Приложение 2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 17 ноября 2017 г. - Постановление Администрации г. Томска от 13 ноября 2017 г. N 1129

См. предыдущую редакцию

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"
муниципального образования
"Город Томск" на 2015-2020 годы

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" муниципального образования "Город Томск" на 2015-2020 годы

С изменениями и дополнениями от:

21 января, 24 апреля, 16, 28 июля, 3, 30 декабря 2015 г., 22 марта, 7 июня, 25 ноября 2016 г., 20 марта, 6 июня, 13 ноября 2017 г.

N	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе, за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1.	Мероприятие 1.1	КЦСР 0310100000, КВР 000	всего	596 599,3	362 990,0	387 126,1	279 293,0	1 737,8	-	200 324,2	77 300,7	7 411,3	6 396,3	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация библиотечного обслуживания населения		2015 год	94 910,1	73 906,0	71 330,3	53 230,2	525,0	-	21 964,3	19 585,3	1 090,5	1 090,5
			2016 год	85 717,8	78 152,7	61 778,1	56 943,0	577,5	-	21 556,5	19 404,0	1 805,7	1 805,7
			2017 год	104 810,6	98 792,5	63 504,4	59 011,0	635,3	-	39 200,8	38 311,4	1 470,1	1 470,1
			2018 год	103 720,3	56 069,4	63 504,4	55 054,4	-	-	39 200,8	-	1 015,0	1 015,0
			2019 год	103 720,3	56 069,4	63 504,4	55 054,4	-	-	39 200,8	-	1 015,0	1 015,0
			2020 год	103 720,3	-	63 504,4	-	-	-	39 200,8	-	1 015,0	-
2.	Мероприятие 1.2.	КЦСР 0310100000, КВР 000	всего	126 186,7	91 714,3	57 765,7	40 951,2	-	-	14 967,8	6 009,9	53 453,2	44 753,2	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация музейного обслуживания населения.		2015 год	18 924,0	17 923,5	8 382,8	7 582,3	-	-	1 841,2	1 641,2	8 700,0	8 700,0
			2016 год	19 837,0	18 611,7	9 108,8	8 083,5	-	-	1 652,9	1 452,9	9 075,3	9 075,3
			2017 год	22 514,9	21 972,5	10 068,5	9 526,2	-	-	2 868,4	2 868,4	9 577,9	9 577,9
			2018 год	21 636,95	16 603,3	10 068,5	7 879,6	-	-	2 868,4	23,7	8 700,0	8 700,0
			2019 год	21 636,95	16 603,3	10 068,5	7 879,6	-	-	2 868,4	23,7	8 700,0	8 700,0
			2020 год	21 636,95	-	10 068,5	-	-	-	2 868,4	-	8 700,0	-
3.	Мероприятие 1.3.	КЦСР 0310200000, КВР 000	всего	1 153 044,0	844 058,5	723 619,2	530 521,5	7 500,0	-	213 331,4	137 447,9	208 593,4	176 089,1	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.		2015 год	180 341,6	162 018,3	116 756,2	104 347,9	2 500,0	-	27 766,9	24 351,9	33 318,5	33 318,5
			2016 год	181 324,7	173 599,8	111 578,5	109 904,6	2 500,0	-	28 121,9	24 570,9	39 124,3	39 124,3
			2017 год	195 429,2	186 268,2	112 579,6	109 053,6	2 500,0	-	41 711,9	38 576,9	38 637,7	38 637,7
			2018 год	198 649,5	161 086,1	127 568,3	103 607,7	-	-	38 576,9	24 974,1	32 504,3	32 504,3
			2019 год	198 649,5	161 086,1	127 568,3	103 607,7	-	-	38 576,9	24 974,1	32 504,3	32 504,3
			2020 год	198 649,5	-	127 568,3	-	-	-	38 576,9	-	32 504,3	-
4.	Мероприятие 1.4.	КЦСР 0310100000, КВР 000	всего	767 369,6	496 647,4	514 984,6	344 627,7	420,0	-	163 913,7	70 558,4	88 051,3	81 461,3	Управление культуры администрации Города Томска
	Организация предоставления культурно- досуговых услуг.		2015 год	129 321,4	115 482,7	90 603,7	77 665,0	200,0	-	18 264,5	17 564,5	20 253,2	20 253,2
			2016 год	128 655,4	122 789,8	85 805,6	80 980,0	220,0	-	17 618,0	16 798,0	25 011,8	25 011,8
