Приложение. Городская целевая программа "Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год"

Приложение

к решению Думы города Томска

от 25 декабря 2007 г. N 751

Городская целевая программа
"Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год"

Паспорт городской целевой Программы

1. Наименование Программы	"Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год"
2. Статус программы	Городская целевая программа
3. Заказчик программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска.
4. Разработчик программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска.
5. Цели и задачи программы, основные целевые показатели	1. Комплексное решение проблем, негативно влияющих на качество и надежность обеспечения электроэнергией, холодной питьевой водой, тепловой энергией и горячей водой потребителей, присоединённых к муниципальным сетям коммунального назначения. 2. Развитие коммунальной инфраструктуры города Томска, снижение эксплуатационных затрат; обеспечение населения услугами по надежному, бесперебойному и безопасному электро- тепло- водоснабжению.
6. Сроки реализации	2007 год.
7. Исполнитель программы	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
8. Объёмы и источники финансирования	Объём финансирования, всего на 2007 г. - 202 247 234, 25 руб. Источник финансирования - бюджет г.Томска
9. Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Снижение уровня потерь, повышение качества и надежности водо-, тепло- и электроснабжения потребителей, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, движению транспорта; снижение эксплуатационных затрат.
10. Система организации контроля за исполнением программы	- Дума города Томска - Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска

Введение

Городская целевая программа "Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год" разработана в соответствии с Постановлением Мэра г.Томска от 25.05.2005 г. N 305 "Об утверждении Порядка разработки и реализации целевых программ в городе Томске".

Программа направлена на снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных затрат на содержание инженерной инфраструктуры г. Томска и устранение проблем, негативно влияющих на качество и надежность обеспечения потребителей электроэнергией, водой и теплом, восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ.

В число таких проблем входят:

- Увеличение аварийности на муниципальных и оформляемых в муниципальную собственность сетях электро-, водо- и теплоснабжения.

- Рост потерь в муниципальных сетях (физическое и моральное старение сетей).

- Увеличенные расходы ресурсов на выработку тепловой энергии, добычу и транспортировку воды, в связи с моральным и физическим старением оборудования

1. Задачи Программы и обоснование необходимости её реализации

Основной задачей программы является проведение ряда мероприятий, позволяющих улучшить техническое состояние инженерных сетей и объектов коммунального назначения для надежного электро- , водо- и теплоснабжения потребителей, присоединённых к муниципальным сетям, повышение безопасности населения, при одновременном снижении затрат на эксплуатацию сетей.

Программа предлагает следующие направления:

1. Водоснабжение и водоотведение:

- капитальный ремонт и реконструкция водопроводных сетей, запорной арматуры, зданий и сооружений;

- капитальный ремонт и реконструкция канализационных сетей и сооружений;

- капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования водопроводных станций и скважин;

- капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования канализационных станций;

- капитальные вложения (строительство).

2. Теплоснабжение:

Источник теплоснабжения - ОАО "Томскэнерго"

- капитальный ремонт и реконструкция муниципальных тепловых сетей;

- капитальный ремонт и реконструкция ЦТП и КРП;

- капитальный ремонт тепловых сетей, оформляемых в муниципальную собственность

Источник теплоснабжения - муниципальные котельные

капитальный ремонт и реконструкция котельных и разводящих тепловых сетей;

- капитальный ремонт и реконструкция электрооборудования котельных;

- капитальный ремонт тепловых сетей, оформляемых в муниципальную собственность

Источник теплоснабжения - ведомственные котельные

- капитальный ремонт и реконструкция теплотрасс, присоединенных к ведомственным котельным.

3. Электроснабжение:

Воздушные линии электропередачи

- капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 6 -10 кВ;

- капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 0,4 кВ;

Кабельные линии электропередачи

- капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 6 -10 кВ;

- капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 0,4 кВ;

Трансформаторные подстанции

- ремонт оборудования ТП;

- ремонт строительной части ТП;

4. Прочие мероприятия:

- инвентаризация, паспортизация объектов, оформляемых в муниципальную собственность

2. Цели и ожидаемые результаты Программы

Целью программы является реализация комплекса мероприятий технического и организационного порядка, улучшающих техническое, санитарное и экологическое состояние муниципальной коммунальной инфраструктуры города Томска.

Результатом реализации программы станет:

- повышение качества и надежности водо-, тепло- и электроснабжения потребителей;

- снижение уровня потерь на 10%;

- снижение эксплуатационных расходов на 6,3%;

- приведение состояния муниципальных сетей к нормативному состоянию;

соблюдение санитарных норм.

Программа позволит:

- уменьшить количество аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, движению транспорта на 15%;

- снизить экономические потери;

- снизить социальную напряженность среди населения города Томска.

3. Сроки реализации Программы

N п/п	Срок реализации	Источник финансирования	Сумма, руб.	Эффект от реализации программы
1	2007 год	Бюджет города Томска	202 247 234, 25	Обеспечение надежного электро-, водо- и теплоснабжения населения, повышение безопасности населения, при одновременном снижении затрат при эксплуатации сетей.
Итого			202 247 234, 25

Срок реализации программы рассчитан на 1 год (2007г. таблица N 1).

