Приложение. Городская долгосрочная целевая программа "Газификация муниципального образования "Город Томск" на 2012-2015 годы

Приложение

к постановлению

Администрации г. Томска

от 17 апреля 2012 г. N 380

Городская долгосрочная целевая программа
"Газификация муниципального образования "Город Томск" на 2012-2015 годы

Томск-2012

1. Паспорт городской долгосрочной целевой программы
"Газификация муниципального образования "Город Томск"

(название целевой программы)
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
(заказчик программы)

Дата принятия правового акта о разработке целевой программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующих нормативных документов)	Распоряжение администрации Города Томска от 23.03.2012 N р214 "О разработке городской целевой программы "Газификация муниципального образования "Город Томск"
Разработчики целевой программы	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Цели и задачи целевой программы	Цель программы: 1. Повышение уровня газификации территории муниципального образования "Город Томск". Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: - Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования "Город Томск"; - Обеспечение технической возможности для подключения потребителей к газовым сетям.
Сроки выполнения целевой программы (подпрограмм)	2012 - 2015 годы
Перечень подпрограмм и основных мероприятий	1. Проведение проектно-изыскательских работ; 2. Строительство сетей газоснабжения; 3. Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения;
Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам)	Всего на 2012 - 2015 годы запланировано 855 010 тыс. руб., в том числе: Бюджет муниципального образования "Город Томск" - 47 644 тыс. руб.; Областной бюджет - 807 366 тыс. руб.; В том числе по годам: 2012- Всего 179 720 тыс. руб., в том числе: Бюджет муниципального образования "Город Томск" - 3 200 тыс. руб.; Областной бюджет - 176 520 тыс. руб.; 2013 - Всего 314 610 тыс. руб., в том числе: Бюджет муниципального образования "Город Томск" - 21 878 тыс. руб.; Областной бюджет - 292 732 тыс. руб.; 2014 - Всего 222 580 тыс. руб., в том числе: Бюджет муниципального образования "Город Томск" - 14 766 тыс. руб. Областной бюджет - 207 814 тыс. руб.; 2015 - Всего 138 100 тыс. руб., в том числе: Бюджет муниципального образования "Город Томск" - 7 800 тыс. руб. Областной бюджет - 130 300 тыс. руб.;
Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы	- Повышение уровня газификации территории муниципального образования "Город Томск" (до 70%). - Увеличение протяженности газопроводов на 391.02 км. - Обеспечение технической возможности подключения 15 000 жилых домов к газовым сетям
Система организации контроля за исполнением целевой программы	Департамент капитального строительства администрации Города Томска

2. Анализ текущей ситуации

Городская долгосрочная целевая программа "Газификация муниципального образования "Город Томск" разработана в соответствии с Генеральным планом муниципального образования "Город Томск", Законом Томской области "О финансировании газификации жилищного фонда Томской области" от 05.06.2009 N 89-ОЗ и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

По состоянию на 1 января 2012 года протяженность газораспределительных сетей муниципального образования "Город Томск" составляет 350 км, из них протяженность сетей, эксплуатируемых ОАО "Томскоблгаз", составляет 170 км.

Общий низкий уровень газификации города (около 20%, из них частные домовладения 5%) по сравнению со средним общероссийским показателем для городов (67%) обусловлен исторической застройкой территории Томска, а также системой газоснабжения города 4-х ступенчатой тупиковой, которая характеризуется неравномерностью распределения по площади города, и, как следствие, невозможностью доступа к ней как промышленных, так и частных потребителей, а так же невысокой надежностью, вследствие отсутствия возможности резервирования подачи.

На сегодняшний день в некоторых районах Томска имеется дефицит тепловой энергии, который связан с удаленностью, в первую очередь объектов индивидуального жилищного строительства, от источников централизованного энергоснабжения. Действующая схема теплоснабжения не предусматривает расширения сложившихся ранее границ централизованного теплоснабжения.

Централизованная энергосистема характеризуется наличием существенных недостатков, таких как большие потери транспортируемой энергии, большие затраты на транспортировку теплоносителя, высокий уровень физического износа оборудования и сетей. Теплоснабжение удаленных от централизованных источников районов города и в первую очередь микрорайонов индивидуального жилищного строительства экономически целесообразно осуществлять посредством строительства локальных (децентрализованных) либо индивидуальных источников.

Основными потребителями природного газа г. Томска являются теплоэнергетические объекты, промышленные и коммунально-бытовые предприятия. Количество газифицируемых квартир в городе за 2010 г. составило 14 635 (1717 домов). Расчетный часовой расход природного газа жилым сектором равен 5 338 м3/час ( 17.4 млн. м3/год).

Основная доля природного газа, используемая потребителями, предусмотрена на приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение и около 6% только на приготовление пищи.

В настоящее время газоснабжение жилой застройки, расположенной на территории муниципального образования "Город Томск", частично осуществляется сжиженным углеводородным газом.

Использование сжиженного углеводородного газа (СУГ) объясняется отсутствием разветвленной газораспределительной сети природного газа в городе.

Газонаполнительная станция, предназначенная для приема, хранения и отпуска СУГ потребителям, расположена в северо-западной части города.

Подача сжиженного углеводородного газа непосредственно потребителям жилого сектора г. Томск осуществляется как индивидуальным методом от личных газобаллонных установок, так и коллективным - от дворовых подземных емкостей. Индивидуальными установками газифицируются частные жилые дома, а коллективными - дома многоэтажной застройки.

На основании данных в настоящее время 772 дома (10 784 квартиры), расположенные на территории муниципального образования "Город Томск", газифицированы сжиженным углеводородным газом.

Газораспределительная система города Томска представляет собой комплекс сооружений, состоящий из следующих элементов:

- источников газоснабжения (ГРС-1; ГРС-2; ГРС "АГНКС (Зональная)"; ГРС "Апрель"; ГРС "ТНХК"; ГРС-4; ГРС "с-з Чернореченский"; ГРС "Моряковский затон"; ГРС "с. Корнилово"; ГРС-3 (Богашево));

- газопроводов высокого, среднего и низкого давлений;

- пунктов редуцирования природного газа (ГРП, ШРП, ГРУ);

- системы защиты газопроводов от электрохимической коррозии (ЭХЗ);

- средств телемеханизации;

- отключающих устройств;

- потребителей природного газа.

Источниками подачи природного газа в распределительную сеть г. Томска являются 10 газораспределительных станций (ГРС), находящиеся на балансе ОАО "Газпром":

- ГРС-1;

- ГРС-2;

- ГРС "Апрель";

- ГРС "АГНКС (Зональная)";

- ГРС "с-з Чернореченский";

- ГРС "Моряковский затон";

- ГРС "с. Корнилово";

- ГРС-3 (Богашево));

- ГРС "ТНХК";

- ГРС-4.

Существующая газовая сеть города Томска по числу ступеней редуцирования давления газа является многоступенчатой, по принципу построения - смешанной (сочетание закольцованных и тупиковых газовых сетей).

В границах разработки Генеральной схемы газификации г. Томска были рассмотрены существующие газораспределительные сети, находящиеся на балансе различных организаций.

ООО "ВМГК" осуществляет эксплуатацию основной части рассматриваемых газораспределительных сетей, как по договорам аренды и безвозмездного пользования, так и сети, находящиеся в собственности данной компании.

По данным ОАО "Томскоблгаз" и ООО "ВМГК" существующие газораспределительные сети, расположенные на территории муниципального образования "Город Томск", можно разделить на следующие группы имущественной принадлежности:

- ОАО "Томскоблгаз": 82,6 км;

- Администрация Томской области: 7,06 км;

- Юридические лица (предприятия, индивидуальные предприниматели): 39 км;

- Физические лица: 26 км;

- Департамент по управлению государственной собственностью ТО: 18 км;

- ООО "ВМГК": 13,2 км;

- ОАО "Газпромрегионгаз": 19,5 км;

- ОГУ "Облстройзаказчик" Администрации ТО: 3,5 км.

Общая протяженность вышеуказанных газопроводов составляет 208,86 км.

Программа разработана для привлечения средств из бюджета Томской области, а также для выполнения графика синхронизации инвестиционной программы ОАО "Газпром" по строительству газопроводов высокого давления на территории Томской области.

3. Основные цели и задачи целевой программы

Целью программы является: Повышение уровня газификации территории муниципального образования "Город Томск".

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования "Город Томск";

- Обеспечение технической возможности для подключения потребителей к газовым сетям.

4. Этапы городской долгосрочной целевой программы и сроки их реализации

Реализация программы рассчитана на срок с 2012 по 2015 годы.

5. Перечень основных мероприятий

В рамках реализации данной программы планируется проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ по строительству сетей газоснабжения, а также корректировка ранее разработанной проектной документации.

Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана на основании стоимостных показателей объектов-аналогов, исходя из протяженности сетей газоснабжения. Стоимость проектно-изыскательских работ будет уточнена после заключения договора подряда на выполнение работ.

Стоимость строительства сетей газоснабжения определена исходя из протяженности сетей газоснабжения и среднерыночной стоимости строительства 1 км сетей газоснабжения. Стоимость строительства сетей газоснабжения и протяженность сетей будет уточнена после разработки проектной документации и получения заключения государственной экспертизы.

Стоимость корректировки проектной документации для строительства сетей газоснабжения составляет 30% от стоимости проектно-изыскательских работ. Стоимость корректировки проектной документации для строительства сетей газоснабжения будет уточнена после заключения договора подряда на выполнение работ.

Выполнение работ по строительству сетей газоснабжения предусмотрено в соответствии с перечнем объектов, на которые предусмотрено выделение денежных средств из бюджета муниципального образования "Город Томск", бюджета Томской области (Приложение 1 к программе).

Перечень
основных мероприятий городской долгосрочной целевой программы
"Газификация муниципального образования "Город Томск"

(название целевой программы)
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
(заказчик программы)

N пп	Наименование мероприятий	Приоритетность	Сроки исполнения	Стоимость всего	Источники финансирования					Примечание
					в том числе:
					Бюджет муниципального образования "Город Томск"		Бюджеты других уровней		Внебюджетные источники *
							Федеральный	Бюджет Томской области
				тыс. руб.	тыс. руб.		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
2012 год
1 этап
1.	Проведение проектно-изыскательских работ	1 очередь	1-3 квартал	2 865	0	0		2 865 (1)	0	*
2 этап
2.	Строительство сетей газоснабжения	2 очередь	2-3 квартал	175 630	3 200	0		172 430 (1)	0	*
3 этап
3.	Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения	3 очередь	3-4 квартал	1225	0	0		1 225 (1)	0	*
	Итого			179 720	3 200	0		176 520	0
2013 год
1 этап
1.	Проведение проектно-изыскательских работ	1 очередь	1-3 квартал	13 379,1	13 379,1	0		0	0	*
2 этап
2.	Строительство сетей газоснабжения	2 очередь	2-3 квартал	295 497	2 765	0		292 732	0	*
3 этап
3.	Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения	3 очередь	3-4 квартал	5 733,9	5 733,9	0		0	0	*
	Итого			314 610	21 878	0		292 732	0
2014 год
1 этап
1.	Проведение проектно-изыскательских работ	1 очередь	1-3 квартал	10 336,2	10 336,2	0		0	0	*
2 этап
2.	Строительство сетей газоснабжения	2 очередь	2-3 квартал	207 814	0	0		207 814	0	*
3 этап
3.	Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения	3 очередь	3-4 квартал	4 429,8	4 429,8	0		0	0	*
	Итого			222 580	14 766	0		207814	0
2015 год
1 этап
1.	Проведение проектно-изыскательских работ	1 очередь	1-3 квартал	5 460	5 460	0		0	0	*
2 этап
2.	Строительство сетей газоснабжения	2 очередь	2-3 квартал	130 300	0	0		130 300	0	*
3 этап
3.	Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения	3 очередь	3-4 квартал	2 340	2 340	0		0	0	*
	Итого			138 100	7 800	0		130 300	0
	Всего			855 010	47 644	0		807 366	0

* Стоимость работ может быть изменена после заключения договора на выполнение работ.

(1) В 2012 году планируется привлечение средств из бюджета Томской области.

6. Экономическое обоснование реализации
мероприятий целевой программы

После выполнения указанных мероприятий будет составлен отчет по целевым индикаторам и показателям (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам).

Индикаторы целей и задач городской долгосрочной целевой программы
"Газификация муниципального образования "Город Томск"

(название целевой программы)
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
(заказчик программы)

N п/п	Наименование мероприятий	Индикатор	Ед. изм.	Прогноз
				2012	2013	2014	2015
Цель программы
1	Повышение уровня газификации территории муниципального образования "Город Томск".	Уровень газификации	%	25	45	59	70
Задачи программы
1	Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования "Город Томск"	Протяженность газопровода, введенного в эксплуатацию (нарастающим итогом)	км	92,15	250,75	333,62	391,02
2	Обеспечение технической возможности для подключения потребителей к газовым сетям.	Количество подключаемых жилых домов (нарастающим итогом)	шт	4400	11150	14150	15000

Справочно: на 1 января 2012 года протяженность газораспределительных сетей составляет 350 км.

Основным показателем реализации поставленных программой задач является обеспечение подключения 15 000 жилых домов к газовым сетям общей протяженностью 391,02 км.

Кроме того, следует отметить, что природный газ в сравнении с другими энергоносителями является наиболее экологически чистым видом топлива, в данной связи реализация вышеуказанных мероприятий программы позволит повысить экологическую безопасность объектов и понизить выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

7. Бюджетная заявка на финансирование
из бюджета муниципального образования "Город Томск"
городской долгосрочной целевой программы
"Газификация муниципального образования "Город Томск"

(название целевой программы)
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
(заказчик программы)

N п/п	Мероприятия программы	Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)
		2012	2013	2014	2015
1.	Проведение проектно-изыскательских работ	0	13 379,1	10 336,2	5 460
2.	Строительство сетей газоснабжения	3200	2 765	0	0
3.	Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения	0	5 733,9	4 429,8	2 340
	Итого	3 200	21 878	14 766	7 800

8. Система организации контроля над исполнением Программы

В ходе реализации Программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Реализация Программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов или договоров подряда в соответствии с действующим законодательством.

Система организации контроля по исполнению Программы:

1. Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет контроль по исполнению мероприятий.

2. Исполнители Программы (лица, определяемые в соответствии с действующим законодательством) осуществляют реализацию мероприятий по данной Программе.