			2017 год	139 667,9	137 983,0	84 643,8	82 958,9	-	-	32 007,8	32 007,8	23 016,3	23 016,3
			2018 год	123 241,6	60 212,4	84 643,8	51 511,9	-	-	32 007,8	2 110,5	6 590,0	6 590,0
			2019 год	123 241,6	60 179,5	84 643,8	51 511,9	-	-	32 007,8	2 077,6	6 590,0	6 590,0
			2020 год	123 241,6	-	84 643,8	-	-	-	32 007,8	-	6 590,0	-
	Итого по задаче 1		всего	2 643 199,6	1 795 410,3	1 683 495,6	1 195 393,4	9 657,8	-	592 537,0	291 317,0	357 509,2	308 699,9
			2015 год	423 497,1	369 330,5	287 073,0	242 825,4	3 225,0	-	69 836,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
			2016 год	415 534,9	393 154,0	268 271,0	255 911,1	3 297,5	-	68 949,3	62 225,8	75 017,1	75 017,1
			2017 год	462 422,6	445 016,2	270 796,4	260 549,7	3 135,3	-	115 789,0	111 764,6	72 702,0	72 702,0
			2018 год	447 248,3	293 971,2	285 785,1	218 053,6	-	-	112 654,0	27 108,3	48 809,3	48 809,3
			2019 год	447 248,3	293 938,3	285 785,1	218 053,6	-	-	112 654,0	27 075,4	48 809,3	48 809,3
			2020 год	447 248,3	-	285 785,1	-	-	-	112 654,0	-	48 809,3	-
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
5.	Мероприятие 2.1. Формирование единого туристско-информационного пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках	КЦСР 0320100000, КВР 000	всего	13 890,0	750,0	10 890,0	750,0	-	-	3 000,0	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
			2015 год	6 040,0	250,0	4 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2016 год	4 800,0	250,0	3 300,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2017 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2018 год	250,0	-	250,0	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	250,0	-	250,0	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	2 300,0	-	2 300,0	-	-	-	-	-	-	-
6.	Мероприятие 2.2. Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в т.ч. Создание музея - заповедника "Томская крепость".		всего	81 750,0	-	21 250,0	-	50 000,0	-	10 500,0	-	-	-
			2015 год	2 000,0	-	2 000,0	-	-	-	-	-	0,0	-
			2016 год	1 500,0	-	1 500,0		-		-
			2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2018 год			-	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год			-	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	78 250,0	-	17 750,0	-	50 000,0	-	10 500,0	-	-	-
	Итого по задаче 2		всего	95 640,0	750,0	32 140,0	750,0	50 000,0	-	13 500,0	-	-	-
			2015 год	8 040,0	250,0	6 540,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2016 год	6 300,0	250,0	4 800,0	250,0	-	-	1 500,0	-	-	-
			2017 год	250,0	250,0	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
			2018 год	250,0	-	250,0	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	250,0	-	250,0	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	80 550,0	-	20 050,0	-	50 000,0	-	10 500,0	-	-	-
Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Подпрограмма 3. "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
7.	Мероприятие 3.1.	КЦСР 0330100580, КВР 000	всего	104 743,7	85 426,6	104 743,7	85 426,6	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных полномочий управления культуры и повышения качества управления финансами		2015 год	16 811,2	16 811,2	16 811,2	16 811,2	-	-	-	-	-	-
			2016 год	17 378,1	17 230,6	17 378,1	17 230,6	-	-	-	-	-	-
