Приложение 2. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Содержание улично-дорожной сети"

Приложение 2
к подпрограмме
"Содержание улично-дорожной сети"

Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы "Содержание улично-дорожной сети"

С изменениями и дополнениями от:

31 марта, 19 октября, 7, 30 декабря 2015 г., 31 марта, 29 декабря 2016 г., 24 июля 2017 г., 29 января, 30 марта, 30 ноября, 29 декабря 2018 г., 29 марта, 7 августа, 29 ноября, 28 декабря 2019 г., 24 июля, 11 декабря 2020 г., 26 февраля, 31 марта, 18 августа 2021 г.

N п/п	Наименования целей, задач, ведомственных целевых подпрограмм, мероприятий подпрограммы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Уровень приоритетности мероприятий	Критерий уровня приоритетности мероприятий	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
								местного бюджета		областного бюджета		федерального бюджета		внебюджетных источников
						потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель подпрограммы. Улучшение качества содержания улично-дорожной сети
Основное мероприятие "Текущее содержание улично-дорожной сети и элементов обустройства"
	Всего по подпрограмме				всего	9971513,46	7544877,00	9215904,21	6984923,00	755609,25	559954,00
					2015	482291,3	394491,3	408623,1	320823,1	73668,2	73668,2
					2016	555977,8	461128,6	483143,0	388293,8	72834,8	72834,8
					2017	636416,31	537303,3	587139,11	488026,1	49277,2	49277,2
					2018	992541,85	600505,0	913422,2	527670,2	79119,65	72834,8
					2019	1150229,1	742302,0	1019126,5	684034,2	131102,6	58267,8
					2020	850585,5	776670,1	792317,7	718402,3	58267,8	58267,8
					2021	959393,2	800319,7	901125,4	742051,9	58267,8	58267,8
					2022	893025,6	753328,5	834757,8	695060,7	58267,8	58267,8
					2023	1092464,1	753328,5	1034196,3	695060,7	58267,8	58267,8
					2024	1155090,2	850100,0	1096822,4	850100,0	58267,8	0,0
					2025	1203498,5	875400,0	1145230,7	875400,0	58267,8	0,0
1.	Задача 1 подпрограммы. Обеспечение своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети
1.1.	Текущее содержание улично-дорожной сети и элементов обустройства, в том числе:	1020120430 244 1020140М60 244 10201S0M60 244 1020120430 810 10 2 01 00580 611 10 4 01 99990 851 10 4 01 99990 810	I	Д	всего	8900336,5	7187372,6	8144727,2	6627418,6	755609,3	559954,0					ДДДиБ <1> АКР <2> АЛР <3> АОР <4> АСР <5>
					2015	394058,8	394058,8	320390,6	320390,6	73668,2	73668,2
					2016	461128,6	461128,6	388293,8	388293,8	72834,8	72834,8
					2017	527753,3	527753,3	478476,1	478476,1	49277,2	49277,2
					2018	834440,4	554466,3	755320,7	481631,5	79119,7	72834,8
					2019	978777,4	683217,5	847674,8	624949,7	131102,6	58267,8
					2020	765573,5	716023,9	707305,7	657756,1	58267,8	58267,8
					2021	855773,1	739859,6	797505,3	681591,8	58267,8	58267,8
					2022	831282,6	692682,3	773014,8	634414,5	58267,8	58267,8
					2023	1030721,1	692682,3	972453,3	634414,5	58267,8	58267,8
					2024	1082072,2	850100,0	1023804,4	850100,0	58267,8	0,0
					2025	1138755,5	875400,0	1080487,7	875400,0	58267,8	0,0
1.1.1.	АКР	1020120430 244			всего	493356,4	352118,3	493356,4	352118,3	0,0	0,0
					2015	0,0	0,0	0,0	0,0
					2016	31458,5	31458,5	31458,5	31458,5
