Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Томска от 30 декабря 2011 г. N 1557 "О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Города Томска, а также отчета о результатах его деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества"
- Приложение 1. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Города Томска
- Приложение 1. План финансово-хозяйственной деятельности
- Приложение N 1 к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Города Томска и ее органы
Приложение N 1 к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Города Томска и ее органы
Приложение N 1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, в отношении
которых функции и полномочия
учредителя осуществляет администрация
Города Томска и ее органы
План
оказания услуг, выполнения работ в рамках муниципального задания
Таблица N 1
|
NN пп |
Наименование услуги (работы) |
Код услуги (работы)<*> |
Объем муниципальных услуг (работ) по муниципальному заданию в натуральном выражении |
Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб. |
Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб. |
|||||||||||||
|
ед. изм. |
факт предыдущего года |
план текущего финансового года |
Очередной (текущий) финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
факт предыдущего года |
план текущего финансового года |
Очередной (текущий) финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
факт предыдущего года |
план текущего финансового года |
очередной (текущий) финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||
|
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1 |
Услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Содержание имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
<*> - указывается номер услуги (работы), определенный ведомственным перечнем органа, исполняющего функции учредителя.
План
оказания услуг (работ), осуществляемых на платной основе
Таблица N 2
|
NN пп |
Наименование услуги (работ) (согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги) |
Код услуги (работы) <**> |
Объем услуг (работ) в натуральном выражении |
Стоимость единицы услуги (работ), руб. |
Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб. |
|||||||||||||
|
ед. изм. |
факт предыдущего года |
план текущего финансового года |
очередной (текущий) финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
факт предыдущего года |
план текущего финансового года |
очередной (текущий) финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
факт предыдущего года |
план текущего финансового года |
Очередной (текущий) финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||
|
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
<**> - указывается номер услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги.
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель, тел.
Перечень
недвижимого имущества, включая земельные участки, на начало очередного (текущего) финансового года
Таблица N 3
|
NN пп |
Перечень объектов |
Право пользования |
Инвентарный номер объекта |
Адрес |
Год ввода в эксплуатацию |
Площадь помещений (участков), кв. м |
Стоимость объекта, руб. |
Техническое состояние |
|||
|
всего |
переданная в аренду |
переданная в безвозмездное пользование |
балансовая |
остаточная |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перечень
движимого имущества на начало очередного (текущего) финансового года
Таблица N 4
|
NN пп |
Наименование группы |
Стоимость особо ценного движимого имущества, руб. |
Стоимость прочего движимого имущества, руб. |
Общая стоимость движимого имущества, руб. |
|||
|
балансовая |
остаточная |
балансовая |
остаточная |
балансовая |
остаточная |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5 |
6 |
|
1 |
Машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Измерительные и регулирующие приборы и устройства |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Инвентарь производственный |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Вычислительная техника и оргтехника |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Прочие виды материальных основных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Нематериальные основные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Незавершенное строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель
тел.
Показатели
финансового состояния муниципального учреждения по состоянию на начало очередного (текущего) финансового года
Таблица N 5
|
NN пп |
Наименование показателя |
Дебиторская задолженность, руб. |
Кредиторская задолженность, руб. |
||||||||||||||||
|
всего |
в том числе |
из нее просроченная |
всего |
в том числе |
из нее просроченная |
||||||||||||||
|
Субсидии на выполнение муниципального задания |
Предпринимательская деятельность |
целевые субсидии |
прочее |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
предпринимательская деятельность |
целевые субсидии |
прочее |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
предпринимательская деятельность |
целевые субсидии |
прочее |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
предпринимательская деятельность |
целевые субсидии |
прочее |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Оплата работ, услуг, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
Прочие работы, услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Социальное обеспечение, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Поступление нефинансовых активов, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4 |
Поступление финансовых активов, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.1 |
Увеличение стоимости ценных бумаг и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель
тел.
Планируемые показатели
по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
Таблица N 6
|
NN пп |
Наименование показателя |
Статья КОСГУ |
Субсидии на выполнение муниципального задания, руб. |
Целевые субсидии <*>, руб. |
Бюджетные инвестиции, руб. |
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, руб. |
Итого, руб. |
|||||||||||||
|
Оказание платных услуг |
Прочие (в т.ч. поступления от реализации ценных бумаг, дивиденды и т.п.) |
|||||||||||||||||||
|
очередной (текущий) финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
Очередной (текущий) финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
очередной (текущий) финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
Очередной (текущий) финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
Очередной (текущий) финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
Очередной (текущий) финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||
|
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
20__ г. |
|||
|
1 |
Остаток средств на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Поступления, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Выплаты, всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Заработная плата |
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2 |
Прочие выплаты |
212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Услуги связи |
221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2 |
Транспортные услуги |
222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3 |
Коммунальные услуги |
223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4 |
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.5 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.6 |
Прочие работы, услуги |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
Социальное обеспечение, всего |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5 |
Прочие расходы |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.1 |
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.3 |
Увеличение стоимости непроизведенных активов |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.4 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.5 |
Приобретение ценных бумаг и иные формы участия в капитале |
520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Финансовый результат за год (стр. 2 - стр. 3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Остаток средств на конец периода (стр. 1 + стр. 4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<*> - в т.ч. справочно указывается планируемая сумма публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых передаются в установленном порядке Учреждению.
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель
тел.