб. |
х |
24 644 |
25 080 |
27 380 |
27 641 |
28 218 |
28 984,7 |
28 984,7 |
28 984,7 |
30 127 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
х |
х |
109,2% |
110,2% |
102,1% |
104,9% |
100,0% |
100,0% |
103,9% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % |
х |
83% |
|
83% |
85% |
83% |
96% |
91,4% |
84,8% |
83,0% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб. |
13 890 |
22 269 |
23 421 |
27 134 |
27 159 |
27 159 |
27 423,3 |
27 423,3 |
32 490,0 |
36 297,0 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
160,3% |
168,6% |
115,9% |
116,0% |
100,0% |
101,0% |
100,0% |
118,5% |
111,7% |
|
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, % |
58% |
72% |
74,8% |
80,0% |
79,7% |
79,9% |
80,2% |
80,2% |
95,0% |
100,0% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб. |
23 865 |
31 062 |
31 303 |
33 917 |
34 073 |
33 998 |
34 182,7 |
34 182,7 |
34 200 |
36 297 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
130,2% |
131,2% |
108,4% |
108,8% |
99,8% |
100,3% |
100,0% |
100,1% |
106,1% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % |
87% |
105% |
103% |
103% |
105% |
100% |
114% |
108% |
100% |
100% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области, руб. |
14 563 |
22 269 |
22 608 |
26 390 |
26 351 |
26 351 |
26 335,1 |
26 335,1 |
32 490 |
36 297 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
152,9% |
155,2% |
116,7% |
116,6% |
100,0% |
99,9% |
100,0% |
123,4% |
111,7% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % |
53% |
75% |
74,3% |
80% |
81,1% |
77,5% |
87,58% |
83,03% |
95,00% |
100,00% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области, руб. |
14 848 |
15 516 |
16 265,4 |
29 689 |
29 764 |
29 764 |
29 873,0 |
29 873,0 |
34 200 |
36 297 |
|
Темп роста средней заработной платы, % |
х |
104,5% |
109,5% |
182,5% |
183,0% |
100,0% |
100,4% |
100,4% |
114,5% |
106,1% |
|
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, % |
54% |
52% |
53% |
90% |
91,6% |
87,5% |
99,3% |
94,18% |
100,0% |
100,0% |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области | ||||||||||
|
Число получателей услуг в общем образовании, чел. |
|
109 186,0 |
111 127 |
114 752 |
114 339 |
117 642 |
117 928,0 |
121 328,0 |
124 884,0 |
128 316,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога в общем образовании, чел. |
|
13,0 |
13,0 |
13,02 |
13,05 |
13,11 |
13,14 |
13,14 |
13,14 |
13,14 |
|
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях |
|
15,3 |
15,42 |
15,50 |
15,68 |
15,60 |
15,85 |
15,95 |
15,77 |
15,55 |
|
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях |
|
81,11 |
81,50 |
77,96 |
82,09 |
76,80 |
74,65 |
78,74 |
84,64 |
|
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % |
44,5% |
43,8% |
43,1% |
43,3% |
42,2% |
42,6% |
41,9% |
41,3% |
||
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда (далее - ФОТ) работников общеобразовательных организаций, % |
30,9% |
28,5% |
29,8% |
29,5% |
30,0% |
30,7% |
29,9% |
28,1% |
||
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
|
0,7% |
0,6% |
0,7% |
0,6% |
0,7% |
0,6% |
0,6% |
0,6% |
|
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. |
|
15 442 |
15 677 |
15 380 |
15 838 |
15 518,8 |
16 098,5 |
16 371,0 |
16 631,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. |
8 512 |
8 598 |
8 577 |
8 812 |
8 759 |
8 973 |
8 975,6 |
9 233,5 |
9 506,0 |
9 766,0 |
|
из них учителей, чел. |
|
х |
7 207 |
7 404 |
7 292 |
7 540 |
7 440,1 |
7 608,1 |
7 920,0 |
8 250,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
1 174 |
1 174 |
1 111 |
1 174 |
1 067,2 |
1 174,0 |
1 174,0 |
1 174,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
5 691 |
5 691 |
5 510 |
5 691 |
5 476,0 |
5 691,0 |
5 691,0 |
5 691,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. |
22 559 |
29 967 |
30 107 |
32 988 |
32 953 |
33 998 |
33 794,3 |
33 794,3 |
34 200,0 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб. |
41 200 |
41 200 |
46 326 |
46 326 |
49 001,0 |
49 001,0 |
49 001,0 |
49 001,0 |
||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб. |
|
11 750 |
11 824 |
12 917 |
12 917 |
14 223,0 |
14 223,0 |
14 223,0 |
14 223,0 |
|
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области |
|
|
|
|
|
|||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
3 000 197 |
4 025 621 |
4 034 550 |
4 541 745 |
4 509 638 |
4 766 321 |
4 739 136,0 |
4 875 307,8 |
5 079 443,6 |
5 538 340,9 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
2 942 597 |
4 025 621 |
4 034 550 |
4 541 745 |
4 509 638 |
4 766 321 |
4 739 136,0 |
4 875 307,8 |
5 079 443,6 |
5 538 340,9 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
30 952 |
28 956 |
30 903,2 |
30 903,2 |
30 903,2 |
30 903,2 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
100% |
100% |
107% |
94% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
507 194 |
475 088 |
731 771 |
704 585,8 |
840 757,6 |
1 044 893,5 |
1 503 790,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников общеобразовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
23 082 |
33 933 |
56 752 |
65 815,0 |
67 712,5 |
70 533,8 |
76 915,9 |
|||
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
507 194 |
475 088 |
731 771 |
704 585,8 |
840 757,6 |
1 044 893,5 |
1 503 790,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
507 194 |
473 092 |
731 771 |
702 639,1 |
838 810,9 |
1 042 946,7 |
1 501 844,0 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
835 025 |
835 025 |
416 359 |
416 290 |
636 445 |
636 364,9 |
764 629,7 |
968 765,5 |
1 427 662,8 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
х |
248 000 |
248 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
8 929 |
90 835 |
56 802 |
95 326 |
66 274,2 |
74 181,2 |
74 181,2 |
74 181,2 |
|
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
9 538 |
10 340 |
0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
0 |
11 748 |
7 791 |
17 729 |
8 878,9 |
8 878,9 |
8 878,9 |
8 878,9 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
8 929 |
69 549 |
38 671 |
77 597 |
42 395,3 |
50 302,3 |
50 302,3 |
50 302,3 |
||
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
|
1 996 |
|
1 946,7 |
1 946,7 |
1 946,7 |
1 946,7 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
0,8% |
22,5% |
19,1% |
20,8% |
19% |
17% |
14% |
10% |
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
1 083 025 |
1 091 954 |
1 599 148 |
1 567 042 |
1 823 724 |
1 796 539,5 |
1 932 711,3 |
2 136 847,1 |
2 595 744,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
1 083 025 |
1 091 954 |
1 599 148 |
1 565 046 |
1 823 724 |
1 794 592,8 |
1 930 764,6 |
2 134 900,4 |
2 593 797,6 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
835 025 |
835 025 |
1 251 384 |
1 251 315 |
1 471 469 |
1 471 389,6 |
1 599 654,4 |
1 803 790,2 |
2 262 687,4 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
8 929 |
99 764 |
65 731 |
104 255 |
75 203,2 |
83 110,2 |
83 110,2 |
83 110,2 |
|
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
9 538 |
10 340 |
0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
0 |
11 748 |
7 791 |
17 729 |
8 878,9 |
8 878,9 |
8 878,9 |
8 878,9 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
8 929 |
78 478 |
47 600 |
86 526 |
51 324,3 |
59 231,3 |
59 231,3 |
59 231,3 |
||
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
1 996 |
0 |
1 946,7 |
1 946,7 |
1 946,7 |
1 946,7 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | ||||||||||
|
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
|
44 637 |
48 428 |
48 451 |
51 511 |
50 159,0 |
53 991,0 |
53 991,0 |
53 991,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
9,69 |
9,72 |
9,69 |
9,87 |
9,65 |
9,84 |
9,84 |
9,84 |
||
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
53,3% |
51,3% |
51,3% |
50,3% |
52% |
50% |
50% |
50% |
||
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
37,5% |
33,9% |
36,2% |
34,6% |
38% |
36% |
36% |
35% |
||
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в дошкольных образовательных организациях, % |
1,1% |
0,9% |
0,8% |
0,9% |
1,1% |
1,0% |
1,0% |
0,9% |
||
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
9 866 |
10 244 |
10 270 |
10 500 |
10 720,0 |
11 009,0 |
11 010,3 |
11 010,3 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. |
4 265 |
4 598 |
4 606 |
4 984 |
4 999,0 |
5 219 |
5 196,7 |
5 485,7 |
5 487,0 |
5 487,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
360 |
360 |
350 |
360 |
352,1 |
352,1 |
352,1 |
352,1 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
4 900 |
4 900 |
4 921 |
4 921 |
5 171,2 |
5 171,2 |
5 171,2 |
5 171,2 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. |
15 518 |
24 644 |
24 857 |
27 380 |
27 325 |
28 218 |
28 984,7 |
28 179,3 |
28 984,7 |
30 127,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организациях, руб. |
35 629 |
35 629 |
39 648 |
39 648 |
44 332,0 |
44 332,0 |
44 332,0 |
44 332,0 |
||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
11 419 |
11 679 |
12 962 |
12 962 |
14 137,2 |
14 137,2 |
14 137,2 |
14 137,2 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области |
|
|
|
|
|
|||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
1 034 034 |
1 770 404 |
1 788 813 |
2 132 081 |
2 134 202 |
2 300 942 |
2 287 968,7 |
2 484 237,4 |
2 484 826,1 |