					2017	30795,3	30795,3	30795,3	30795,3
					2018	37637,5	37020,4	37637,5	37020,4
					2019	38153,4	35044,2	38153,4	35044,2
					2020	66336,1	51661,6	66336,1	51661,6
					2021	64046,1	58046,1	64046,1	58046,1
					2022	54046,1	54046,1	54046,1	54046,1
					2023	54046,1	54046,1	54046,1	54046,1
					2024	56910,5		56910,5
					2025	59926,8		59926,8
1.1.2.	АЛР	1020120430 244			всего	379051,9	172567,5	379051,9	172567,5	0,0	0,0
					2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2016	15331,9	15331,9	15331,9	15331,9
					2017	18130,8	18130,8	18130,8	18130,8
					2018	20504,7	19668,6	20504,7	19668,6
					2019	20504,7	20504,7	20504,7	20504,7
					2020	50354,1	23267,9	50354,1	23267,9
					2021	33554,5	28554,6	33554,5	28554,6
					2022	53022,9	23554,5	53022,9	23554,5
					2023	53022,9	23554,5	53022,9	23554,5
					2024	55833,1		55833,1
					2025	58792,3		58792,3
1.1.3.	АОР	1020120430 244			всего	309133,6	219898,5	309133,6	219898,5	0,0	0,0
					2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2016	21173,4	21173,4	21173,4	21173,4
					2017	21327,3	21327,3	21327,3	21327,3
					2018	29115,4	23878,7	29115,4	23878,7
					2019	24229,2	20927,5	24229,2	20927,5
					2020	35371,6	32530,6	35371,6	32530,6
					2021	42530,6	34999,8	42530,6	34999,8
					2022	32530,6	32530,6	32530,6	32530,6
					2023	32530,6	32530,6	32530,6	32530,6
					2024	34254,7		34254,7
					2025	36070,2		36070,2
1.1.4.	АСР	1020120430 244			всего	150068,7	85527,7	150068,7	85527,7	0,0	0,0
					2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2016	6330,0	6330,0	6330,0	6330,0
					2017	8872,2	8872,2	8872,2	8872,2
					2018	16475,8	4326,1	16475,8	4326,1
					2019	17049,1	7696,2	17049,1	7696,2
					2020	18061,0	13113,1	18061,0	13113,1
					2021	24196,7	16796,7	24196,7	16796,7
					2022	14196,7	14196,7	14196,7	14196,7
					2023	14196,7	14196,7	14196,7	14196,7
					2024	14949,1		14949,1
					2025	15741,4		15741,4
1.1.5.	ДДДиБ	1020120430 244 1020140М60 244 10201S0M60 244			всего	2491854,0	1942908,0	2144119,3	1674293,0	347734,7	268615,0
					2015	394058,8	394058,8	320390,6	320390,6	73668,2	73668,2
					2016	386834,8	386834,8	314000,0	314000,0	72834,8	72834,8
					2017	448627,7	448627,7	399350,5	399350,5	49277,2	49277,2
					2018	684664,7	423530,2	605545,0	350695,4	79119,7	72834,8
					2019	545709,1	265897,6	472874,3	265897,6	72834,8	0,0
					2020	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	0,0
					2021	17958,9	17958,9	17958,9	17958,9	0,0
					2022	4000,0	2000,0	4000,0	2000,0	0,0
					2023	4000,0	2000,0	4000,0	2000,0	0,0
					2024	2000,0	0,0	2000,0		0,0
					2025	2000,0	0,0	2000,0		0,0
	Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности по содержанию автомобильных дорог на территории муниципального образования "Город Томск"	1020120430 810			всего	46042,3	46042,3	46042,3	46042,3
					2018	46042,3	46042,3	46042,3	46042,3
					2019
					2020
					2021
					2022
					2023
					2024
					2025
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	10 4 01 99990 851			всего	12046,2	8615,8	12046,2	8615,8
					2019	1708,8	1724,2	1708,8	1724,2
					2020	1722,9	1722,9	1722,9	1722,9
					2021	1722,9	1722,9	1722,9	1722,9
