Приложение 1. Индикаторы (исходные данные) для расчета целевых показателей Программы

Приложение 1
к муниципальной программе
"Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности на 2015-2025 годы"

Индикаторы
(исходные данные) для расчета целевых показателей Программы

С изменениями и дополнениями от:

20 августа 2015 г., 29 декабря 2016 г., 29 декабря 2017 г., 14 сентября 2018 г.

N пп	Общие сведения	Ед. изм.		Разбивка по годам
			2009(факт)	2010(факт)	2011(факт)	2012(факт)	2013(факт)	2014 (факт)	2015 (факт)	2016 (план)	2016(факт)	2017(план)	2017(факт)	2018(план)	2019(план)	2020(план)
1	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО*	тыс. кВт x ч	2552757	2359641	2000058	3455411	3425597	3610029	3954505	3979970	3534638,26	4005435	3459325	3665438	3691738	3719261
2	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО*	тыс. Гкал	4901	4936	4334	4635	4652	4811	4442	4470	4146,44	4499	4009	4556	4615	4677
3	Объем потребления холодной воды МО*	тыс. куб. м	31733	31006	34974	33904	32952	31068	45792	46087	46176	46382	42468	46972	47577	48221
4	Объем потребления горячей воды МО*	тыс. куб. м	6141	6000	7093	6251	6311	5806	5894	5932	5941	5970	5934	6046	6124	6207
5	Объем потребления природного газа, МО*	тыс. куб. м	1791877	2149122	1996063	2229649	2205508	1979844	1964509	1979965	173350335	2002621	1711219	1721789	1734143	1747071
6	Объем потребления ЭЭ на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета*	тыс. кВт x ч	2362252	2180303	1969479	3375512	3352006	3728753	3902654	3928230	3492834,7	3961375	3397515,4	3625851	3652606	3680581
7	Объем потребления ТЭ на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета*	тыс. Гкал	2959	3057	2916	3512	3763	4123	3634	3701	3 443,9	3770	3286,2	3799,7	3862,8	3928,7
8	Объем потребления холодной воды на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета*	тыс. куб. м	18571	19968	22757	24835	25756	25354	34042	35289	35783	36581	34399,08	38155	39791	41447
9	Объем потребления горячей воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета*	тыс. куб. м	3373	3487	4442	5476	5570	5154	5264	5554	5357	5682	5384,51	5816	5951	6089
10	Объем потребления природного газа на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета*	тыс. куб. м	1785142	2141284	1989095	2221776	2200316	1972076	1950954	1972243	16759646	1996813	1662123	1684081	1707957	1732570
11	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов*	т.у.т	24600,00	25200,00	19454,00	24760,00	26458,99	-	-	-	-	-		-	-	-
12	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО*	т.у.т	1819015,28	1997780,81	1615092,21	1844024,98	1856933,16	1914498,09	1939477	1951966	-	-	-	1951966	1951966	1951966
13	Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений**	кв. м	715204	722452	727767	754449	779730	698991	679522	679522	704838,7	719259,5	733143	757685	757685	757685
14	Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях**	кВт x ч	29838422	30642404	29713831	28701708	31516009	24227005	24 356 090	24 356 090	26 025 263	26 296 127	26 370 186	27155430	26973586	26867510
15	Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях**	Гкал	193356	201522	287338	191718	184233	135500	122 558	122 558	126939	129 466,7	125 274	136383,3	136383,3	136383,3
