Приложение 2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы, включающей подпрограммы "Эффективное управление муниципальными финансами"

Приложение 2
к муниципальной программе
"Эффективное управление
муниципальными финансами"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы, включающей подпрограммы "Эффективное управление муниципальными финансами"

С изменениями и дополнениями от:

27 февраля, 24 марта, 5 мая, 16 июля, 6 октября, 30 ноября, 29 декабря 2015 г., 30 ноября, 30 декабря 2016 г., 29 января, 19 сентября 2018 г.

N п/п	Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель: Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города														Департамент финансов администрации Города Томска
Задача 1 Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов
Подпрограмма
"Обеспечение управления муниципальными финансами"
	Итого по задаче 1		всего	345 524,4	150 685,9	345 524,4	150 685,9							Департамент финансов администрации Города Томска, МБУ "МИТ"
		19 1 0058 611 19 1 2001 242	2015 год	28 512,3	25 910,8	28 512,3	25 910,8
		19 1 01 00580 611 19 1 01 00580 612 19 1 01 20010 242	2016 год	27 862,3	24 909,7	27 862,3	24 909,7
		19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242	2017 год	27 862,3	26 606,1	27 862,3	26 606,1
		19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242	2018 год	28 542,1	24 650,7	28 542,1	24 650,7
		19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242	2019 год	29 139,0	24 304,3	29 139,0	24 304,3
		19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242	2020 год	32 083,1	24 304,3	32 083,1	24 304,3
		19 1 01 00580 611 19 1 01 00580 612 19 1 01 20010 242	2021 год	32 083,1	0,0	32 083,1	0,0
		19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242	2022 год	33 144,0	0,0	33 144,0	0,0
		19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242	2023 год	34 253,6		34 253,6
		19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242	2024 год	35 414,2		35 414,2
		19 1 01 00580 611 19 1 01 20010 242	2025 год	36 628,4		36 628,4
Задача 2 Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"
Подпрограмма
"Управление муниципальным долгом"
	Всего по задаче 2		всего	4 729 951,0	2 581 439,1	4 729 951,0	2 581 439,1							Департамент финансов администрации Города Томска, комитет по бухгалтерскому учету администрации Города Томска
		1929999 730 1929999 244	2015 год	198 242,5	198 242,5	198 242,5	198 242,5
		1920199990 730 1920199990 244	2016 год	248 918,8	248 918,8	248 918,8	248 918,8
		1920199990 730 1920199990 244	2017 год	257 402,8	257 402,8	257 402,8	257 402,8
		1920199990 730 1920199990 244	2018 год	359 386,8	359 386,8	359 386,8	359 386,8
		1920199990 730, 1920199990 244	2019 год	421 878,2	368 123,3	421 878,2	368 123,3
		1920199990 730 1920199990 244	2020 год	474 907,0	385 564,9	474 907,0	385 564,9
		1920199990 730 1920199990 245	2021 год	505 179,0	381 900,0	505 179,0	381 900,0
		1920199990 730 1920199990 246	2022 год	528 417,2	381 900,0	528 417,2	381 900,0
		1920199990 730 1920199990 247	2023 год	552 724,4		552 724,4
		1920199990 730 1920199990 248	2024 год	578 149,7		578 149,7
		1920199990 730 1920199990 249	2025 год	604 744,6		604 744,6
Задача 3 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов
Подпрограмма
"Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
Основное мероприятие: "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области управления муниципальными финансами"
	Итого по задаче 3		всего	1 065 876,5	696 410,7	1 044 188,9	686 789,3	0,0	0,0	21 687,6	9 621,4			Департамент финансов администрации Города Томска, МБУ "УБУ"
		1930002 120 1930030 853 1932001 242 1939999 800 1930058 611 1936213 611	2015 год	85 918,8	84 760,0	84 206,0	83 047,2			1 712,8	1 712,8
		1930100020 120 1930100020 244 1930100300 853 1930120010 242 1930199990 244 1930199990 880 1930100580 611 1930100580 612 1930140780 611	2016 год	95 865,8	92 275,3	94 053,1	90 462,6			1 812,7	1 812,7
		1930100020 120 1930100020 244 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930100580 612 1930140780 611	2017 год	95 068,6	92 613,4	93 256,9	90 801,7			1 811,7	1 811,7
		1930100020 120 1930100020 244 1930100020 321 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2018 год	97 974,0	97 926,6	95 930,2	95 882,8			2 043,8	2 043,8
		1930100020 120 1930100020 244 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2019 год	98 401,2	92 617,7	96 357,4	91 497,5			2 043,8	1 120,2
		1930100020 120 1930100020 244 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2020 год	98 440,2	92 617,7	96 396,4	91 497,5			2 043,8	1 120,2
		1930100020 120 1930100020 244 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2021 год	98 440,2	61 000,0	96 396,4	61 000,0			2 043,8
		1930100020 120 1930100020 244 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2022 год	98 690,4	82 600,0	96 646,6	82 600,0			2 043,8
		1930100020 120 1930100020 244 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2023 год	98 955,4		96 911,6				2 043,8
		1930100020 120 1930100020 244 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2024 год	98 480,3		96 436,5				2 043,8
		1930100020 120 1930100020 244 1930100020 851 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2025 год	99 641,6		97 597,8				2 043,8
	Итого по муниципальной программе		всего	6 141 351,9	3 428 535,7	6 119 664,3	3 418 914,3			21 687,6	9 621,4
			2015 год	312 673,6	308 913,3	310 960,8	307 200,5			1 712,8	1 712,8
			2016 год	372 646,9	366 103,8	370 834,2	364 291,1			1 812,7	1 812,7
			2017 год	380 333,7	376 622,3	378 522,0	374 810,6			1 811,7	1 811,7
			2018 год	485 902,9	481 964,1	483 859,1	479 920,3			2 043,8	2 043,8
			2019 год	549 418,4	485 045,3	547 374,6	483 925,1			2 043,8	1 120,2
			2020 год	605 430,3	502 486,9	603 386,5	501 366,7			2 043,8	1 120,2
			2021 год	635 702,3	442 900,0	633 658,5	442 900,0			2 043,8
			2022 год	660 251,6	464 500,0	658 207,8	464 500,0			2 043,8
			2023 год	685 933,4		683 889,6				2 043,8
			2024 год	712 044,2		710 000,4				2 043,8
			2025 год	741 014,6		738 970,8				2 043,8