Таблица N1

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации
1	2	3
1.	Водоснабжение и водоотведение: - капитальный ремонт и реконструкция водопроводных сетей, арматуры, зданий и сооружений; - капитальный ремонт и реконструкция канализационных сетей, зданий и сооружений; - капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования водопроводных станций и скважин, - капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования канализационных станций; - капитальные вложения.	2007 год.
2.	Теплоснабжение: Источник теплоснабжения - ОАО "Томскэнерго" - капитальный ремонт и реконструкция муниципальных тепловых сетей; - капитальный ремонт и реконструкция ЦТП и КРП; - капитальный ремонт тепловых сетей, оформляемых в муниципальную собственность. Источник теплоснабжения - муниципальные котельные - капитальный ремонт и реконструкция котельных и разводящих тепловых сетей; - капитальный ремонт и реконструкция электрооборудования котельных; - капитальный ремонт тепловых сетей, оформляемых в муниципальную собственность. Источник теплоснабжения - ведомственные котельные - капитальный ремонт и реконструкция муниципальных теплотрасс, присоединенных к ведомственным котельным.	2007 год
3.	Электроснабжение: Воздушные линии электропередачи - капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 6-10 кВ; - капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 0,4 кВ;. Кабельные линии электропередачи - капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 6-10 кВ; - капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 0,4 кВ; Трансформаторные подстанции - ремонт оборудования ТП; - ремонт строительной части ТП.	2007 год
4.	Прочие мероприятия: - Инвентаризация и паспортизация объектов, оформляемых в муниципальную собственность.	2007 год

4. Потребность в денежных средствах и источники финансирования

Для реализации программы необходимо 202 247 234, 25 рублей.

Таблица N 2

Смета расходов - бюджетная заявка

Наименование мероприятий	Ед. изм.	Объем работ	Сумма (руб.)	Источник финансирования
1	2	3	4	5
2007 год
I. Водопроводное и канализационное хозяйство
Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, включая благоустройство, приобретение материалов, непредвиденные расходы, проектно - сметные работы, технический надзор, в том числе: - кредиторская задолженность за выполненные функции заказчика и технического надзора в 2006 году			30 458 640 ,25 186 191,39	бюджет г.Томска
Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, проектно-сметные работы, технический надзор, в том числе: - кредиторская задолженность за выполненные функции заказчика и технического надзора в 2006году - ПСД и экспертиза, выполненные в 2006 году			17 772 301, 40 78 051,87 45 524,39
Капитальные вложения (строительство), в том числе: экспертизы и подготовка технической документации			17 760 086,84 135 000,0	бюджет г. Томска
Итого 65 991 028,49
II. Теплохозяйство
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, проектно-сметные работы , технический надзор, в том числе: - капитальный ремонт объектов и сетей теплоснабжения, оформляемых в муниципальную собственность - кредиторская задолженность УМП "Центр муниципального заказа" за выполненные функции заказчика и технического надзора в 2006 году			96 787 399,25 25 292 405,18 792 844,66	бюджет г. Томска
Реконструкция объектов теплоснабжения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, проектно-сметные работы, технический надзор			94 200,0	Бюджет г. Томска
Итого 96 881 599, 25
III. Электрохозяйство
Капитальный ремонт объектов электроснабжения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, проектно-сметные работы, технический надзор			13 996 220,58	Бюджет г. Томска
Реконструкция объектов электроснабжения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, проектно-сметные работы, технический надзор.			18 163 535,93	Бюджет г. Томска
Итого 32 159 756,51
IV. Прочие мероприятия
Инвентаризация и паспортизация объектов, оформляемых в муниципальную собственность			7 214 850,0
Итого 7 214 850,0
Всего по разделам I - V 202 247 234,25

5. Перечень программных мероприятий с указанием исполнителей

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Капитальные вложения, проведение капитального ремонта и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства	2007 год.	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
2	Проведение капитального ремонта и реконструкции объектов теплохозяйства	2007 год.	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
3	Проведение капитального ремонта и реконструкции объектов электрохозяйства	2007 год.	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор
4	Инвентаризация и паспортизация объектов, оформляемых в муниципальную собственность	2007 год.	Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор

6. Механизм реализации Программы

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации программы.

В ходе реализации программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства городского бюджета, в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый год.

Реализация программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством.

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Система организации контроля за исполнением программы:

1. Дума города Томска - осуществляет распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ.

2. Титульные списки капитального ремонта и реконструкции объектов коммунального хозяйства города Томска утверждаются Мэром города.

3. Внесение изменений в утверждённые Титульные списки капитального ремонта и реконструкции объектов коммунального хозяйства и принятие технических решений в рамках мероприятий программы, осуществляется на основании решения Технического совета, функции и состав которого определены распоряжением Мэра города Томска Nр-283-к от 25.04.2006 года

4. Департамент ЖКХ администрации г. Томска осуществляет общий контроль исполнения мероприятий.

5. Исполнители программы (предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор) осуществляют реализацию мероприятий по данной программе.

8. Оценка эффективности, социально-экономических последствий
от реализации Программы

Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунального хозяйства позволит улучшить техническое состояние инженерной инфраструктуры города, что приведет к сокращению затрат на дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию сетей, а также к решению важных социально-экономических задач:

- развитие коммунальной инфраструктуры города;

- обеспечение надёжности и стабильности водо-, тепло- и электроснабжения потребителей;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение уровня энергобезопасности г. Томска;

- снижение количества аварий на муниципальных сетях на 15%, на сетях теплоснабжения, оформляемых в муниципальную собственность на 21%;

- снижение потерь энергоресурсов на 10%;

- соблюдение санитарных норм (благоустройство);

- приведение муниципальных сетей к нормативному состоянию;

снижение социальной напряженности в городе.

Председатель

Первый заместитель

Думы города Томска

Мэра города Томска

_____________ А.Н. Чуприн

__________ Н.А. Николайчук