16	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей холодной воды**	чел.	21624	21625	21603	20396	20998	15412	15425	15425	15443	15910	15720	16965	16965	16965
17	Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений**	куб. м	1115485	951678	992092	878087	866940	638772	664 319	664 319	647916	663924	643668	694208	694517	693190
18	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей горячей воды**	чел.	8763	10441	13618	19589	20052	11897	9 342	9 342	9800	9800	13252	13252	13252	13252
19	Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений**	куб. м	119674	142189	132402	118015	114552	64893	65 321	65 321	58024	57428	58318	58318	58318	58318
20	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей природного газа**	чел.	-	-	-	-	118	121	92	92	144	144	144	144	144	144
21	Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений**	куб. м	-	-	-	-	221370	202400	154 320	154 320	491190	491190	428857	428857	428857	428857
22	Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	тыс. руб.	-	-	7099	5067	5067	4697	8328,2	10080,3	9025, 2	9025, 2	11100,0	11100,0	11100,0	11100,0
23	Общий объем финансирования муниципальной программы	тыс. руб.	-	18,00	233237	182035	1679162,33	752728,77	627 851,37	408 350,10	345 996,66	478 162,14	651064,30	460 803,54	512 464,33	595 421,61
24	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	-	-	3	1	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Общая площадь МКД*	кв. м	8709719,10	8883210,52	9153253,20	9564121,50	9862228,75	10562921,33	10846253,11	11129584,89	10924587,21	11024 598,92	10 810 757	10877894	10955944	11037623
26	Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах*	Гкал	2685996,79	2825055,06	2502629,75	2659610,81	2701230,81	2431720,00	2403461,00	2449010,30	2486040,00	2458485,55	2421602	2425770	2432220	2439315
27	Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах*	куб. м	21670010	20173320	24191360	21951410	22301080	20674350	20049700	20178810	20020050	20267512	20060024	20082407	19901960	18588901
28	Численность жителей МКД *	чел.	413712,00	422612,00	426694,00	444985,00	452073,00	405784,00	432300,02	435066,04	490631,25	440598,09	427003	446275,71	452317,28	432300,02
29	Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах*	куб. м	5651810	5273050	6256900	5585320	5674290	5129330	2811780	5229720	2741878	2750019	2773132	2773524	2797633	2826329
30	Численность жителей МКД*	чел.	413712,00	422612,00	426694,00	444985,00	452073,00	405784,00	432300,02	435066,04	491890,25	496 393,38	506 971,1	502 450,13	508 660,51	515 753,58
31	Общая площадь МКД*	кв. м	8709719,10	8883210,52	9153253,20	9564121,50	9862228,75	10562921,33	10846253,11	11129584,89	10924587,2125	11024 598,92	10 670 923	10877894	10955944	11037623
32	Объем потребления электрической энергии в МКД*	кВт x ч	488629810	521723130	515210150	525560540	548627570	577816280	575022000	578624900	559240000	554757817,65	516489000	523879375	524899277	526273865
33	Объем потребления природного газа, потребляемого в домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории МО*	тыс. куб. м	553,199	793,313	902,906	1497,684	2500,00	1918,873	1957,59	2055,5	1549,7	1580,7	1954,5	1993,6	2013,2	2032,7
34	Площадь МКД с индивидуальными системами газового отопления*	кв. м	15914,84	22576,48	28576,75	51039,96	56000,00	60725,00	66424,00	69745,00	49272	50257	69786	71182	71880	72578
35	Объем природного газа, потребляемого в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (без индивидуальных систем газового отопления)*	тыс. куб. м	3898,121	3879,585	3833,054	3737,421	4220,00	3965,523	3884,514	4078,740	3462,7	3497,3	3711,8	3861	3899,6	3938,6
36	Численность жителей в МКД с иными системами теплоснабжения, где осуществляется потребление природного газа*	чел.	25789,00	25711,00	25518,00	25269,00	26800,00	27906,00	27507,00	28882,00	27482	27757	27206	28300	28583	28869
37	Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах*	т.у.т	449256,31	473463,87	426627,59	450916,02	461391,79	425492,75	421059,60	428348,51	429 984,93	425 567,87	416 254,78	41793,79	419087,65	420337,82
38	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях*	т.у.т./Гкал	137,08	136,53	134,56	135,87	153,00	132,0	131,6	131,6	140,0	140,0	138,5	138,5	138,5	138,5
39	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных*	т.у.т./Гкал	163,01	162,76	162,44	163,71	172,00	163,0	162,9	162,9	170,0	170,0	164,0	164,0	164,0	164,0
40	Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов*	тыс. кВт x ч	301048,00	344022,40	329171,40	346990,40	256429,50	255207,4	77893,90	77893,90	131955,2	131955,2	69231,14	69231,14	69231,14	69231,14
41	Потери тепловой энергии*	Гкал	1128913,00	1157598,00	1049519,00	1050466,00	1118711,20	1239898,4	1180627,7	1180627,7	1935900	1935900	1236200	1236200	1236200	1236200
42	Отпущено тепловой энергии*	Гкал	6534564,00	6692201,00	6010317,00	6378789,00	3837250,90	3867051,5	3573017,2	3573017,2	6094800	6094800	4009044	4009044	4009044	4009044
43	Утечка и неучтенные расходы воды*	тыс. куб. м	30481,20	26503,30	23934,90	22186,40	20080,50	18742,4	18318,0	18318,0	17127,22	17127,22	15910,25	15910,25	15910,25	15910,25
44	Подано воды в сеть*	тыс. куб. м	68359,90	63512,10	58990,60	56094,10	53241,00	51143,3	50424,8	50424,8	48700,62	48700,62	46994,85	46994,85	46994,85	46994,85
45	Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения*	тыс. кВт x ч	82969,30	78881,80	72486,70	66569,10	68418,00	63377,7	61771,4	61771,4	60663,29	60663,29	56830,53	56830,53	56830,53	56830,53
46	Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения*	тыс. кВт x ч	75363,60	67985,80	68375,40	65014,40	64218,00	63996,3	62426,5	62426,5	59282,3	59282,3	59208,07	59208,07	59208,07	59208,07
47	Общий объем водоотведения*	куб. м	42746500	41336600	39190400	36960600	35855300	35517400	35091700	35091700	33846300	33846300	35630080	35630080	35630080	35630080
48	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт x ч/кв. м	-	-	-	2,183	2,042	1,982	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
49	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием***	ед.	-	216	366	458	619	807	762	779	762	617	617	617	617	617
50	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией***	ед.	-	-	150	92	141	123	17	17	27	27	27	27	27	27
51	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием***	ед.	77	289	422	509	701	759	710	788	749	405	401	401	401	401
52	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием***	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива***	ед.	91	88	71	66	67	69	71	73	61	61	61	61	61	61
54	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями***	ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение Приложение 1