			2017 год	17 638,6	17 333,6	17 638,6	17 333,6	-	-	-	-	-	-
			2018 год	17 638,6	17 025,6	17 638,6	17 025,6	-	-	-	-	-	-
			2019 год	17 638,6	17 025,6	17 638,6	17 025,6	-	-	-	-	-	-
			2020 год	17 638,6	-	17 638,6		-	-	-	-	-	-
8.	Мероприятие 3.2.	КЦСР 0330100000, КВР 000	всего	85 394,6	64 912,1	85 394,6	64 912,1	-	-	-	-	-	-	Управление культуры администрации Города Томска
	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы.		2015 год	12 248,2	12 108,2	12 248,2	12 108,2	-	-	-	-	-	-
			2016 год	13 450,1	12 981,5	13 450,1	12 981,5	-	-	-	-	-	-
			2017 год	14 541,8	14 319,4	14 541,8	14 319,4	-	-	-	-	-	-
			2018 год	15 051,5	12 751,5	15 051,5	12 751,5	-	-	-	-	-	-
			2019 год	15 051,5	12 751,5	15 051,5	12 751,5	-	-	-	-	-	-
			2020 год	15 051,5	-	15 051,5		-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3		всего	190 138,3	150 338,7	190 138,3	150 338,7	-	-	-	-	-	-
			2015 год	29 059,4	28 919,4	29 059,4	28 919,4	-	-	-	-	-	-
			2016 год	30 828,2	30 212,1	30 828,2	30 212,1	-	-	-	-	-	-
			2017 год	32 180,4	31 653,0	32 180,4	31 653,0	-	-	-	-	-	-
			2018 год	32 690,1	29 777,1	32 690,1	29 777,1	-	-	-	-	-	-
			2019 год	32 690,1	29 777,1	32 690,1	29 777,1	-	-	-	-	-	-
			2020 год	32 690,1	-	32 690,1	-	-	-	-	-	-	-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма 4. "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
9.	Мероприятие 4.1.	КЦСР 0340100000, КВР 000	всего	139 557,8	7 915,1	139 557,8	7 915,1	-	-	-	-	-	-	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.		2015 год	339,3	339,3	339,3	339,3	-	-	-	-	-	-
			2016 год	1 325,8	1 325,8	1 325,8	1 325,8	-	-	-	-	-	-
			2017 год	6 250,0	6 250,0	6 250,0	6 250,0	-	-	-	-	-	-
			2018 год	83 942,7	-	83 942,7	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	26 700,0	-	26 700,0	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	21 000,0	-	21 000,0	-	-	-	-	-	-	-
10.	Мероприятие 4.2.		всего	5 804 448,0	-	5 804 448,0	-	-	-	-	-	-	-
	Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.		2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2017 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	5 804 448,0	-	5 804 448,0	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 4		всего	5 944 005,8	7 915,1	5 944 005,8	7 915,1	-	-	-	-	-	-
			2015 год	339,3	339,3	339,3	339,3	-	-	-	-	-	-
			2016 год	1 325,8	1 325,8	1 325,8	1 325,8	-	-	-	-	-	-
			2017 год	6 250,0	6 250,0	6 250,0	6 250,0	-	-	-	-	-	-
			2018 год	83 942,7	-	83 942,7	-	-	-	-	-	-	-
			2019 год	26 700,0	-	26 700,0	-	-	-	-	-	-	-
			2020 год	5 825 448,0	-	5 825 448,0	-	-	-	-	-	-	-
	Всего по муниципальной программе "Развитие культуры и туризма"		всего	8 872 983,7	1 954 414,1	7 849 779,7	1 354 397,2	59 657,8	-	606 037,0	291 317,0	357 509,2	308 699,9
			2015 год	460 935,8	398 839,2	323 011,7	272 334,1	3 225,0	-	71 336,9	63 142,9	63 362,2	63 362,2
			2016 год	453 988,9	424 941,9	305 225,0	287 699,0	3 297,5	-	70 449,3	62 225,8	75 017,1	75 017,1
			2017 год	501 103,0	483 169,2	309 476,8	298 702,7	3 135,3	-	115 789,0	111 764,6	72 702,0	72 702,0
			2018 год	564 131,1	323 748,3	402 667,9	247 830,7	-	-	112 654,0	27 108,3	48 809,3	48 809,3
			2019 год	506 888,4	323 715,4	345 425,2	247 830,7	-	-	112 654,0	27 075,4	48 809,3	48 809,3
			2020 год	6 385 936,4	-	6 163 973,2	-	50 000,0	-	123 154,0	-	48 809,3	-