Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации Города Томска
от 26.07.2017 N 645

Приложение 1
к муниципальной программе
"Социальная поддержка
граждан на 2015-2020 годы"

Показатели
цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка граждан на 2015-2020 годы"

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	2014 год	Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
					2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
					в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Цель муниципальной программы: Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке	Доля признанных малообеспеченными граждан, охваченных мерами материальной поддержки, от общей численности лиц, обратившихся за мерами социальной поддержки) (%)	Управление социальной политики администрации Города Томска	4,3*	4,5	4,1**	5	5*	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,9
1.1.	Задача 1 Повышение уровня жизни граждан старшего поколения	Доля граждан старшего поколения, охваченных мерами материальной поддержки, от общей численности граждан старшего поколения, проживающих на территории МО "Город Томск", (%)	Управление социальной политики администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление по физической культуре и спорту администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, администрации районов Города Томска	5	5,6	5	5	4,9	4	4	4	4	4	4	4
		Доля граждан старшего поколения, охваченных мерами для реализации интеллектуальных и культурных потребностей от, общей численности граждан старшего поколения, проживающих на территории МО "Город Томск", (%)		29,5	28,4	24,9	22	18,9	20,9	16,4	20,5	16,3	20,5	16,3	20,5
	Подпрограмма "Старшее поколение"
1.1.1.	Мероприятие 1.1 Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар.	Количество граждан старшего поколения, охваченных мерами материальной поддержки (человек)	Управление социальной политики администрации Города Томска, администрации районов Города Томска	5256	6035	5370	5450	5350	4417	4368	4418	4369	4419	4370	4419
1.1.2.	Мероприятие 1.2 Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала.	Количество граждан старшего поколения, охваченных мерами по созданию условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей (человек)	Управление социальной политики, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Департамент образования администрации Города Томска, Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, администрации районов Города Томска	30766	30127	26648	24100	20620	22830	17920	22430	17770	22430	17770	22430
1.2.	Задача 2 Повышение уровня жизни инвалидов	Доля инвалидов, охваченных мерами материальной поддержки, от общей численности инвалидов, обратившихся в органы социальной защиты за социальной помощью, (%)	Департамент образования администрации Города Томска (МАОУ "Томский Хобби-центр", МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия города Томска"), управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья") , Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, Администрации районов Города Томска, Управление культуры администрации Города Томска, Комитет по информационной политике администрации Города Томска	1,3	2,6	2,4	2,6	2,3	2,4	2,3	2,4	2,1	2,4	2,1	2,4
		Доля инвалидов, охваченных мерами интеллектуальной, социокультурной, спортивно - оздоровительной реабилитации, от общей численности инвалидов, обратившихся в органы социальной защиты за социальной помощью", (%)		10,3	31	30,7	41,8	38,3	48,6	39,4	42,1	31	42,1	31	42,1
	Подпрограмма "Социальная интеграция"
1.2.1.	Мероприятие 2.1 Оказание помощи в решении материальных проблем инвалидов.	Количество инвалидов, охваченных мерами материальной поддержки (человек)	Управление социальной политики администрации Города Томска	375	450	425	400	350	400	350	400	350	400	350	400
1.2.2.	Мероприятие 2.2 Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество.	Количество инвалидов, охваченных мерами интеллектуальной, социокультурной, спортивно - оздоровительной реабилитации (человек)/количество мероприятий/(штук)	Управление социальной политики, департамент образования администрации Города Томска. управление культуры, управление по физической культуре и спорту, администрации районов Города Томска, комитет по информационной политике администрации Города Томска	3000	5500	5400	6483/55	5945/51	7543/55	6119/49	6538/55	4816/31	6531/55	4816/31	6531/55
1.3.	Задача 3 Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан	Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, от общей численности населения МО "Город Томск"(%)	Управление социальной политики администрации Города Томска	6,9	7	7	8	7,4	7,6	7,4	7,6	7	7,6	7	7,6
	Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг"