2 582 754,2 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
985 548 |
1 770 404 |
1 788 813 |
2 132 081 |
2 134 202 |
2 300 942 |
2 287 968,7 |
2 484 237,4 |
2 484 826,1 |
2 582 754,2 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
19 733 |
19 733 |
18 018 |
19 733 |
24 232,4 |
24 232,4 |
24 232,4 |
24 232,4 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
100% |
91% |
110% |
123% |
123% |
100% |
100% |
|||
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области, тыс. руб. |
784 856 |
803 265 |
343 268 |
345 389 |
512 130 |
499 156,0 |
695 424,7 |
696 013,4 |
793 941,5 |
|
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от оптимизации педагогических работников организаций дошкольного образования (интенсификация труда), тыс. руб. |
5 641 |
239 |
42 463 |
-9 446,7 |
38 464,0 |
38 464,0 |
39 979,9 |
|||
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
343 268 |
345 389 |
512 130 |
499 156,0 |
695 424,7 |
696 013,4 |
793 941,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
343 268 |
345 389 |
512 130 |
494 656,7 |
690 925,4 |
691 514,1 |
789 442,2 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
740 506 |
728 022 |
300 626 |
300 621 |
466 111 |
462 958,6 |
659 227 |
659 816,0 |
757 744,1 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
44 350 |
44 350 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
42 642 |
44 768 |
46 019 |
31 698,1 |
31 698,1 |
31 698,1 |
31 698,1 |
|
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
1 471 |
1 497 |
0 |
1 497,0 |
1 497,0 |
1 497,0 |
1 497,0 |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
1 063 |
613 |
2 565 |
613,0 |
613,0 |
613,0 |
613,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
40 108 |
42 659 |
43 454 |
29 588,1 |
29 588,1 |
29 588,1 |
29 588,1 |
|||
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
30 893 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
4 499,3 |
4 499,3 |
4 499,3 |
4 499,3 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
0,0% |
14,1% |
13,0% |
17,3% |
4% |
10% |
10% |
9% |
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
1 146 533 |
1 148 654 |
1 315 395 |
1 302 421,0 |
1 498 689,6 |
1 499 278,4 |
1 597 206,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
784 856 |
803 265 |
1 146 533 |
1 148 654 |
1 315 395 |
1 297 921,7 |
1 494 190,3 |
1 494 779,1 |
1 592 707,2 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
0 |
740 506 |
728 022 |
1 028 648 |
1 028 643 |
1 194 133 |
1 190 980,6 |
1 387 249,2 |
1 387 838,0 |
1 485 766,1 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
0 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
0 |
0 |
73 535 |
75 661 |
76 912 |
62 591,1 |
62 591,1 |
62 591,1 |
62 591,1 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
1 471 |
1 497 |
0 |
1 497,0 |
1 497,0 |
1 497,0 |
1 497,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
1 063 |
613 |
2 565 |
613,0 |
613,0 |
613,0 |
613,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
71 001 |
73 552 |
74 347 |
60 481,1 |
60 481,1 |
60 481,1 |
60 481,1 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
0 |
0 |
30 893 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 499,3 |
4 499,3 |
4 499,3 |
4 499,3 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
0 |
147 915 |
148 868 |
152 070 |
152 070 |
153 662 |
147 125,0 |
150 473,0 |
155 491,0 |
159 947,0 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
68,9 |
70,4 |
70,83 |
69,56 |
70,13 |
67,80 |
69,08 |
71,20 |
73,24 |
|
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
47,2% |
46,7% |
46,8% |
46,0% |
46% |
46% |
46% |
46% |
||
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
39,6% |
39,6% |
38,2% |
37,5% |
39% |
39% |
35% |
32% |
||
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
2,6% |
2,3% |
3,2% |
2,6% |
3% |
3% |
2% |
2% |
||
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
4 005 |
4 025 |
4 108 |
4 056 |
4 012,3 |
4 020,6 |
4 026,4 |
4 026,4 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
2 137 |
2 147 |
2 114 |
2 147 |
2 186,6 |
2 191 |
2 169,9 |
2 178,2 |
2 184,0 |
2 184,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
384 |
372 |
359 |
370 |
345,0 |
344,0 |
344,0 |
344,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
1 507 |
1 505 |
1 562 |
1 495 |
1 497,4 |
1 498,4 |
1 498,4 |
1 498,4 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
13 890 |
22 269 |
23 421 |
27 134 |
27 159 |
27 159 |
27 423,3 |
27 423,3 |
32 490,0 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
37 362 |
36 864 |
41 119 |
41 247 |
44 717,6 |
44 693,1 |
44 693,1 |
44 693,1 |
||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
11 984 |
11 995 |
13 531 |
13 576 |
14 917,5 |
14 917,2 |
14 917,2 |
14 917,2 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
|
||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
463 752 |
747 008 |
773 619 |
910 203 |
927 833 |
929 704 |
929 719,5 |
933 312,2 |
1 108 650,3 |
1 238 555,9 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
16 022 |
15 935 |
20 068 |
21 273 |
29 588 |
23 743 |
26 173,3 |
26 173,3 |
26 173,3 |
26 173,3 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |
106% |
147% |
80% |
88% |
100% |
100% |
100% |
|||
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
283 255 |
309 867 |
136 584 |
154 215 |
156 085 |
156 100,4 |
159 693,1 |
335 031,2 |
464 936,8 |
|
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб. |
22 070 |
13 859 |
19 281 |
-34 337,6 |
-17 499,3 |
12 597,5 |
49 961,6 |
|||
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
283 255 |
309 867 |
136 584 |
154 214 |
156 085 |
156 100,4 |
159 693,1 |
335 031,2 |
464 936,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
277 855 |
304 816 |
135 083 |
144 695 |
152 356 |
149 994,7 |
153 587,7 |
328 925,8 |
458 831,4 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
256 986 |
231 600 |
122 951 |
120 448 |
119 352 |
116 656,5 |
120 249,5 |
295 587,6 |
425 493,2 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
20 869 |
20 869 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
5 312 |
18 207 |
15 552 |
18 694 |
21 191,8 |
21 191,8 |
21 191,8 |
21 191,8 |
|
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
0 |
5 969 |
6 013 |
0 |
6 264,0 |
6 264,0 |
6 264,0 |
6 264,0 |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
771 |
723 |
1 368 |
1 097,0 |
1 097,0 |
1 097,0 |
1 097,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
0 |
5 312 |
11 467 |
8 816 |
17 326 |
13 830,8 |
13 830,8 |
13 830,8 |
13 830,8 |
|
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
47 035 |
-6 076 |
8 695 |
14 309 |
12 146,4 |
12 146,4 |
12 146,4 |
12 146,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
5 400 |
5 051 |
1 501 |
9 519 |
3 729 |
6 105,4 |
6 105,4 |
6 105,4 |
6 105,4 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
1,7% |
29,5% |
19,1% |
24,3% |
0% |
2% |
10% |
15% |
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
283 255 |
309 867 |
446 450 |
464 081 |
465 952 |
465 967,4 |
469 560,2 |
644 898,3 |
774 803,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
277 855 |
304 816 |
440 194 |
449 806 |
457 468 |
455 107,0 |
458 699,8 |
634 037,9 |
763 943,4 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
256 986 |
231 600 |
354 551 |
352 047 |
350 952 |
348 256,5 |
351 849,2 |
527 187,3 |
657 092,9 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
20 869 |
20 869 |
20 869 |
20 869 |
20 869 |
20 868,8 |
20 868,8 |
20 868,8 |
20 868,8 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
5 312 |
18 207 |
15 552 |
18 694 |
21 191,8 |
21 191,8 |
21 191,8 |
21 191,8 |
|
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
0 |
5 969 |
6 013 |
0 |
6 264,0 |
6 264,0 |
6 264,0 |
6 264,0 |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
771 |
723 |
1 368 |
1 097,0 |
1 097,0 |
1 097,0 |
1 097,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
0 |
5 312 |
11 467 |
8 816 |
17 326 |
13 830,8 |
13 830,8 |
13 830,8 |
13 830,8 |
|
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
47 035 |
46 567 |
61 339 |
66 953 |
64 789,9 |
64 789,9 |
64 789,9 |
64 789,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
5 400 |
5 051 |
6 256 |
14 275 |
8 484 |
10 860,4 |
10 860,4 |
10 860,4 |
10 860,4 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской облати# | ||||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
|
|
15 539 |
15 800 |
16 132 |
15 537 |
15 897 |
15 897 |
15 897 |
15 897 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
12,3 |
12,9 |
13,4 |
13,6 |
14,21 |
14,21 |
14,21 |
14,21 |
||
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
49,1% |
48,6% |
47,3% |
46,1% |
46% |
46% |
46% |
46% |
||
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
45,5% |
38,6% |
39,4% |
39,2% |
40% |
40% |
36% |
35% |
||
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
10,3% |
9,3% |
10,5% |
10,1% |
11% |
10% |
8% |
7% |
||
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
3 575 |
3 396 |
3 329 |
3 168 |
3 054,5 |
3 053,5 |
3 053,5 |
3 053,5 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
1 818 |
1 745 |
1 755 |
1 708 |
1 653,9 |
1 653,9 |
1 653,9 |
1 653,9 |
|
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 285 |
1 285 |
