Приложение 1. Производственная программа организации Общество с ограниченной ответственностью "Теплогазсервис" (ИНН 7014056084) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г.

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 28 октября 2016 г. N 4-398/9(389)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Теплогазсервис"
Юридический адрес, телефон, факс	634538, Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Рыкуна, 23а, тел./факс: 8 (3822) 96-31-46
ИНН	7014056084
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с	01.01.2017	по	31.12.2019

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2017	2018	2019
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	60,70	62,49	64,34
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	60,70	62,49	64,34

III. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2017	2018	2019
1	Объем реализации воды	36,41	36,41	36,41

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2017	2018	2019
1	Необходимая валовая выручка	2 521,47	2 622,33	2 727,19

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и динамика изменения плановых значений

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2017	2018	2019
Показатели качества воды
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.1.	динамика изменения плановых значений	-	x	-	-
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2.1.	динамика изменения плановых значений	-	x	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00
3.1.	динамика изменения плановых значений	-	x	-	-
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,00	0,00	0,00
4.1.	динамика изменения плановых значений	-	x	-	-
5.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч куб. м	1,57	1,57	1,57
5.1.	динамика изменения плановых значений	-	x	1,00	1,00
6.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч куб. м	0,00	0,00	0,00
6.1.	динамика изменения плановых значений	-	x	-	-

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год
			план	факт	отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов	тыс. руб	88,54	106,57	18,03
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	тыс. руб	0,00	0,00	0,00
	Итого	тыс. руб	88,54	106,57	18,03
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год
			план	факт	отклонение
Объем подачи воды
1	Объем реализации воды	тыс. куб. м	87,96	77,03	-10,93
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб	2 788,30	1 966,81	-821,49
Целевые показатели регулируемой организации
1	Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м. реализованной холодной воды	кВт. час / куб. м.	0,82	0,75	-0,07
2	Уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	1,70	7,15	5,45