1.3.1.	Мероприятие 3.1 Реализация местных социальных гарантий	Количество граждан получающих местные социальные гарантии (человек)	Управление социальной политики администрации Города Томска	15	15	13	16	13	17	14	18	15	16	16	16
1.3.2.	Мероприятие 3.2 Предоставление социальной (материальной) поддержки отдельным категориям граждан	Количество отдельных категорий граждан, получивших социальную (материальную) поддержку (человек)	Управление социальной политики администрации Города Томска	37 472	41 016	39 399	42 650	38 483	42 830	41 201	42 723	39156	42 723	39156	42 723
1.3.3.	Мероприятие 3.3 Оказание социальных услуг населению	Охват граждан, которым оказаны социальные услуги от количества обратившихся (%)	Управление социальной политики (МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья")	95	95	95	95,2	95	95,4	95	95,6	95,6	95,8	95,8	95,8
1.4.	Задача 4 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска	Доля показателей муниципальной программы, достигнутых по итогам отчётного года (%)	Управление социальной политики администрации Города Томска	96	99	99	100	99	100	100	100	100	100	100	100
		Доля исполнения доведенных лимитов бюджетных назначений (%)	Управление социальной политики (муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия"Города Томска)	97	99	99	99	99	99	99	100	100	100	100	100
	Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
1.4.1.	Мероприятие 4.1 . Обеспечение выполнения расходных обязательств в области социальной политики и создания условий для их оптимизации	Количество жалоб по деятельности управления (шт.)	Управление социальной политики администрации Города Томска (муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия"Города Томска)	3 и менее	3 и менее	3 и менее	3 и менее	3 и менее	3 и менее	3 и менее	3 и менее	3 и менее	3 и менее	3 и менее	3 и менее
		Доля бюджетных расходов управления социальной политики, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах управления социальной политики (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Процент исполнения расходных обязательств управления социальной политики (%)		100	99	99	98	98	99	99	100	100	100	100	100
1.4.2.	Мероприятие 4.2 Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению социальной политики бюджетом муниципального образования "Город Томск"	Равномерность расходования средств управлением социальной политики в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), (%)	Управление социальной политики администрации Города Томска (муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия"Города Томска)	Не более 30	Не более 30	Не более 30	Не более 30	Не более 30	Не более 30	Не более 30	Не более 30	Не более 30	Не более 30	Не более 30	Не более 30
		Наличие просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Наличие дебиторской задолженности (тыс. руб.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Мероприятие 4.3 Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств	Представление экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по учреждениям в соответствующие органы, в сроки, предусмотренные нормативными документами, (%)	Управление социальной политики администрации Города Томска (муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия"Города Томска)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий от общего числа нарушений (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5.	Задача 5 Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Доля охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же приемных семей , состоящих на учете в отделах опеки и попечительства администраций районов Города Томска и получающих денежные выплаты (%)	Администрации районов Города Томска	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Подпрограмма "Охрана семьи и детства"
	Мероприятие 5.1. Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей состоящих на учете в отделах опеки и попечительства администраций районов Города Томска и получающих данные денежные выплаты (детей)	Администрации районов Города Томска	1236	1080	987	1123	1123	1305	1153	1368	1216	1399	1247	0

* расчет показателя рассчитывается как 1840*100/42786 = 4,3%, где 1840 - фактический показатель за 2014 год по п. 1.2.2. и п. 1.2.13 подпрограммы "Оказание социальной помощи и услуг", 100 - это 100%, 42786 - общая численность граждан обратившихся за мерами социальной поддержки по итогам 2014 года (п. 1.1.1.+ п. 1.2.1.+ п. 1.3.2. данного приложения)

** 1869*100/45394 = 4,1 %

* расчет показателя за 2016 год рассчитывается как:

2215*100/44183 = 5%, где 2215 - фактический показатель за 2016 год по п. 1.2.2. и п. 1.2.13 подпрограммы "Оказание социальной помощи и услуг", 100 - это 100%, 44183 - общая численность граждан обратившихся за мерами социальной поддержки по итогам 2016 года (п. 1.1.1.+ п. 1.2.1.+ п. 1.3.2. данного приложения)

расчет показателей на 2017-2020 годы производится аналогично, на основании фактических показателей за конкретный год