1 265,5 |
1 228 |
1 206,2 |
1 144 |
1 119,0 |
1 119,0 |
1 119,0 |
1 119,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
236 |
203 |
171 |
157 |
143,9 |
143,9 |
143,9 |
143,9 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
1 521 |
1 448 |
1 403 |
1 303 |
1 256,7 |
1 255,7 |
1 255,7 |
1 255,7 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
22 535 |
28 158 |
27 358 |
27 385 |
27 517,8 |
27 517,8 |
31 686,3 |
34 262,1 |
||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 563 |
22 269 |
22 608 |
26 390 |
26 351 |
26 351 |
26 335,1 |
26 335,1 |
32 490,0 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
51 511 |
52 632 |
57 170 |
57 306 |
63 553,3 |
60 983,3 |
60 983,3 |
60 983,3 |
||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 480 |
14 605 |
15 324 |
15 773 |
16 773,0 |
16 772,4 |
16 907,8 |
17 117,9 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
292 379 |
447 091 |
447 006 |
506 326 |
496 596 |
470 993 |
460 423,2 |
460 423,2 |
568 031,0 |
634 589,7 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
45 949 |
47 045 |
52 247 |
47 669 |
48 691,3 |
47 370,3 |
47 380,3 |
47 390,3 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
102% |
114% |
91% |
102% |
99% |
100% |
100% |
|||
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
154 712 |
154 628 |
59 319 |
49 590 |
23 986 |
13 416,7 |
13 416,7 |
121 024,5 |
187 583,3 |
|
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (интенсификация труда), тыс. руб. |
24 019 |
42 173 |
49 613 |
71 478,7 |
71 478,7 |
88 184,3 |
98 517,3 |
|||
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
154 713 |
154 627 |
59 319 |
49 590 |
23 986 |
13 416,7 |
13 416,7 |
121 024,5 |
187 583,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
125 853 |
126 310 |
58 223 |
43 290 |
22 265 |
10 673,5 |
11 995,5 |
119 593,3 |
186 142,1 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
112 695 |
110 617 |
32 599 |
19 080 |
127 |
-4 873,3 |
-3 551,3 |
104 046,5 |
170 595,3 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
13 158 |
12 463 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
3 231 |
25 624 |
24 210 |
22 138 |
15 546,8 |
15 546,8 |
15 546,8 |
15 546,8 |
|
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
2 173 |
17 892 |
17 270 |
14 372 |
8 589,0 |
8 589,0 |
8 589,0 |
8 589,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
6 841 |
6 841 |
6 858 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
0 |
1 058 |
891 |
99 |
908 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
28 860 |
28 317 |
1 096 |
6 300 |
1 721 |
2 743,2 |
1 421,2 |
1 431,2 |
1 441,2 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
2,1% |
83,7% |
133,9% |
299,1% |
649% |
649% |
86% |
61% |
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
154 713 |
154 627 |
213 947 |
204 217 |
178 613 |
168 044,2 |
168 044,2 |
275 652,0 |
342 210,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
125 853 |
126 310 |
184 534 |
169 600 |
148 575 |
136 984,0 |
138 306,0 |
245 903,8 |
312 452,6 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
112 695 |
110 617 |
143 216 |
129 697 |
110 743 |
105 743,5 |
107 065,4 |
214 663,2 |
281 212,0 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
13 158 |
12 463 |
12 463 |
12 463 |
12 463 |
12 463,0 |
12 463,0 |
12 463,0 |
12 463,0 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
3 231 |
28 855 |
27 441 |
25 369 |
18 777,6 |
18 777,6 |
18 777,6 |
18 777,6 |
|
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
2 173 |
20 065 |
19 443 |
16 545 |
10 762,0 |
10 762,0 |
10 762,0 |
10 762,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
6 841 |
6 841 |
6 858 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
0 |
1 058 |
1 949 |
1 157 |
1 966 |
1 157,6 |
1 157,6 |
1 157,6 |
1 157,6 |
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
28 860 |
28 317 |
29 413 |
34 617 |
30 038 |
31 060,2 |
29 738,2 |
29 748,2 |
29 758,2 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | ||||||||||
|
Число получателей услуг, чел. |
|
|
3 794 |
3 907 |
4 070 |
3 991 |
3 957,0 |
3 994,0 |
4 036,0 |
4 079,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
|
|
7,96 |
8,2 |
8,6 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,5 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
53,4% |
4,2% |
4,2% |
4,2% |
4% |
4% |
5% |
5% |
||
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
51,3% |
3,8% |
4,5% |
4,6% |
5% |
5% |
4% |
4% |
||
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
||
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
1 717 |
1 040 |
1 000 |
996 |
986,5 |
991,2 |
951,0 |
831,0 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
|
|
800 |
996 |
958 |
954 |
945,2 |
948,2 |
907,0 |
787,0 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
479,0 |
479,0 |
476,7 |
476,8 |
473,3 |
473,3 |
473,5 |
476,7 |
480,5 |
480,5 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
108 |
6 |
6 |
6 |
5,5 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
809 |
38 |
36 |
36 |
35,8 |
37,0 |
38,0 |
38,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
17 012 |
26 098 |
24 182 |
24 361 |
23 955,0 |
24 406,7 |
32 230,3 |
35 518,3 |
||
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
14 848 |
15 516 |
16 265 |
29 689 |
29 764 |
29 764 |
29 873,1 |
29 881,0 |
34 200,0 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
42 228 |
61 498 |
64 299 |
64 699 |
67 500,0 |
67 500,0 |
70 500,0 |
71 500,0 |
||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
12 090 |
17 077 |
19 839 |
20 139 |
20 053,0 |
20 053,0 |
20 053,0 |
20 053,0 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Томской области | ||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
111 120 |
116 120 |
121 144 |
221 169 |
220 100 |
220 100 |
220 999,9 |
222 552,8 |
256 750,8 |
272 493,6 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
239 |
0 |
250,0 |
124,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|||
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
10 024 |
100 025 |
98 956 |
98 956 |
99 855,8 |
101 408,7 |
135 606,7 |
151 349,5 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогов, работающих с детьми-сиротами (интенсификация труда), тыс. руб. |
0 |
0 |
3 423 |
1 633,6 |
140,1 |
-1 870,2 |
-1 984,9 |
|||
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
10 025 |
100 025 |
98 956 |
98 956 |
99 855,8 |
101 408,7 |
135 606,7 |
151 349,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
10 025 |
100 025 |
98 717 |
98 956 |
99 605,8 |
101 284,7 |
135 606,7 |
151 349,5 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
95 602 |
92 733 |
94 502 |
94 502,2 |
96 181,1 |
130 503,1 |
146 245,9 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
5 001 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
0 |
5 024 |
4 423 |
5 984 |
4 454 |
5 103,6 |
5 103,6 |
5 103,6 |
5 103,6 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
0 |
0 |
5 024 |
4 423 |
5 984 |
4 454 |
5 103,6 |
5 103,6 |
5 103,6 |
5 103,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 |
0 |
250,0 |
124,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
0 |
0 |
50% |
4% |
6% |
8% |
7% |
5% |
2% |
2% |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
10 025 |
110 049 |
108 980 |
108 980 |
109 880,0 |
111 433,0 |
145 630,9 |
161 373,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
10 025 |
110 049 |
108 741 |
108 980 |
109 630,0 |
111 309,0 |
145 630,9 |
161 373,8 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
95 602 |
92 733 |
94 502 |
94 502,1 |
96 181,1 |
130 503,0 |
146 245,9 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
0 |
5 001 |
5 001 |
5 001 |
5 001 |
5 001 |
5 000,5 |
5 000,5 |
5 000,5 |
5 000,5 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
0 |
5 024 |
9 447 |
11 008 |
9 478 |
10 127,4 |
10 127,4 |
10 127,4 |
10 127,4 |
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
0 |
0 |
5 024 |
9 447 |
11 008 |
9 478 |
10 127,4 |
10 127,4 |
10 127,4 |
10 127,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 |
0 |
250,0 |
124,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2013 году, тыс. руб. |
|
2 310 849 |
2 369 737 |
1 146 391 |
1 123 237 |
1 522 927 |
1 473 114,6 |
1 810 700,7 |
2 332 569,2 |
3 101 601,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
2 276 589 |
2 336 369 |
1 143 794 |
1 105 182 |
1 517 477 |
1 457 569,8 |
1 796 604,1 |
2 318 586,6 |
3 087 609,1 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб. |
1 945 213 |
1 905 264 |
968 138 |
949 171 |
1 316 537 |
1 305 608,8 |
1 636 736,2 |
2 158 718,7 |
2 927 741,2 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
331 377 |
330 682 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. |
0 |
0 |
22 495 |
181 731 |
147 316 |
186 631 |
139 814,5 |
147 721,5 |
147 721,5 |
147 721,5 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
77 928 |
-6 076 |
8 695 |
14 309 |
12 146,4 |
12 146,4 |
12 146,4 |
12 146,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
34 260 |
33 368 |
2 597 |
18 054 |
5 450 |
15 544,6 |
14 096,6 |
13 982,6 |
13 992,6 |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % |
|
0,9% |
22,4% |
21,1% |
23,5% |
16% |
17% |
15% |
13% |
|
|
Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