					2022	1722,9	1722,9	1722,9	1722,9
					2023	1722,9	1722,9	1722,9	1722,9
					2024	1722,9	0,0	1722,9	0,0
					2025	1722,9	0,0	1722,9	0,0
	Субсидия унитарному муниципальному предприятию "Спецавтохозяйство г. Томска" на увеличение уставного фонда предприятия в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением уставной деятельности предприятия	10 4 01 99990 810			всего	82113,9	82113,9	82113,9	82113,9							ДДДиБ (УМП "САХ г. Томска")
					2019	82113,9	82113,9	82113,9	82113,9
					2020
					2021
					2022
					2023
					2024
					2025
1.1.6.	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	10 2 01 00580 611 10 2 01 40М60 244			всего	4922689,5	4263600,6	4514814,9	3972261,6	407874,6	291339,0					ДДДиБ (МБУ "Томск САХ")
					2019	249309,2	249309,2	191041,4	191041,4	58267,8	58267,8
					2020	577747,8	577747,8	519480,0	519480,0	58267,8	58267,8
					2021	671763,4	581780,6	613495,6	523512,8	58267,8	58267,8
					2022	671763,4	564631,5	613495,6	506363,7	58267,8	58267,8
					2023	871201,9	564631,5	812934,1	506363,7	58267,8	58267,8
					2024	916401,9	850100,0	858134,1	850100,0	58267,8	0,0
					2025	964501,9	875400,0	906234,1	875400,0	58267,8	0,0
1.1.7.	Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы	10 2 01 00580 612			всего	13980,0	13980,0	13980,0	13980,0	0,0	0,0					ДДДиБ (МБУ "Томск САХ")
					2020	13980,0	13980,0	13980,0	13980,0	0,0	0,0
					2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Обеспечение видимости, вырубка деревьев и кустарников с уборкой и утилизацией порубочных остатков на обочинах, откосах, полосе отвода и в подмостовой зоне (не реализуется с 2020 года)	1022043 244			всего	14108,9	432,5	14108,9	432,5							ДДДиБ
					2015	432,5	432,5	432,5	432,5
					2016	3159,0	0,0	3159,0	0,0
					2017	3326,4	0,0	3326,4	0,0
					2018	3502,7		3502,7
					2019	3688,3		3688,3
					2020	0,0		0,0
					2021	0,0		0,0
					2022	0,0		0,0
					2023	0,0		0,0
					2024	0,0		0,0
					2025	0,0		0,0
1.3.	Охрана дорожных сооружений - Коммунальный мост		III	Г	всего	16448,0	0,0	16448,0	0,0	0,0	0,0					ДДДиБ
					2015	2400,0	0,0	2400,0	0,0
					2016	2527,2	0,0	2527,2	0,0
					2017	2661,1	0,0	2661,1	0,0
					2018	2802,1		2802,1
					2019	2950,6		2950,6
					2020	3107,0		3107,0
					2021	0,0		0,0
					2022	0,0		0,0
					2023	0,0		0,0
					2024	0,0		0,0
					2025	0,0		0,0
1.4.	Профилирование проезжей части с добавлением новых материалов, устройство гравийного (щебеночного) покрытия проезжей части улиц 3 категории содержания, в том числе на присоединенных территориях (Не реализуется с 2020 года)				всего	233471,4	0,0	233471,4	0,0	0,0	0,0					ДДДиБ
					2015	42000,0	0,0	42000,0	0,0
					2016	44226,0	0,0	44226,0	0,0
					2017	46570,0	0,0	46570,0	0,0
					2018	49038,2		49038,2
					2019	51637,2		51637,2
					2020	0,0		0,0
					2021	0,0		0,0
					2022	0,0		0,0
					2023	0,0		0,0
					2024	0,0		0,0
					2025	0,0		0,0
1.5.	Проведение первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности движения, ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные дороги) в неустановленных местах (в том числе демонтаж, монтаж и восстановление дорожных ограждений)		III	Г	всего	6853,6	0,0	6853,6	0,0	0,0	0,0					ДДДиБ
