Приложение 1. Производственная программа организации Общество с ограниченной ответственностью "Теплогазсервис" (ИНН 7014056084) в сфере водоотведения на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 28 октября 2016 г. N 5-397/9(388)

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Теплогазсервис"
Юридический адрес, телефон, факс	634538, Томская область, Томский район, с. Корнилово, ул. Рыкуна, 23а, тел./факс: 8 (3822) 96-31-46
ИНН	7014056084
Сфера деятельности	водоотведение
Наименование уполномоченного органа	Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс	634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы)	с	01.01.2017	по	31.12.2019

II. Перечень плановых мероприятий

N п/п	Вид плановых мероприятий	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2017	2018	2019
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов	54,60	56,21	57,88
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	0,00	0,00	0,00
	Итого	54,60	56,21	57,88

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Объем по периодам, тыс. куб. м.
		2017	2018	2019
1	Объем реализации	23,76	23,76	23,76

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Стоимость по периодам, тыс. руб
		2017	2018	2019
1	Необходимая валовая выручка	614,71	639,30	664,96

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Значение по периодам
			2017	2018	2019
Показатели качества очистки стоков
1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
1.1.	динамика изменения плановых значений	-	x	-	-
2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
2.1.	динамика изменения плановых значений	-	x	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
3.1.	динамика изменения плановых значений	-	x	-	-
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения	%	-	-	-
4.1.	динамика изменения плановых значений	-	x	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5.	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед в год/ км	0,00	0,00	0,00
5.1.	динамика изменения плановых значений		x	-	-
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
6	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч куб. м	0,00	0,00	0,00
6.1.	динамика изменения плановых значений		x	-	-
7	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч куб. м	0,02	0,02	0,02
7.1.	динамика изменения плановых значений		x	1	1

VI. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год
			план	факт	отклонение
Плановые мероприятия
1	Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов	тыс. руб	48,70	48,28	-0,42
2	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод	тыс. руб	0,00	0,00	0,00
3	Другие мероприятия	тыс. руб	0,00	0,00	0,00
	Итого	тыс. руб	48,70	48,28	-0,42
N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2015 год
			план	факт	отклонение
1	Объем реализации	ед. изм.	28,38	21,65	-6,73
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб	658,71	860,70	201,99
Целевые показатели регулируемой организации
1	Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 куб. м. сточных вод	кВт. час / куб. м.	0,02	0,01	-0,01
2	Количество проб сточных вод	ед	2,00	4,00	2,00