N пп	Общие сведения	Ед. изм.	Разбивка по годам
			2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)
1	Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО*	тыс. кВт x ч	3744337	3769414	3794490	3819567	3844643
2	Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО*	тыс. Гкал	4739	4801	4863	4925	4987
3	Объем потребления холодной воды МО*	тыс. куб. м	48865	49509	50153	50797	51441
4	Объем потребления горячей воды МО*	тыс. куб. м	6290	6373	6455	6537	6599
5	Объем потребления природного газа, МО*	тыс. куб. м	1758961	1770741	1782521	1794301	1806081
6	Объем потребления ЭЭ на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета*	тыс. кВт x ч	3706144,7	3731719,8	3757304	3782899	3808503
7	Объем потребления ТЭ на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета*	тыс. Гкал	3994,9	4062	4129	4196	4263,9
8	Объем потребления холодной воды на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета*	тыс. куб. м	43333,48	44424,43	45212,93	46194,92	47058,22
9	Объем потребления горячей воды, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета*	тыс. куб. м	5808,82	5891,84	5974,10	6056,31	6120,57
10	Объем потребления природного газа на территории МО, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета*	тыс. куб. м	1745417	1758346	1771291	1783535	1796148
11	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов*	т.у.т	-	-	-	-	-
12	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО*	т.у.т	1951966	1951966	1951966	1951966	1951966
13	Площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений**	кв. м	757685	757685	757685	757685	757685
14	Объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях**	кВт x ч	26746281	26594744	26443206,5	26291669,5	26193170
15	Объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях**	Гкал	136383,3	136383,3	136383,3	136383,3	136383,3
16	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей холодной воды**	чел.	16965	16965	16965	16965	16965
17	Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений**	куб. м	692681	692172	691663	691154	690645
18	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей горячей воды**	чел.	13252	13252	13252	13252	13252
19	Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений**	куб. м	58318	58318	58318	58318	58318
20	Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - потребителей природного газа**	чел.	144	144	144	144	144
21	Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений**	куб. м	428857	428857	428857	428857	428857
22	Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	тыс. руб.	11100	11100	11100	11100	11100
23	Общий объем финансирования муниципальной программы	тыс. руб.	634 542,06	317 117,49	310 338,23	185 484,44	183 938,90
24	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед.	0	0	0	0	0
25	Общая площадь МКД*	кв. м	11112042	11186461	11260880	11335300	11409718
26	Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах*	Гкал	2455761	2461021	2477394	2482431	2498728
27	Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах*	куб. м	18629535	18664129	18692679	18715188	18731655
28	Численность жителей МКД *	чел.	438 342	444 384	450 426	456 468	462 510
29	Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах*	куб. м	2849923	2873267	2901705	2919208	2941805
30	Численность жителей МКД*	чел.	521 964	528 174	534 384	540 594	546 804
31	Общая площадь МКД*	кв. м	11112042	11186461	11260880	11335300	11409718
32	Объем потребления электрической энергии в МКД*	кВт x ч	530600005	528224688	529261360	530151981	531008275
33	Объем потребления природного газа, потребляемого в домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории МО*	тыс. куб. м	2052,2	2071,7	2091,2	2110,8	2130,4
34	Площадь МКД с индивидуальными системами газового отопления*	кв. м	73292,8	73989,29	74685,71	75385,7	76085,7
35	Объем природного газа, потребляемого в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (без индивидуальных систем газового отопления)*	тыс. куб. м	3977,6	4016,6	4055,6	4094,9	4133,8
36	Численность жителей в МКД с иными системами теплоснабжения, где осуществляется потребление природного газа*	чел.	29154,8	29533,8	29820,6	30109,5	30395,5
37	Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах*	т.у.т	423288,13	423814,60	426349,91	427246,65	429748,91
38	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях*	т.у.т./Гкал	138,5	138,5	138,5	138,5	138,5
39	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных*	т.у.т./Гкал	164,0	164,0	164,0	164,0	164,0
40	Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов*	тыс. кВт x ч	69231,14	69231,14	69231,14	69231,14	69231,14
41	Потери тепловой энергии*	Гкал	1236200	1236200	1236200	1236200	1236200
42	Отпущено тепловой энергии*	Гкал	40009044	40009044	40009044	40009044	40009044
43	Утечка и неучтенные расходы воды*	тыс. куб. м	15910,25	15910,25	15910,25	15910,25	15910,25
44	Подано воды в сеть*	тыс. куб. м	46994,85	46994,85	46994,85	46994,85	46994,85
45	Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения*	тыс. кВт x ч	56830,53	56830,53	56830,53	56830,53	56830,53
46	Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения*	тыс. кВт x ч	59208,07	59208,07	59208,07	59208,07	59208,07
47	Общий объем водоотведения*	куб. м	35630080	35630080	35630080	35630080	35630080
48	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт x ч/кв. м	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
49	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием***	ед.	617	617	617	617	617
50	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией***	ед.	27	27	27	27	27
51	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием***	ед.	401	401	401	401	401
52	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием***	ед.	-	-	-	-
53	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива***	ед.	61	61	61	61	61
54	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями***	ед.	-	-	-	-	-

Примечание:

* данные ресурсоснабжающих компаний и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области;

** данные системы сбора бюджетной отчетности в системе "Онлайн Своды";

*** данные УМП "Спецавтохозяйство г.Томска", ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление".