Приложение. Ведомственная целевая программа на 2012 год "Предоставление услуг по дополнительному образованию детей (в области художественного образования)"

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Стрежевой

от 29 декабря 2011 г. N 909

Ведомственная целевая программа
на 2012 год "Предоставление услуг по дополнительному образованию
детей (в области художественного образования)"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Предоставление услуг по дополнительному образованию детей (в области художественного образования)
Тип ВЦП	ВЦП 1
Соответствие ВЦП целям Программы СЭР городского округа Стрежевой	Развитие человеческого потенциала города

Паспорт ВЦП

Наименование			Ед. измерения (N)	2012
				6 мес.			12 мес.
Задача СБП, цель ВЦП: создание условий для обеспечения доступности дополнительного художественного образования детей
Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД "ДШИ" в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет (при численности целевой группы - 7100 чел.)			%	16,7			17,6
Задача ВЦП 1: представление образования по программам дополнительного художественного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет
Количество образовательных программ, реализуемых в МБОУ ДОД "ДШИ"			ед.	91			91
Число обучающихся в МБОУ ДОД "ДШИ"			чел.	1190			1250
Задача ВЦП 2: повышение квалификации педагогических кадров
Количество педагогических работников, повысивших уровень профессиональной квалификации			чел.	30			30
Задача ВЦП 3: организация и обеспечение условий для поддержки одаренных детей
Удельный вес лауреатов, призеров конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровней в общем числе учащихся МБОУ ДОД "ДШИ"			%	4,0			8,2
Сроки и расходы на ВЦП
				2012
Сроки реализации ВЦП				х
Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП
Коды бюджетной классификации				Сумма
Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расхода			Доп КР	2012
0702	4239900	611			013	15576,5
0702	4239900	611			013/001	1275,2

Наименование субъекта бюджетного планирования	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Предоставление услуг по дополнительному образованию детей (в области художественного образования)
Тип ВЦП	ВЦП 1-го типа

Характеристика
проблемы и цели МБОУДОД "ДШИ", на решение и реализацию
которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы	Детская музыкальная школа открыта в г. Стрежевом с 1967 г., художественная школа в 1976 г. В 1998 году школы объединились в детскую школу искусств. В связи с изменением типа муниципального учреждения Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" переименовано в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" распоряжением МКУ "УКС и МП" от 19.07.2011 N 51. МБОУ ДОД "ДШИ" г. Стрежевого осуществляет деятельность на основании Устава школы, утвержденного распоряжением МКУ "УКС и МП" от 11.07.2011 N 50; лицензии: серия РО N 0000407 от 12 сентября 2011 г., выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области с правом осуществления образовательной деятельности по образовательным программам художественно-эстетической направленности. В настоящее время в школе работают 45 человек, из них преподавательский состав - 40 чел. Имеют высшее образование 23 чел. (57,5), среднее профессиональное - 15 чел. (37,5%). Средний возраст специалистов - 39 лет, старше 45 лет - 13 чел. (32,5%). Программы художественно-эстетической направленности дополнительного художественного образования востребованы. В настоящее время в школе занимается 1250 обучающихся, что составляет 17,6% от населения г. Стрежевого в возрасте 5-18 лет. Осуществляется деятельность на отделениях: фортепиано, народных инструментов, хоровое пение, изобразительное искусство, декоративно-прикладное, театрально-прикладное, хореографическое, общеэстетическое, школа раннего развития, дневная и вечерняя форма обучения. В ДШИ открываются новые классы общеэстетического отделения на базе общеобразовательных школ (N 3, N 5, N 7); курсы "Художественная обработка дерева" на базе СОШ N 6 и ОСКОШ, 7 краткосрочных курсов на музыкальном и художественном отделениях для привлечения в школу большего количества учащихся. Ежегодно разрабатываются новые модифицированные, экспериментальные, авторские образовательные программы по предметам различных видов искусства. Повышение квалификации преподавателей проводится не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с планами повышения квалификации педагогических работников ДШИ. МБОУ ДОД "ДШИ" активно сотрудничает с общеобразовательными школами города Стрежевого, с учреждениями дополнительного образования, культурно-просветительскими учреждениями, дошкольными образовательными учреждениями в рамках культурно-просветительской деятельности.
Описание проблем и цели ВЦП	Проблемы, требующие решения в 2012 - 2014 гг.: нехватка педагогических кадров по ряду специализаций: хоровое академическое пение; теоретические дисциплины (музыкальная литература); низкий социальный уровень мотивации к получению образования в сфере культуры; отсутствие концертного зала для успешной реализации образовательных и культурно- просветительских услуг. Цель ВЦП: предоставление услуг по дополнительному образованию детей в области художественного образования
Направление работы по достижению цели ВЦП	1. Создание условий для получения дополнительного образования детям; 2. Продолжение работы по повышению квалификации педагогических кадров; 3. Обучение педагогов новым технологиям, разработке образовательных программ; 4. Продолжение работы по разработке и внедрению в практику новых образовательных программ по уровню способностей обучающихся для повышения качества обучения; 5. Продолжение культурно-просветительской деятельности.

Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

Наименование показателей	Описание показателей и методик их расчета
Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД "ДШИ" в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 17 лет, %	Количество учащихся х100% Количество детей Отчет о деятельности школы
Количество образовательных программ, реализуемых в ДШИ, ед.	Отчет о деятельности школы
Число обучающихся в МБОУ ДОД "ДШИ", чел.	Отчет о деятельности школы, стат. отчет
Количество педагогических работников, повысивших уровень профессиональной квалификации, чел.	Отчет о деятельности школы
Удельный вес лауреатов, призеров конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровней в общем числе учащихся МБОУ ДОД "ДШИ", %	Количество лауреатов х 100% Количество учащихся Отчет о деятельности школы

Порядок
управления ВЦП, формы и порядок осуществления мониторинга
реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом	Директор МБОУ ДОД "ДШИ" Арбузова Тамара Александровна, тел. 5-24-74
Порядок организации работы по реализации ВЦП	- контроль за исполнением ВЦП; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - координация деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий; - обеспечение нормативно-правовой базой для осуществления деятельности; - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; - работа по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год; - подготовка и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год; - подведение итогов реализации ВЦП - подготовку и представление в Управление культуры, спорта и молодежной политики отчетности о реализации мероприятий ВЦП.
Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП	Директор МБОУ ДОД "ДШИ" Арбузова Тамара Александровна
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП	по итогам 6 мес., до 20 июля	сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП	до 20 января года, следующего за отчетным годом.
Порядок установления форм текущего мониторинга отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по утвержденным формам	порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	по формам и в срок, установленным и утвержденным приказом

Оценка рисков реализации ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП	Низкая сохранность контингента обучающихся в связи с повышением уровня родительской платы для повышения з/п педагогам в соответствии с новой системой оплаты труда; недостаточный уровень кадрового обеспечения, административно-управленческого ресурса.
Внешние риски реализации ВЦП	Демографическая ситуация. Не в полном объеме бюджетное финансирование на содержание помещений ДШИ
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Не просматриваются.

Методика
оценки экономической и общественной эффективности
реализации ВЦП и, по возможности, плановое значение экономической
и общественной эффективности реализации ВЦП

Показатели общественной эффективности реализации ВЦП	Вовлеченность детского контингента г. Стрежевого в образовательный процесс МБОУ ДОД "ДШИ" (%/тыс. руб.)	Доля детского контингента г. Стрежевого, вовлеченного в образовательный процесс МБОУ ДОД "ДШИ" / объем финансирования программы	Внутренняя статистика
Показатели экономической эффективности реализации ВЦП	Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования	Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу	Внутренняя статистика

Наименование субъекта бюджетного планирования	Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой"
Наименование ВЦП	Предоставление услуг по дополнительному образованию детей (в области художественного образования)
Тип ВЦП	ВЦП 1-го типа

Мероприятия ВЦП

Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок реализации мероприятия		Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий	Перечень организаций, участвующих в реализации	Код экономической классификации	Расходы на мероприятие (т.р.)	Показатель реализации мероприятия (значение)
		С (мес./год)	По (мес./год)	Директор МБОУ ДОД "ДШИ" Арбузова Т.А.	МБОУ ДОД "ДШИ"	МБОУ ДОД "ДШИ"; ТОУМЦКИ; МКУ "УКС и МП"	0702 4239900 611	16851,7	Наименование показателя	2012
Создание условий для предоставления услуг по дополнительному образованию	Организация образовательного процесса (обучение, воспитание лиц до 18 лет по специальным программам). Стимулирование творческой активности обучающихся, подготовка и участие в конкурсах разного уровня. Введение новых учебных дисциплин и форм работы. Организация аттестации и обучения педагогов.	01/ 2012	12/ 2012						Удельный вес обучающихся МБОУ ДОД "ДШИ" в общем числе населения г. Стрежевого в возрасте от 5 до 18 лет, %	17,6
									Количество образовательных программ, реализуемых в ДШИ, ед.	91
									Число обучающихся в МОУ ДОД ДШИ, чел.	1250
									Количество педагогических работников, повысивших уровень профессиональной квалификации, чел.	30
									Удельный вес лауреатов, призеров конкурсов городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровней в общем числе учащихся МБОУ ДОД "ДШИ", %	8,2