Решение Думы городского округа Стрежевой Томской области от 12 марта 2014 г. N 465 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой от 18.12.2013 N 426 "О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

Решение Думы городского округа Стрежевой от 12 марта 2014 г. N 465
"О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой от 18.12.2013 N 426 "О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

Рассмотрев представленный Администрацией городского округа Стрежевой проект изменений в местный бюджет городского округа Стрежевой на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Дума городского округа решила:

1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа Стрежевой от 18.12.2013 N 426 "О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов":

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить основные характеристики местного бюджета городского округа Стрежевой на 2014 год (далее - местный бюджет на 2014 год):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 454 973,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 725 466,8 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 270 492,9 тыс. рублей".

1.2. Абзац 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год в сумме 25 635,8 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 26 766,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 25 575,0 тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему решению".

1.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

"Установить предельный объем муниципального долга городского округа Стрежевой на 2014 год в сумме 123 470,957 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 149 972,67 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 106 015,64 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа Стрежевой на 1 января 2015 года в сумме 149 972,67 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа Стрежевой в сумме 46 644,47 тыс. рублей, на 1 января 2016 года в сумме 106 015,64 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа Стрежевой 23 620,74 тыс. рублей, и на 1 января 2017 года в сумме 61 151,617 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа Стрежевой 5 294,117 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2014 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей".

1.4. Абзац 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:

"Установить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий городского округа Стрежевой по возможным гарантийным случаям в 2014 году в сумме 67 749,557 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 46 644,47 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 23 620,74 тыс. рублей".

1.5. Приложения 1-2, 5-13 изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании - газете "Северная звезда" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru.

Председатель Думы городского округа

М.Н. Шевелева

Мэр городского округа Стрежевой

В.М. Харахорин

Пояснительная записка
к проекту изменений в местный бюджет на 2014 год (март)

Доходы местного бюджета 2014 года предлагается уменьшить на 2 553,7 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения собственных доходов на 4 090,0 тыс. руб. и уменьшения межбюджетных трансфертов на 6 643,7 тыс. руб.

Уменьшение собственных доходов бюджета:

тыс. руб.

2 860,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в связи с уточнением поступлений по договорам аренды от ООО "Стрежевой теплоэнергоснабжение"

Увеличение собственных доходов бюджета:

тыс. руб.

950,0	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
6 000,0	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

За счет передаваемых межбюджетных трансфертов планируется:

увеличение:

9 681,0	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
618,0	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
1 004,5	Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")
3 224,0	Иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

уменьшение:

1 935,1	Субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций
6 198,0	Субвенции на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области
293,0	Субвенции на выплату доплат к ежемесячному вознаграждению за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Томской области в классах наполняемостью более 25 человек

Возврат межбюджетных трансфертов:

тыс. руб.

12 745,1

Неиспользованные по состоянию на 01.01.2014 остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

После внесенных изменений доходы местного бюджета 2014 года составят 1 454 973,9 тыс. рублей.

Соответствующие изменения отражены в приложении 1 к решению Думы городского округа Стрежевой "О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой "О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов ".

Расходы местного бюджета 2014 года предлагается скорректировать в сторону увеличения на 228 412,8 тыс. руб.

Увеличение планируется по следующим направлениям:

За счет остатка запланированных на 2013 год, но не произведенных расходов, которые необходимо перенести на 2014 год, планируется увеличение на общую сумму 293 355,8 тыс. руб. в том числе:

- расходы за счет целевых средств:

руб.

2 844 828,0	На реализацию мероприятий по постановлению Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. N 675 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы"
2 846 395,45	На реализацию мероприятий по ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы"
11 146 582,0	На софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Чистая вода Томской области" на 2012-2017 годы" (Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-Обь в г. Стрежевой)
116 456 702,68	На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ
136 780 414,90	На реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета
425 337,47	На поддержку муниципальных программ развития малого предпринимательства в рамках ДЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на 2011-2015 годы"
273 615,73	На софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства
368 750,0	На разработку проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья экономического класса в рамках государственной программы "Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-2017 годы" (на разработку проекта планировки территории 13 МКР)
86 532,0	На организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей
579 708,78	На обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ- закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"
7 472 820,0	На реализацию КЭП для модернизации коммунальной инфраструктуры "Капитальный ремонт центрального теплового пункта N 15 (ЦТП-15) с заменой тепломеханического оборудования по адресу 9 мкр. ул. Строителей, 64, стр. 1 (на реализацию мероприятий ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области до 2020 года")
279 281 687,01	Итого

- расходы за счет собственных средств:

общая сумма переходящего остатка, потребность которого подтверждена главными распорядителями и получателями бюджетных средств, составляет 14 074,1 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.

1 338,0	МБУ "ФСК"
4 643,8	Финансовое управление
280,9	Дума городского округа
801,5	Администрация городского округа
7 009,9	Управление образования городского округа

Передаваемые межбюджетные трансферты планируется направить:

тыс. руб.

9 681,0	На предоставление субсидий на возмещение затрат по обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
618,0	На выплату надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций учреждений Управления образования Администрации городского округа Стрежевой и Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой (молодым специалистам)
1 004,5	На выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей")
3 224,0	На исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

В связи с уменьшением передаваемых межбюджетных трансфертов сокращены ассигнования:

1 935,1	МБОУ ДОД "Детская школа искусств" в части повышения заработной платы педагогических работников, в связи с уменьшением планируемой среднемесячной заработной платой
6 491,0	Общеобразовательным учреждениям Управления образования Администрации городского округа Стрежевой по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, в связи с изменением источника финансирования

Благотворительные средства, полученные от ООО "СовТехСтрой" и ОАО "Томскнефть" ВНК в сумме 150,0 тыс. руб. будут направлены в учреждения Управления образования согласно их целевого назначения (финансовая поддержка конкурса профессионального мастерства педагогов, юбилейные мероприятия).

Кроме того предлагается:

- 500,0 тыс. руб. направить на увеличение ассигнований по муниципальной программе "Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории городского округа Стрежевой в 2014 году" для софинансирования с областным бюджетом в части проезда больных в спецучреждения Томской области;

- 80,0 тыс. руб. на увеличение ассигнований по муниципальной программе "Создание доступной среды для инвалидов" (2012-2015 годы) для софинансирования с областным бюджетом;

- 399,2 тыс. руб. на увеличение муниципального задания МБОУ ДОД ДЮСШ в связи с вводом лыжной базы;

- 6102,6 тыс. руб. на увеличение ассигнований по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда.

Сократить плановые расходы на:

5 922,0 тыс. руб. по Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006-2020 гг.;

4 354,3 тыс. руб. по предоставлению субсидии НОУ "Умка";

68 000,0 тыс. руб. по программе "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского округа Стрежевой на 2013-2015 годы".

Произведены следующие перемещения ассигнований между распорядителями бюджетных средств и целевыми статьями:

тыс. руб.

6 255,5	С муниципальной казны на ремонты объектов Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой - 2 666,2 тыс. руб., Управления образования Администрации городского округа Стрежевой - 3589,3 тыс. руб.
19,1	С Администрации городского округа Стрежевой на Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой на оплату договора
2 069,4	Со средств, предусмотренных на открытие нового дошкольного образовательного учреждения в 9 мкр. на обучение младших воспитателей

После внесенных изменений расходы местного бюджета 2014 год составят 1 725 466,8 тыс. рублей.

Соответствующие изменения отражены в приложении 5 к решению Думы городского округа Стрежевой "О внесении изменений в решение Думы городского округа Стрежевой "О местном бюджете городского округа Стрежевой на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".

Дефицит планируется в сумме 270 492,9 тыс. рублей. Дефицит покрывается за счет остатков средств на счете местного бюджета, сложившихся на начало года в сумме 222 886,1 тыс. руб. и банковских кредитов.

Внесены изменения в приложение 2 в части уточнения кодов бюджетной классификации доходов местного бюджета.

Внесены изменения в приложение 6 в части увеличения бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств.

Внесены изменения в приложение 8-9 в части уточнения объема муниципального долга и объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий, на 2014-2016 годы.

Внесены изменения в приложение 10 в части изменения объема кредитных средств, предусмотренных в источниках финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год, а также отражения остатков средств, сложившихся на 01.01.2014.

Внесены изменения в приложение 11 в части уточнения ассигнований, предусмотренных по объектам Адресной инвестиционной программы городского округа Стрежевой.

Внесены изменения в приложение 12 в части увеличения ассигнований за счет переходящих остатков 2013 года: по муниципальной программе "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на территории городского округа Стрежевой на 2013-2015 годы", муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы", муниципальной программе "Социальная поддержка отдельных категорий населения на территории городского округа Стрежевой в 2014 году", муниципальной программе "Создание доступной среды для инвалидов" (2012-2015 годы), муниципальной программе "Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории городского округа Стрежевой на 2011-2015 годы".

Сокращение по Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа Стрежевой на период 2006-2020 годы связано с перераспределением средств для выполнения работ по обязательствам 2013 года (КНС-Обь 1 участок, ЦТП-15), сокращением затрат на проведение капитального ремонта коммунальной инфраструктуры при установлении тарифов на коммунальные услуги ООО СТЭС, отсутствием оборотных средств на уплату пени по договорам аренды и направлением средств от аренды коммунального имущества на капитальный ремонт кровли дома N 203.

Приложение 13 "Программа приватизации (продажи) муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа Стрежевой на 2014 год" дополнена следующим объектом:

- нежилое помещение, расположенное по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 3 микрорайон, дом 302, помещение 13, общей площадью 17,3 кв. м.;

- нежилое здание, расположенное по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Мира, д. 15/1, общей площадью 365,60 кв. м.

Реализацию вышеназванного объекта предлагается осуществить посредством продажи его на открытом по составу и форме предложения аукционе.

По объекту нежилое здание (1-этажный) и земельный участок под обслуживание и эксплуатацию нежилого здания административного назначения, расположенному по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 1 микрорайон, д. 150, уменьшена стоимость в результате переоценки ввиду не востребованности объекта по итогам проведенного аукциона.

Раздел приобретения недвижимого имущества в муниципальную собственность дополнен следующими объектами:

- 4 жилых помещения, общей площадью не менее 20 кв. м. каждое, в каменном исполнении (для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа).