Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Томска от 20 августа 2014 г. N 827 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
- Приложение. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами"
- Раздел I. Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
Раздел I. Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
Раздел I. Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами"
|
Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы |
Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 N р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" |
|||||||||||||||||||||
|
Куратор муниципальной программы |
Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финансов администрации Города Томска |
|||||||||||||||||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент финансов администрации Города Томска |
|||||||||||||||||||||
|
Соисполнители |
Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска) |
|||||||||||||||||||||
|
Участники |
МБУ "Муниципальные информационные технологии", МБУ "Управление бухгалтерского учета" |
|||||||||||||||||||||
|
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска |
Эффективное управление муниципальными ресурсами |
|||||||||||||||||||||
|
Наименование стратегической задачи развития Города Томска |
Эффективный финансовый менеджмент |
|||||||||||||||||||||
|
Цели и задачи муниципальной программы |
Цель: Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города |
|||||||||||||||||||||
|
Задачи: | ||||||||||||||||||||||
|
1. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. | ||||||||||||||||||||||
|
2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск". | ||||||||||||||||||||||
|
3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов. | ||||||||||||||||||||||
|
Показатель цели муниципальной программы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||||||||
|
Цель: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города | ||||||||||||||||||||||
|
Показатель цели: Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках программ, % |
77,3 |
89,8 |
89,8 |
89,8 |
92,4 |
91 |
91 |
91,3 |
91,1 |
91,7 |
87,9 |
92,1 |
85,6 |
|||||||||
|
Показатель цели муниципальной программы, единицы измерения |
2014 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|||||||||||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|
|
|||||||||||
|
Показатель цели: Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках программ, % |
77,3 |
92,5 |
х* |
92,9 |
х* |
93,3 |
|
93,7 |
|
94,1 |
|
|
|
|||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||||||||
|
Задача 1 Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов | ||||||||||||||||||||||
|
Показатель задачи 1 |
87,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, % | ||||||||||||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|||||||||||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|
|
|||||||||||
|
Показатель задачи 1 |
|
100 |
- |
100 |
- |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|||||||||
|
Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, % | ||||||||||||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||||||||
|
Показатель задачи 2 |
42,3 |
Не более 67 |
Не более 67 |
Не более 70 |
Не более 70 |
Не более 80 |
Не более 80 |
Не более 75 |
Не более 75 |
Не более 80 |
Не более 80 |
Не более 90 |
Не более 90 |
|||||||||
|
Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск"к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | ||||||||||||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|||||||||||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|
|
|||||||||||
|
Показатель задачи 2 |
|
Не более 100 |
Не более 72,9 |
Не более 100 |
Не более 69,5 |
Не более 100 |
|
Не более 100 |
|
Не более 100 |
|
|
|
|||||||||
|
Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск"к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | ||||||||||||||||||||||
|
Задача 3 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов | ||||||||||||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|||||||||||
|
Показатель задачи 3 |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
|
Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года, % | ||||||||||||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|||||||||||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|
|
|||||||||||
|
Показатель задачи 3 |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|||||||||
|
Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года, % | ||||||||||||||||||||||
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) |
Годы |
Всего по источникам |
местный бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
внебюджетные источники |
||||||||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
план |
|||||||||||||
|
2015 год |
312 673,6 |
308 913,3 |
310 960,8 |
307 200,5 |
|
|
1 712,8 |
1 712,8 |
|
|
||||||||||||
|
2016 год |
372 646,9 |
366 103,8 |
370 834,2 |
364 291,1 |
|
|
1 812,7 |
1 812,7 |
|
|
||||||||||||
|
2017 год |
380 333,7 |
376 622,3 |
378 522,0 |
374 810,6 |
|
|
1 811,7 |
1 811,7 |
|
|
||||||||||||
|
2018 год |
485 902,9 |
481 964,1 |
483 859,1 |
479 920,3 |
|
|
2 043,8 |
2 043,8 |
|
|
||||||||||||
|
2019 год |
549 418,4 |
485 045,3 |
547 374,6 |
483 925,1 |
|
|
2 043,8 |
1 120,2 |
|
|
||||||||||||
|
2020 год |
605 430,3 |
502 486,9 |
603 386,5 |
501 366,7 |
|
|
2 043,8 |
1 120,2 |
|
|
||||||||||||
|
2021 год |
635 702,3 |
442 900,0 |
633 658,5 |
442 900,0 |
|
|
2 043,8 |
|
|
|
||||||||||||
|
2022 год |
660 251,6 |
464 500,0 |
658 207,8 |
464 500,0 |
|
|
2 043,8 |
|
|
|
||||||||||||
|
2023 год |
685 933,4 |
|
683 889,6 |
|
|
|
2 043,8 |
|
|
|
||||||||||||
|
2024 год |
712 044,2 |
|
710 000,4 |
|
|
|
2 043,8 |
|
|
|
||||||||||||
|
2025 год |
741 014,6 |
|
738 970,8 |
|
|
|
2 043,8 |
|
|
|
||||||||||||
|
Итого |
6 141 351,9 |
3 428 535,7 |
6 119 664,3 |
3 418 914,3 |
0,0 |
0,0 |
21 687,6 |
9 621,4 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||
|
Сроки реализации программы |
2015-2025 годы |
|||||||||||||||||||||
|
Перечень подпрограмм |
1) подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами" 2) подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 3) подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
|||||||||||||||||||||
|
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: | ||||||||||||||||||||||
|
- управление муниципальной программой осуществляют |
Департамент финансов администрации Города Томска |
|||||||||||||||||||||
|
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют |
Департамент финансов администрации Города Томска Администрация Города Томска (комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска) |
|||||||||||||||||||||
* Показатель в соответствии с утвержденным финансированием на 2021-2022 годы не указан в связи с отсутствием в бюджетном прогнозе муниципального образования "Город Томск" на долгосрочный период данных о безвозмездных поступлениях из областного бюджета на указанный период.