|
2 310 849 |
2 369 737 |
3 516 128 |
3 492 974 |
3 892 664 |
3 842 852,2 |
4 180 438,2 |
4 702 306,7 |
5 471 339,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
2 276 589 |
2 336 369 |
3 480 459 |
3 441 847 |
3 854 142 |
3 794 235,6 |
4 133 269,6 |
4 063 981,8 |
5 424 274,6 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников, тыс. руб. |
0 |
1 945 213 |
1 905 264 |
2 873 402 |
2 854 434 |
3 221 799 |
3 210 872,3 |
3 541 999,3 |
4 012 655,9 |
4 833 004,3 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
0 |
331 377 |
330 682 |
330 682 |
330 682 |
330 682 |
330 682,3 |
330 682,3 |
330 682,3 |
330 682,3 |
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, тыс. руб. |
0 |
0 |
22 495 |
229 808 |
195 393 |
234 708 |
187 891,1 |
195 798,1 |
195 798,1 |
195 798,1 |
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
0 |
0 |
77 928 |
46 567 |
61 339 |
66 953 |
64 789,9 |
64 789,9 |
64 789,9 |
64 789,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
34 260 |
33 368 |
35 669 |
51 127 |
38 522 |
48 616,6 |
47 168,6 |
47 054,6 |
47 064,6 |
|
Департамент общего образования Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Томской области | ||||||||||
|
Число получателей услуг в общем образовании, чел. |
х |
109 186 |
111 127 |
114 752 |
114 339 |
117 642 |
117 928,0 |
121 328,0 |
124 884,0 |
128 316,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в общем образовании, чел. |
х |
12,96 |
12,96 |
13,02 |
13,05 |
13,11 |
13,14 |
13,14 |
13,14 |
13,14 |
|
Число обучающихся на 1 учителя в общеобразовательных организациях |
х |
15,33 |
15,42 |
15,50 |
15,68 |
15,60 |
15,85 |
15,95 |
15,77 |
15,55 |
|
Число обучающихся (воспитанников) на 1 прочего педагогического работника в общеобразовательных организациях |
х |
х |
81,11 |
81,50 |
77,96 |
82,09 |
76,8 |
74,6 |
78,7 |
84,6 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
44,5% |
43,8% |
43,1% |
43,3% |
42,2% |
42,6% |
41,9% |
41,3% |
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
30,9% |
28,5% |
29,8% |
29,5% |
30,0% |
30,7% |
29,9% |
28,1% |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
0,7% |
0,6% |
0,7% |
0,6% |
0,7% |
0,6% |
0,6% |
0,6% |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в общеобразовательных организациях, чел. |
х |
х |
15 442 |
15 677 |
15 380 |
15 838 |
15 518,8 |
16 098,5 |
16 371,0 |
16 631,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций, чел. |
8 512 |
8 598 |
8 577 |
8 812 |
8 759 |
8 973 |
8 975,6 |
9 233,5 |
9 506,0 |
9 766,0 |
|
из них учителей, чел. |
х |
7 122 |
7 207 |
7 404 |
7 292 |
7 540 |
7 440,1 |
7 608,1 |
7 920,0 |
8 250,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
х |
х |
1 174 |
1 174 |
1 111 |
1 174 |
1 067,2 |
1 174,0 |
1 174,0 |
1 174,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
х |
х |
5 691 |
5 691 |
5 510 |
5 691 |
5 476,0 |
5 691,0 |
5 691,0 |
5 691,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, руб. |
22 559 |
29 967 |
30 107 |
32 988 |
32 953 |
33 998 |
33 794,3 |
33 794,3 |
34 200,0 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, руб. |
х |
х |
41 200 |
41 200 |
46 326 |
46 326 |
49 001,0 |
49 001,0 |
49 001,0 |
49 001,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала общеобразовательных организаций, руб. |
х |
х |
11 750 |
11 824 |
12 917 |
12 917 |
14 223,0 |
14 223,0 |
14 223,0 |
14 223,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций Томской области |
|
|
|
|
|
|||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
3 000 197 |
4 025 621 |
4 034 550 |
4 541 745 |
4 509 638 |
4 766 321 |
4 739 136,0 |
4 875 307,8 |
5 079 443,6 |
5 538 340,9 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
2 942 596,5 |
4 025 621 |
4 034 550 |
4 541 745 |
4 509 638 |
4 766 321 |
4 739 136,0 |
4 875 307,8 |
5 079 443,6 |
5 538 340,9 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
28 956 |
28 956 |
28 956 |
30 952 |
28 956 |
30 903,2 |
30 903,2 |
30 903,2 |
30 903,2 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, % |
х |
х |
100% |
100% |
107% |
94% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
507 194 |
475 088 |
731 771 |
704 585,8 |
840 757,6 |
1 044 893,5 |
1 503 790,7 |
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
507 194 |
475 088 |
731 771 |
704 585,8 |
840 757,6 |
1 044 893,5 |
1 503 790,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
х |
1 083 025 |
1 091 954 |
507 194 |
473 092 |
731 771 |
702 639,1 |
838 810,9 |
1 042 946,7 |
1 501 844,0 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
х |
835 025 |
835 025 |
416 359 |
416 290 |
636 445 |
636 364,9 |
764 629,7 |
968 765,5 |
1 427 662,8 |
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
х |
248 000 |
248 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
8 929 |
90 835 |
56 802 |
95 326 |
66 274,2 |
74 181,2 |
74 181,2 |
74 181,2 |
|
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
9 538 |
10 340 |
|
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
11 748 |
7 791 |
17 729 |
8 878,9 |
8 878,9 |
8 878,9 |
8 878,9 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
8 929 |
69 549 |
38 671 |
77 597 |
42 395,3 |
50 302,3 |
50 302,3 |
50 302,3 |
||
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
|
1 996 |
|
1 946,7 |
1 946,7 |
1 946,7 |
1 946,7 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
1 083 025 |
1 091 954 |
1 599 148 |
1 567 042 |
1 823 724 |
1 796 539,5 |
1 932 711,3 |
2 136 847,1 |
2 595 744,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
1 083 025 |
1 091 954 |
1 599 148 |
1 565 046 |
1 823 724 |
1 794 592,8 |
1 930 764,6 |
2 134 900,4 |
2 593 797,6 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, тыс. руб. |
835 025 |
835 025 |
1 251 384 |
1 251 315 |
1 471 469 |
1 471 389,6 |
1 599 654,4 |
1 803 790,2 |
2 262 687,4 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ прочего педагогического персонала на 4,5% и ФОТ учителей на 7,8%, тыс. руб. |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
248 000,0 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
8 929 |
99 764 |
65 731 |
104 255 |
75 203,2 |
83 110,2 |
83 110,2 |
83 110,2 |
|
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
0 |
9 538 |
10 340 |
0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
11 748 |
7 791 |
17 729 |
8 878,9 |
8 878,9 |
8 878,9 |
8 878,9 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
0 |
8 929 |
78 478 |
47 600 |
86 526 |
51 324,3 |
59 231,3 |
59 231,3 |
59 231,3 |
|
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 996 |
0 |
1 946,7 |
1 946,7 |
1 946,7 |
1 946,7 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области | ||||||||||
|
Число получателей услуг в дошкольных образовательных организациях, чел. |
|
|
44 637 |
48 428 |
48 451 |
51 511 |
50 159,0 |
53 991,0 |
53 991,0 |
53 991,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника в дошкольных образовательных организациях, чел. |
9,69 |
9,72 |
9,69 |
9,87 |
9,65 |
9,84 |
9,84 |
9,84 |
||
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций, % |
53,3% |
51,3% |
51,3% |
50,3% |
51,5% |
50,2% |
50,2% |
50,2% |
||
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
37,5% |
33,9% |
36,2% |
34,6% |
37,7% |
36,5% |
36,3% |
34,9% |
||
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников дошкольных образовательных организаций, % |
1,1% |
0,9% |
0,8% |
0,9% |
1,1% |
1,0% |
1,0% |
0,9% |
||
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в дошкольных образовательных организациях, чел. |
9 866 |
10 244 |
10 270 |
10 500 |
10 720,0 |
11 009,0 |
11 010,3 |
11 010,3 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников (по категориям, для которых установлены нормативы численности - нормативная численность), чел. |
4 265 |
4 598 |
4 606 |
4 984 |
4 999 |
5 219 |
5 196,7 |
5 485,7 |
5 487,0 |
5 487,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
360 |
360 |
350 |
360 |
352,1 |
352,1 |
352,1 |
352,1 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
4 900 |
4 900 |
4 921 |
4 921 |
5 171,2 |
5 171,2 |
5 171,2 |
5 171,2 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций, руб. |
15 518 |
24 644 |
24 857 |
27 380 |
27 325 |
28 218 |
28 179,3 |
28 984,7 |
28 984,7 |
30 127,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
35 629 |
35 629 |
39 648 |
39 648 |
44 332,0 |
44 332,0 |
44 332,0 |
44 332,0 |
||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала дошкольных образовательных организаций, руб. |
11 419 |
11 679 |
12 962 |
12 962 |
14 137,2 |
14 137,2 |
14 137,2 |
14 137,2 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования в Томской области |
|
|
|
|
|
|||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
1 034 034 |
1 770 404 |
1 788 813 |
2 132 081 |
2 134 202 |
2 300 942 |
2 287 968,7 |
2 484 237,4 |
2 484 826,1 |
2 582 754,2 |
|
ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды) без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. руб. |
985 548 |
1 770 404 |
1 788 813 |
2 132 081 |
2 134 202 |
2 300 942 |
2 287 968,7 |
2 484 237,4 |
2 484 826,1 |
2 582 754,2 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
19 733 |
19 733 |
18 018 |
19 733 |
24 232,4 |
24 232,4 |
24 232,4 |
24 232,4 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
100% |
91% |
110% |
134% |
100% |
100% |
100% |
|||
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
784 856 |
803 265 |
343 268 |
345 389 |
512 130 |
499 156,0 |
695 424,7 |
696 013,4 |
793 941,5 |
|
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
343 268 |
345 389 |
512 130 |
499 156,0 |
690 925,4 |
691 514,1 |
793 941,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
343 268 |
345 389 |
512 130 |
494 656,7 |
659 227,3 |
659 816,0 |
789 442,2 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
740 506 |
728 022 |
300 626 |
300 621 |
466 111 |
462 958,6 |
590 197,6 |
608 490,1 |
757 744,1 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
44 350 |
44 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
42 642 |
44 768 |
46 019 |
31 698,1 |
31 698,1 |
31 698,1 |
31 698,1 |
|
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
1 471 |
1 497 |
|
1 497,0 |
1 497,0 |
1 497,0 |
1 497,0 |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
1 063 |
613 |
2 565 |
613,0 |
613,0 |
613,0 |
613,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
40 108 |
42 659 |
43 454 |
29 588,1 |
29 588,1 |
29 588,1 |
29 588,1 |
|||
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
30 893 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 499,3 |
4 499,3 |
4 499,3 |
4 499,3 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
1 146 533 |
1 148 654 |
1 315 395 |
1 302 421,0 |
1 498 689,6 |
1 499 278,4 |
1 597 206,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
784 856 |
803 265 |
1 146 533 |
1 148 654 |
1 315 395 |
1 297 921,7 |
1 494 190,3 |
1 494 779,1 |
1 592 707,2 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников организаций дошкольного образования, тыс. руб. |
740 506 |
728 022 |
1 028 648 |
1 028 643 |
1 194 133 |
1 190 980,6 |
1 387 249,2 |
1 387 838,0 |
1 485 766,1 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
44 350,0 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
0 |
73 535 |
75 661 |
76 912 |
62 591,1 |
62 591,1 |
62 591,1 |
62 591,1 |
|
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
0 |
1 471 |
1 497 |
0 |
1 497,0 |
1 497,0 |
1 497,0 |
1 497,0 |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
1 063 |
613 |
2 565 |
613,0 |
613,0 |
613,0 |
613,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
0 |
0 |
71 001 |
73 552 |
74 347 |
60 481,1 |
60 481,1 |
60 481,1 |
60 481,1 |
|
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
30 893 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 499,3 |
4 499,3 |
4 499,3 |
4 499,3 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
|
147 915 |
148 868 |
152 070 |
152 070 |
153 662 |
147 125,0 |
150 473,0 |
155 491,0 |
159 947,0 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
123,95 |
128,33 |
127,36 |
128,70 |
125,36 |
127,86 |
131,60 |
135,38 |
||
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
41,8% |
40,8% |
41,5% |
40,6% |
41,0% |
40,9% |
40,8% |
40,8% |
||
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
35,2% |
31,4% |
33,8% |
33,6% |
35,2% |
35,2% |
31,2% |
28,8% |
||
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
1,4% |
1,2% |
1,8% |
1,2% |
1,4% |
1,4% |
1,1% |
1,0% |
||
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
2 065 |
2 001 |
2 041 |
2 010 |
1 988,7 |
1 992,0 |
1 996,6 |
1 996,6 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
1 231 |
1 231 |
1 201 |
1 185 |
1 194 |
1 194 |
1 173,6 |
1 176,9 |
1 181,5 |
1 181,5 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
208 |
203 |
191 |
203 |
188,4 |
188,4 |
188,4 |
188,4 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
656 |
613 |
656 |
613 |
626,7 |
626,7 |
626,7 |
626,7 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
12 891 |
22 269 |
23 490 |
27 134 |
27 017,80 |
27 018 |
27 166,9 |
27 166,9 |
32 490,0 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
34 702 |
34 897 |
38 531 |
38 531 |
40 381,0 |
40 381,0 |
40 381,0 |
40 381,0 |
||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
12 364 |
12 437 |
13 924 |
13 924 |
15 578,0 |
15 578,0 |
15 578,0 |
15 578,0 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
|
||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
247 934 |
428 303 |
440 776 |
502 371 |
504 019 |
504 019 |
498 141,1 |
499 541,8 |
599 757,5 |
670 033,8 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
6 067 |
6 013 |
8 900 |
6 013 |
6 752,1 |
6 752,1 |
6 752,1 |
6 752,1 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
99% |
147% |
68% |
76% |
100% |
100% |
100% |
|||
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
180 368 |
192 842 |
61 594 |
63 242 |
63 242 |
57 364,8 |
58 765,5 |
158 981,2 |
229 257,4 |
|
|
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества"ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств" в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб. |
13 485 |
13 485 |
13 485 |
13 485 |
13 485 |
13 485 |
13 485 |
|||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
180 368 |
192 842 |
75 079 |
76 727 |
76 727 |
70 849,4 |
72 250,1 |
172 465,8 |
242 742,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
180 368 |
192 842 |
75 079 |
73 895 |
76 727 |
70 164,4 |
71 565,3 |
171 781,0 |
242 057,2 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
169 211 |
161 776 |
66 104 |
66 100 |
63 939 |
61 583,8 |
62 984,8 |
163 200,4 |
233 476,7 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
11 157 |
11 157 |
-607 |
-607 |
-607 |
-607 |
-607 |
-607 |
-607 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
10 050 |
8 870 |
10 139 |
10 063,2 |
10 063,2 |
10 063,2 |
10 063,2 |
|
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
5 969 |
6 013 |
|
6 264,0 |
6 264,0 |
6 264,0 |
6 264,0 |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
771 |
723 |
1 368 |
1 097,0 |
1 097,0 |
1 097,0 |
1 097,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
3 310 |
2 134 |
8 771 |
2 702,2 |
2 702,2 |
2 702,2 |
2 702,2 |
|||
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
19 909 |
-468 |
-468 |
3 255 |
-875,7 |
-875,7 |
-875,7 |
-875,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
|
2 832 |
|
684,8 |
684,8 |
684,8 |
684,8 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
180 368 |
192 842 |
267 921 |
269 569 |
269 569 |
263 691,3 |
265 092,0 |
365 307,6 |
435 583,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
180 368 |
192 842 |
267 921 |
266 737 |
269 569 |
263 006,5 |
264 407,2 |
364 622,8 |
434 899,1 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
169 211 |
161 776 |
227 880 |
227 876 |
225 715 |
223 359,8 |
224 760,6 |
324 976,2 |
395 252,5 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
11 157 |
11 157 |
10 550 |
10 550 |
10 550 |
10 550,2 |
10 550,2 |
10 550,2 |
10 550,2 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
0 |
10 050 |
8 870 |
10 139 |
10 063,2 |
10 063,2 |
10 063,2 |
10 063,2 |
|
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
0 |
5 969 |
6 013 |
0 |
6 264,0 |
6 264,0 |
6 264,0 |
6 264,0 |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
771 |
723 |
1 368 |
1 097,0 |
1 097,0 |
1 097,0 |
1 097,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
0 |
0 |
3 310 |
2 134 |
8 771 |
2 702,2 |
2 702,2 |
2 702,2 |
2 702,2 |
|
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
19 909 |
19 441 |
19 441 |
23 164 |
19 033,2 |
19 033,2 |
19 033,2 |
19 033,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
|
2 832 |
|
684,8 |
684,8 |
684,8 |
684,8 |
|
Департамент по культуре и туризму Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
|
147 915 |
148 868 |
152 070 |
152 070 |
153 662 |
147 125,0 |
150 473,0 |
155 491,0 |
159 947,0 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
303,10 |
307,51 |
284,78 |
287,30 |
287,76 |
276,14 |
282,42 |
291,18 |
299,53 |
|
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
38,4% |
39,1% |
38,4% |
38,2% |
37,0% |
37,0% |
37,0% |
37,0% |
||
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
32,2% |
27,7% |
29,2% |
29,6% |
30,4% |
30,4% |
26,9% |
24,7% |
||
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
6,1% |
4,5% |
5,7% |
5,6% |
5,4% |
5,4% |
4,6% |
4,1% |
||
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
785 |
877 |
859 |
864 |
846,1 |
846,1 |
847,3 |
847,3 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
478 |
488 |
484 |
534 |
529 |
534 |
532,8 |
532,8 |
534,0 |
534,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
74 |
74 |
72 |
72 |
62,6 |
62,6 |
62,6 |
62,6 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
227 |
269 |
258 |
258 |
250,7 |
250,7 |
250,7 |
250,7 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
18 086 |
22 269 |
22 904 |
27 134 |
27 235 |
27 235 |
27 434,6 |
27 434,6 |
32 490,0 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
38 420 |
35 670 |
39 810 |
40 988 |
45 110,1 |
45 110,1 |
45 110,1 |
45 110,1 |
||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
10 615 |
10 785 |
11 919 |
12 272 |
14 162,8 |
14 162,8 |
14 162,8 |
14 162,8 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
|
||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
135 071 |
169 790 |
173 238 |
226 385 |
225 228 |
227 227 |
228 378,4 |
228 378,4 |
271 071,1 |
302 833,7 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
14 071 |
15 935 |
10 535 |
10 293 |
12 763 |
12 763 |
12 410,9 |
12 410,9 |
12 410,9 |
12 410,9 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |
113% |
75% |
98% |
121% |
100% |
97% |
100% |
100% |
100% |
|
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
34 719 |
38 167 |
53 147 |
51 990 |
53 990 |
55 140,7 |
55 140,7 |
97 833,4 |
129 596,0 |
|
|
Дополнительные средства в связи с переходом муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр детского творчества"ЗАТО Северск, муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Кожевниковская детская школа искусств" в ведение Департамента по культуре и туризму Томской области, тыс. руб. |
-13 485 |
-13 485 |
-13 485 |
-13 485 |
-13 485 |
-13 485 |
-13 485 |
|||
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
34 719 |
38 167 |
39 663 |
38 505 |
40 505 |
41 655,7 |
41 655,7 |
84 348,3 |
116 110,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
29 319 |
34 631 |
39 663 |
36 277 |
38 277 |
39 779,4 |
39 779,4 |
82 472,0 |
114 234,7 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
23 241 |
23 241 |
40 135 |
39 483 |
36 750 |
36 532,6 |
36 532,6 |
79 225,2 |
110 987,9 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
6 078 |
6 078 |
607,00 |
607 |
607 |
607,0 |
607,0 |
607,0 |
607,0 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
5 312 |
4 528 |
1 795 |
4 568 |
6 229,0 |
6 229,0 |
6 229,0 |
6 229,0 |
|
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
5 312 |
4 528 |
1 795 |
4 568 |
6 229,0 |
6 229,0 |
6 229,0 |
6 229,0 |
||
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
-5 608 |
-5 608 |
-3 648 |
-3 589,2 |
-3 589,2 |
-3 589,2 |
-3 589,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
5 400 |
3 536 |
|
2 228 |
2 228 |
1 876,3 |
1 876,3 |
1 876,3 |
1 876,3 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
34 719 |
38 167 |
77 829 |
76 672 |
78 672 |
79 822,7 |
79 822,7 |
122 515,3 |
154 277,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
29 319 |
34 631 |
74 589 |
71 204 |
73 204 |
74 706,4 |
74 706,4 |
117 399,0 |
149 161,7 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
23 241 |
23 241 |
63 376 |
62 724 |
59 991 |
59 773,6 |
59 773,6 |
102 466,2 |
134 228,9 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
6 078 |
6 078 |
6 685 |
6 685 |
6 685 |
6 685,0 |
6 685,0 |
6 685,0 |
6 685,0 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
5 312 |
4 528 |
1 795 |
4 568 |
6 229,0 |
6 229,0 |
6 229,0 |
6 229,0 |
|
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
5 312 |
4 528 |
1 795 |
4 568 |
6 229,0 |
6 229,0 |
6 229,0 |
6 229,0 |
||
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1 960 |
2 018,8 |
2 018,8 |
2 018,8 |
2 018,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
5 400 |
3 536 |
3 240 |
5 468 |
5 468 |
5 116,3 |
5 116,3 |
5 116,3 |
5 116,3 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
|
|
595 |
592 |
638 |
606 |
574,0 |
578,0 |
576,0 |
576,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
5,95 |
5,92 |
6,38 |
6,06 |
5,7 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
||
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
31,7% |
31,7% |
31,9% |
31,9% |
35,0% |
35,0% |
35,0% |
35,0% |
||
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
29,8% |
27,2% |
24,8% |
25,2% |
33,0% |
33,0% |
29,1% |
27,1% |
||
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
6,2% |
5,3% |
7,2% |
5,3% |
7,3% |
7,3% |
5,9% |
5,3% |
||
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
180 |
180 |
182 |
182 |
179,9 |
179,9 |
179,9 |
179,9 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
123 |
123 |
124 |
124 |
117,0 |
117,0 |
117,0 |
117,0 |
|
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
8 |
8 |
8 |
8 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
49 |
49 |
50 |
50 |
54,9 |
54,9 |
54,9 |
54,9 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
22 766 |
25 852 |
28 153 |
28 404 |
26 320,7 |
26 320,7 |
31 593,6 |
34 847,5 |
||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 373 |
22 269 |
22 594 |
26 390 |
26 390 |
26 390 |
26 390,0 |
26 390,0 |
32 490,0 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
61 596 |
61 596 |
63 288 |
65 161 |
62 629,2 |
62 629,2 |
62 629,2 |
62 629,2 |
||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 155 |
14 155 |
12 892 |
13 274 |
18 467,8 |
18 467,8 |
18 467,8 |
18 467,8 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
22 456 |
34 793 |
35 301 |
41 232 |
41 232 |
41 232 |
41 231,7 |
41 231,7 |
50 762,4 |
56 710,4 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
2 187 |
2 187 |
2 979 |
2 187 |
2 995,3 |
2 995,3 |
2 995,3 |
2 995,3 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, % |
100% |
136% |
100% |
101% |
100% |
137% |
100% |
|||
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
12 337 |
12 844 |
5 931 |
5 931 |
5 931 |
5 930,9 |
5 930,9 |
15 461,5 |
21 409,6 |
|
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
12 337 |
12 844 |
5 931 |
5 931 |
5 931 |
5 930,9 |
5 930,9 |
15 461,5 |
21 409,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
12 337 |
12 844 |
5 931 |
5 139 |
5 931 |
5 122,7 |
5 122,7 |
14 653,3 |
20 601,4 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
11 326 |
11 326 |
5 106 |
5 106 |
5 100 |
5 099,9 |
5 099,9 |
14 630,5 |
20 578,6 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
1 011 |
1 011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
508 |
825 |
33 |
831 |
22,8 |
22,8 |
22,8 |
22,8 |
|
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
508 |
825 |
33 |
831 |
22,8 |
22,8 |
22,8 |
22,8 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
792 |
0 |
808,2 |
808,2 |
808,2 |
808,2 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
12 337 |
12 844 |
18 775 |
18 775 |
18 775 |
18 775,4 |
18 775,4 |
28 306,0 |
34 254,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
12 337 |
12 844 |
18 775 |
17 983 |
18 775 |
17 967,2 |
17 967,2 |
27 497,8 |
33 445,9 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
11 326 |
11 326 |
16 432 |
16 432 |
16 426 |
16 425,6 |
16 425,6 |
25 956,2 |
31 904,3 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
1 011 |
1 011 |
1 011 |
1 011 |
1 011 |
1 011,0 |
1 011,0 |
1 011,0 |
1 011,0 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
508 |
1 333 |
541 |
1 339 |
530,6 |
530,6 |
530,6 |
530,6 |
|
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
0 |
508 |
1 333 |
541 |
1 339 |
530,6 |
530,6 |
530,6 |
530,6 |
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
|
792 |
|
808,2 |
808,2 |
808,2 |
808,2 |
|
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области | ||||||||||
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел. |
|
147 915 |
148 868 |
152 070 |
152 070 |
153 662 |
147 125,0 |
150 473,0 |
155 491,0 |
159 947,0 |
|
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел. |
345,60 |
347,01 |
355,30 |
328,23 |
331,88 |
317,4 |
321,2 |
331,9 |
341,4 |
|
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, % |
62,9% |
62,7% |
61,6% |
60,8% |
60,6% |
60,4% |
60,4% |
60,4% |
||
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, % |
53,7% |
49,8% |
51,4% |
50,7% |
51,5% |
51,5% |
47,9% |
45,1% |
||
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, % |
2,2% |
2,7% |
4,0% |
2,5% |
3,4% |
3,4% |
2,9% |
2,6% |
||
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел. |
1 155 |
1 147 |
1 207 |
1 182 |
1 177,5 |
1 182,5 |
1 182,5 |
1 182,5 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел. |
428 |
428 |
429 |
428 |
463 |
463 |
463,5 |
468,5 |
468,5 |
468,5 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
102 |
95 |
96 |
95 |
94,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
624 |
624 |
648 |
624 |
620,0 |
621,0 |
621,0 |
621,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб. |
12 075 |
22 269 |
23 812 |
27 134 |
27 434 |
27 434,4 |
28 059,6 |
28 059,6 |
32 490,0 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
42 002 |
42 002 |
47 246 |
47 246 |
53 148,0 |
53 148,0 |
53 148,0 |
53 148,0 |
||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб. |
12 083 |
12 083 |
13 774 |
13 774 |
14 555,0 |
14 555,0 |
14 555,0 |
14 555,0 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области |
|
|
|
|
||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
80 746 |
148 914 |
159 605 |
181 447 |
198 587 |
198 458 |
203 199,9 |
205 391,9 |
237 821,7 |
265 688,4 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
1 951 |
|
3 466 |
4 967 |
7 925 |
4 967 |
7 010,3 |
7 010,3 |
7 010,3 |
7 010,3 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, % |
143% |
229% |
63% |
88,5% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|||
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
68 168 |
78 858 |
21 842 |
38 982 |
38 853 |
43 595,3 |
45 787,3 |
78 217,1 |
106 083,8 |
|
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
68 168 |
78 858 |
21 842 |
38 982 |
38 853 |
43 595,3 |
45 787,3 |
78 217,1 |
106 083,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
68 168 |
77 343 |
20 341 |
34 523 |
37 352 |
40 051,0 |
42 243,0 |
74 672,8 |
102 539,5 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
64 534 |
46 583 |
16 712 |
14 865 |
18 663 |
18 540,1 |
20 732,1 |
53 161,9 |
81 028,6 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
3 634 |
3 634 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
|
3 629 |
4 887 |
3 987 |
4 899,6 |
4 899,6 |
4 899,6 |
4 899,6 |
|
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
3 629 |
4 887 |
3 987 |
4 899,6 |
4 899,6 |
4 899,6 |
4 899,6 |
|||
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
|
27 127 |
|
14 771 |
14 702 |
16 611,3 |
16 611,3 |
16 611,3 |
16 611,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
1 515 |
1 501 |
4 459 |
1 501 |
3 544,3 |
3 544,3 |
3 544,3 |
3 544,3 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
68 168 |
78 858 |
100 701 |
117 840 |
117 712 |
122 453,5 |
124 645,5 |
157 075,3 |
184 942,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
68 168 |
77 343 |
97 685 |
111 866 |
114 696 |
117 394,2 |
119 586,2 |
152 016,0 |
179 882,7 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб. |
64 534 |
46 583 |
63 295 |
61 447 |
65 246 |
65 123,1 |
67 315,1 |
99 744,9 |
127 611,6 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
3 634 |
3 634 |
3 634 |
3 634 |
3 634 |
3 633,6 |
3 633,6 |
3 633,6 |
3 633,6 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
0 |
3 629 |
4 887 |
3 987 |
4 899,6 |
4 899,6 |
4 899,6 |
4 899,6 |
|
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", тыс. руб. |
0 |
0 |
3 629 |
4 887 |
3 987 |
4 899,6 |
4 899,6 |
4 899,6 |
4 899,6 |
|
|
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб. |
|
0 |
27 127 |
27 127 |
41 898 |
41 829 |
43 737,9 |
43 737,9 |
43 737,9 |
43 737,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
1 515 |
3 016 |
5 974 |
3 016 |
5 059,3 |
5 059,3 |
5 059,3 |
5 059,3 |
|
Департамент профессионального образования Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
|
|
14 524 |
14 789 |
15 075 |
14 512 |
14 900,0 |
14 900,0 |
14 902,0 |
14 902,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
12,77 |
13,44 |
13,98 |
14,28 |
15,04 |
15,04 |
15,04 |
15,04 |
||
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
50,3% |
49,8% |
48,4% |
47,2% |
46,8% |
46,8% |
46,8% |
46,8% |
||
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
46,4% |
40,0% |
40,3% |
39,6% |
40,4% |
40,0% |
36,9% |
35,4% |
||
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
10,7% |
9,6% |
10,8% |
10,6% |
10,9% |
10,6% |
8,6% |
7,7% |
||
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
3 307 |
3 130 |
3 061 |
2 900 |
2 788,6 |
2 788,6 |
2 788,6 |
2 788,6 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
1 643 |
1 570 |
1 579 |
1 532 |
1 484,9 |
1 484,9 |
1 484,9 |
1 484,9 |
|
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
1 157 |
1 157 |
1 138 |
1 100 |
1 078,2 |
1 016 |
991,0 |
991,0 |
991,0 |
991,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
222 |
190 |
157,7 |
144 |
130,9 |
130,9 |
130,9 |
130,9 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
1 442 |
1 370 |
1 324 |
1 224 |
1 172,8 |
1 172,8 |
1 172,8 |
1 172,8 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
22 583 |
28 518 |
27 390 |
27 390 |
27 754,2 |
27 754,2 |
31 866,6 |
34 407,4 |
||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 611 |
22 269 |
22 617 |
26 390 |
26 346 |
26 346 |
26 328,0 |
26 328,0 |
32 490,0 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
50 913 |
52 057 |
56 708 |
56 708 |
63 672,3 |
60 847,0 |
60 847,0 |
60 847,0 |
||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
14 442 |
14 574 |
15 337 |
15 800 |
16 677,1 |
16 677,1 |
16 822,0 |
17 047,0 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
264 123 |
402 556 |
401 956 |
453 549 |
443 819 |
418 216 |
407 646,5 |
407 646,5 |
503 055,1 |
562 000,4 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
43 105 |
43 658 |
48 068 |
44 222 |
44 436,0 |
43 105,0 |
43 105,0 |
43 105,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
101% |
112% |
92% |
92% |
97% |
100% |
100% |
|||
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
138 433 |
137 834 |
51 593 |
41 863 |
16 260 |
5 690,4 |
5 690,4 |
101 099,0 |
160 044,3 |
|
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
138 434 |
137 834 |
51 593 |
41 863 |
16 260 |
5 690,4 |
5 690,4 |
101 099,0 |
160 044,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
110 774 |
110 174 |
51 040 |
36 898 |
15 142 |
4 358,4 |
5 690,4 |
101 099,0 |
160 044,3 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
98 888 |
96 810 |
26 472 |
12 952 |
-5 898 |
-10 898,6 |
-9 566,6 |
85 842,0 |
144 787,3 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
11 886 |
11 191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
2 173 |
24 568 |
23 946 |
21 040 |
15 257,0 |
15 257,0 |
15 257,0 |
15 257,0 |
|
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
2 173 |
17 727 |
17 105 |
14 182 |
8 399,0 |
8 399,0 |
8 399,0 |
8 399,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
6 841 |
6 841 |
6 858 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
27 660 |
27 660 |
553 |
4 965 |
1 118 |
1 332,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
138 434 |
137 834 |
189 427 |
179 697 |
154 093 |
143 524,0 |
143 524,0 |
238 932,6 |
297 877,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
110 774 |
110 174 |
161 214 |
147 072 |
125 315 |
114 532,0 |
115 864,0 |
211 272,6 |
270 217,8 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
98 888 |
96 810 |
123 282 |
109 762 |
90 911 |
85 911,0 |
87 243,0 |
182 651,6 |
241 596,8 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
11 886 |
11 191 |
11 191 |
11 191 |
11 191 |
11 191,0 |
11 191,0 |
11 191,0 |
11 191,0 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
2 173 |
26 741 |
26 119 |
23 213 |
17 430,0 |
17 430,0 |
17 430,0 |
17 430,0 |
|
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
2 173 |
19 900 |
19 278 |
16 355 |
10 572,0 |
10 572,0 |
10 572,0 |
10 572,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
6 841 |
6 841 |
6 858 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
6 858,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
27 660 |
27 660 |
28 213 |
32 625 |
28 778 |
28 992,0 |
27 660,0 |
27 660,0 |
27 660,0 |
|
Департамент лесного хозяйства Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области | ||||||||||
|
Число получателей услуг среднего профессионального образования (приведенный контингент), чел. |
|
|
420 |
419 |
419 |
419 |
423,0 |
419,0 |
419,0 |
419,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 преподавателя и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
15,00 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
15,11 |
14,96 |
14,96 |
14,96 |
||
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников профессиональных образовательных организаций, % |
40,9% |
39,5% |
39,5% |
39,5% |
39,5% |
38,8% |
38,8% |
38,8% |
||
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников профессиональных образовательных организаций, % |
44,8% |
40,0% |
40,3% |
40,0% |
40,1% |
39,5% |
36,5% |
34,8% |
||
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
6,7% |
10,4% |
10,4% |
10,9% |
10,9% |
11,0% |
9,0% |
8,1% |
||
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в профессиональных образовательных организациях, чел. |
88 |
86 |
86 |
86 |
86,0 |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала профессиональных образовательных организаций, чел. |
|
52 |
52 |
52 |
52 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
|
|
в том числе среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, чел. |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
6 |
5 |
5 |
5 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
30 |
29 |
29 |
29 |
29,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
20 488 |
22 748 |
24 499 |
24 800 |
23 462,0 |
23 462,0 |
26 747,0 |
28 797,0 |
||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях, руб. |
13 258 |
22 269 |
22 286 |
26 390 |
26 390 |
26 390 |
26 390,0 |
26 390,0 |
32 490,0 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
60 125 |
60 125 |
61 967 |
61 967 |
61 917,0 |
61 917,0 |
61 917,0 |
61 917,0 |
||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в профессиональных образовательных организациях, руб. |
16 843 |
16 843 |
18 922 |
18 922 |
17 442,0 |
17 442,0 |
17 442,0 |
17 442,0 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области |
|
|
||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
5 800 |
9 742 |
9 750 |
11 545 |
11 545 |
11 545 |
11 544,9 |
11 544,9 |
14 213,5 |
15 878,9 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
657 |
1 200 |
1 200 |
1 260 |
1 260,0 |
1 270,0 |
1 280,0 |
1 290,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в профессиональных образовательных организациях, % |
82,6% |
82,6% |
105,0% |
105,0% |
100,8% |
100,8% |
100,8% |
|||
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
3 942 |
3 949 |
1 795 |
1 795 |
1 795 |
1 795,4 |
1 795,4 |
4 464,0 |
6 129,4 |
|
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
|
3 942 |
3 949 |
1 795 |
1 795 |
1 795 |
1 795,4 |
1 795,4 |
4 464,0 |
6 129,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
2 742 |
3 292 |
1 252 |
1 252 |
1 192 |
1 192,4 |
1 182,4 |
3 841,0 |
5 496,4 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
2 481 |
2 481 |
1 021 |
1 021 |
925 |
925,4 |
915,4 |
3 574,0 |
5 229,4 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
261 |
261 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
550 |
231 |
231 |
267 |
267,0 |
267,0 |
267,0 |
267,0 |
|
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
165 |
165 |
190 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
550 |
66 |
66 |
77 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
1 200 |
657 |
543 |
543 |
603 |
603,0 |
613,0 |
623,0 |
633,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
3 942 |
3 949 |
5 745 |
5 745 |
5 745 |
5 744,9 |
5 744,9 |
8 413,5 |
10 078,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
2 742 |
3 292 |
4 545 |
4 545 |
4 485 |
4 484,9 |
4 474,9 |
7 133,5 |
8 788,9 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, тыс. руб. |
2 481 |
2 481 |
3 503 |
3 503 |
3 407 |
3 406,9 |
3 396,9 |
6 055,5 |
7 710,9 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
261 |
261 |
261 |
261 |
261 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
261,0 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
550 |
781 |
781 |
817 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
817,0 |
|
|
от оптимизации вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
165 |
165 |
190 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
|
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", тыс. руб. |
0 |
550 |
616 |
616 |
627 |
627,0 |
627,0 |
627,0 |
627,0 |
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
1 200 |
657 |
1 200 |
1 200 |
1 260 |
1 260,0 |
1 270,0 |
1 280,0 |
1 290,0 |
|
Департамент здравоохранения Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | ||||||||||
|
Число получателей услуг, чел. |
|
|
150 |
175 |
121 |
175 |
125,0 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
|
|
3,14 |
3,66 |
2,98 |
4,31 |
3,06 |
3,98 |
3,66 |
3,66 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
21,6% |
22,6% |
22,8% |
22,8% |
23,2% |
23,5% |
23,4% |
23,4% |
||
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
19,2% |
19,2% |
22,5% |
22,0% |
22,0% |
22,6% |
19,6% |
18,9% |
||
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
0% |
0% |
0% |
0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
||
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
195 |
195 |
184 |
184 |
178,3 |
183,0 |
188,0 |
188,0 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
|
|
153 |
151 |
142 |
142 |
137,0 |
140,0 |
144,0 |
144,0 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
50,0 |
50,0 |
48 |
48 |
41 |
41 |
40,8 |
44,0 |
47,8 |
47,8 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
4 |
6 |
6 |
6 |
5,5 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
38 |
38 |
36 |
36 |
35,8 |
37,0 |
38,0 |
38,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
24 096 |
26 022 |
26 593 |
27 789 |
28 130,0 |
28 130,0 |
33 800,0 |
35 600,0 |
||
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
19 926 |
20 823 |
23 603 |
29 689 |
30 431 |
30 431 |
31 060,5 |
31 060,5 |
34 200,0 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
56 456 |
61 498 |
64 299 |
64 699 |
67 500,0 |
67 500,0 |
70 500,0 |
71 500,0 |
||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
17 077 |
17 077 |
19 839 |
20 139 |
20 053,0 |
20 053,0 |
20 053,0 |
20 053,0 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области | ||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
15 566 |
16 267 |
17 628 |
22 173 |
19 303 |
19 303 |
19 799,8 |
21 352,7 |
25 541,5 |
27 107,6 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
||
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
701 |
2 061 |
4 545 |
1 676 |
1 676 |
2 172,1 |
3 725,1 |
7 913,8 |
9 479,9 |
|
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
0 |
701 |
2 062 |
4 545 |
1 676 |
1 676 |
2 172,1 |
3 725,1 |
7 913,8 |
9 479,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
701 |
2 062 |
4 545 |
1 676 |
1 676 |
2 172,1 |
3 725,1 |
7 913,8 |
9 479,9 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
4 102 |
1 233 |
1 286 |
1 286,1 |
2 839,1 |
7 027,8 |
8 593,9 |
|||
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
701 |
701 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
1 361 |
443 |
443 |
390 |
886,0 |
886,0 |
886,0 |
886,0 |
|
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
1 361 |
443 |
443 |
390 |
886,0 |
886,0 |
886,0 |
886,0 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
|
701 |
2 062 |
6 606 |
3 737 |
3 737 |
4 233,6 |
5 786,5 |
9 975,3 |
11 541,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
701 |
2 062 |
6 606 |
3 737 |
3 737 |
4 233,6 |
5 786,5 |
9 975,3 |
11 541,4 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
0 |
0 |
4 102 |
1 233 |
1 286 |
1 286,1 |
2 839,0 |
7 027,8 |
8 593,9 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
701 |
701 |
701 |
701 |
701 |
700,5 |
700,5 |
700,5 |
700,5 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
1 361 |
1 804 |
1 804 |
1 751 |
2 247,0 |
2 247,0 |
2 247,0 |
2 247,0 |
|
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
0 |
1 361 |
1 804 |
1 804 |
1 751 |
2 247,0 |
2 247,0 |
2 247,0 |
2 247,0 |
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | ||||||||||
|
Число получателей услуг, чел. |
|
|
3 644 |
3 732 |
3 949 |
3 816 |
3 832,0 |
3 819,0 |
3 861,0 |
3 904,0 |
|
Норматив числа получателей услуг на 1 педагога, работающего с детьми-сиротами, чел. |
|
|
8,50 |
8,70 |
9,13 |
8,82 |
8,86 |
8,83 |
8,92 |
9,02 |
|
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
57,5% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
||
|
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников, % |
57,6% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
||
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел. |
1 522 |
845 |
816 |
812 |
808,2 |
808,2 |
763,0 |
643,0 |
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, чел. |
|
|
647 |
845 |
816 |
812 |
808,2 |
808,2 |
763,0 |
643,0 |
|
из них среднесписочная численность педагогов, работающих с детьми-сиротами, чел. |
429,0 |
429,0 |
429 |
429 |
433 |
433 |
432,7 |
432,7 |
432,7 |
432,7 |
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел. |
|
|
104 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. |
|
|
771 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата основного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
15 339 |
26 112 |
23 762 |
23 762 |
23 247,3 |
23 761,7 |
31 934,0 |
35 500,0 |
||
|
в том числе планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
14 256 |
14 898 |
15 448 |
29 689 |
29 701 |
29 701 |
29 761,1 |
29 761,1 |
34 200,0 |
36 297,0 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
41 681 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, руб. |
11 844 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Томской области | ||||||||||
|
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб. |
95 554 |
99 854 |
103 516 |
198 996 |
200 796 |
200 796 |
201 200,1 |
201 200,1 |
231 209,3 |
245 386,0 |
|
в том числе ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
239 |
0 |
250,0 |
124,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, % |
|
|
||||||||
|
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 году, дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
4 300 |
7 963 |
95 480 |
97 280 |
97 280 |
97 683,6 |
97 683,6 |
127 692,8 |
141 869,6 |
|
|
с учетом: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб. |
0 |
4 300 |
7 963 |
95 480 |
97 280 |
97 280 |
97 683,6 |
97 683,6 |
127 692,8 |
141 869,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
4 300 |
7 963 |
95 480 |
97 041 |
97 280 |
97 433,6 |
97 559,6 |
127 692,8 |
141 869,6 |
|
включая средства: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
91 500 |
91 500 |
93 216 |
93 216,0 |
93 342,0 |
123 475,2 |
137 652,0 |
|||
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
4 300 |
4 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
|
3 663 |
3 980 |
5 541 |
4 064 |
4 217,6 |
4 217,6 |
4 217,6 |
4 217,6 |
|
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
3 663 |
3 980 |
5 541 |
4 064 |
4 217,6 |
4 217,6 |
4 217,6 |
4 217,6 |
||
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 |
0 |
250,0 |
124,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб. |
0 |
4 300 |
7 963 |
103 443 |
105 243 |
105 243 |
105 646,4 |
105 646,4 |
135 655,6 |
149 832,4 |
|
в том числе: |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
0 |
4 300 |
7 963 |
103 443 |
105 004 |
105 243 |
105 396,4 |
105 522,4 |
135 655,6 |
149 832,4 |
|
включая средства: |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на повышение заработной платы педагогов, работающих с детьми-сиротами, тыс. руб. |
0 |
0 |
91 500 |
91 500 |
93 216 |
93 216,0 |
93 342,0 |
123 475,2 |
137 652,0 |
|
|
предусмотренные в консолидированном бюджете Томской области на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
4 300,0 |
|
|
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них: |
0 |
3 663 |
7 643 |
9 204 |
7 727 |
7 880,4 |
7 880,4 |
7 880,4 |
7 880,4 |
|
|
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", тыс. руб. |
0 |
3 663 |
7 643 |
9 204 |
7 727 |
7 880,4 |
7 880,4 |
7 880,4 |
7 880,4 |
|
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 |
0 |
250,0 |
124,0 |
0,0 |
0,0 |