					2015	1000,0	0,0	1000,0	0,0
					2016	1053,0	0,0	1053,0	0,0
					2017	1108,8	0,0	1108,8	0,0
					2018	1167,6		1167,6
					2019	1229,5		1229,5
					2020	1294,7		1294,7
					2021	0,0		0,0
					2022	0,0		0,0
					2023	0,0		0,0
					2024	0,0		0,0
					2025	0,0		0,0
1.6.	Ремонт элементов обустройства улично-дорожной сети (тротуары, парковки, остановочные площадки, чугунные ограждения). (не реализуется с 2020 года)				всего	155647,8	0,0	155647,8	0,0	0,0	0,0					ДДДиБ
					2015	28000,0	0,0	28000,0	0,0
					2016	29484,0	0,0	29484,0	0,0
					2017	31046,7	0,0	31046,7	0,0
					2018	32692,2		32692,2
					2019	34424,9		34424,9
					2020	0,0		0,0
					2021	0,0		0,0
					2022	0,0		0,0
					2023	0,0		0,0
					2024	0,0		0,0
					2025	0,0		0,0
1.7.	Приобретение специализированной техники (оборудования)	1 020 120 430 244	I	Д	всего	487166,9	356771,9	487166,9	356771,9	0,0	0,0					ДДДиБ
					2015	0,0	0,0	0,0	0,0
					2016	0,0	0,0	0,0	0,0
					2017	9550,0	9550,0	9550,0	9550,0
					2018	46038,7	46038,7	46038,7	46038,7
					2019	62217,0	58784,5	62217,0	58784,5
					2020	61743,0	60646,2	61743,0	60646,2
					2021	60646,2	60460,1	60646,2	60460,1
					2022	61743,0	60646,2	61743,0	60646,2
					2023	61743,0	60646,2	61743,0	60646,2
					2024	61743,0	0,0	61743,0	0,0
					2025	61743,0	0,0	61743,0	0,0
1.8.	Ремонт и содержание искусственных сооружений (мостовых сооружений, путепроводов, надземных и подземных пешеходных переходов) мероприятие введено с 2018 года	1 020 120 430 244	III	Г	всего	9075,9	300,0	9075,9	300,0							ДДДиБ
					2018	8460,0		8460,0
					2019	300,0	300,0	300,0	300,0
					2020	315,9		315,9
					2021	0,0		0,0
					2022	0,0		0,0
					2023	0,0		0,0
					2024	0,0		0,0
					2025	0,0		0,0
1.9.	Мероприятия по категорированию мостовых сооружений, проведение оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры (разработка и реализация плана безопасности ОТИ)		III	Г	всего	59523,9	0,0	59523,9	0,0							ДДДиБ
					2019	0	0,0	0
					2020	8275,0	0,0	8275,0
					2021	42973,9	0,0	42973,9
					2022
					2023
					2024	8275,0	0,0	8275,0
					2025	0,0	0,0
	Итого по задаче 1				всего	9823109,0	7544877,0	9067499,7	6984923,0	755609,3	559954,0
					2015	467891,3	394491,3	394223,1	320823,1	73668,2	73668,2
					2016	541577,8	461128,6	468743,0	388293,8	72834,8	72834,8
					2017	622016,31	537303,3	572739,11	488026,1	49277,2	49277,2
					2018	978141,85	600505,0	899022,2	527670,2	79119,65	72834,8
					2019	1135224,9	742302,0	1004122,3	684034,2	131102,6	58267,8
					2020	840309,1	776670,1	782041,3	718402,3	58267,8	58267,8
					2021	959393,2	800319,7	901125,4	742051,9	58267,8	58267,8
					2022	893025,6	753328,5	834757,8	695060,7	58267,8	58267,8
					2023	1092464,1	753328,5	1034196,3	695060,7	58267,8	58267,8
					2024	1152090,2	850100,0	1093822,4	850100,0	58267,8	0,0
					2025	1200498,5	875400,0	1142230,7	875400,0	58267,8	0,0
2.	Задача 2 подпрограммы. Укрепление инфраструктуры и материально-технической базы дорожно-благоустроительного комплекса
2.1.	Оборудование объектов инфраструктуры дорожно-благоустроительного комплекса для приема и складирования снега		III	Г	всего	24000,0	0,0	24000,0	0,0							ДКС <6>
					2015	3000,0	0,0	3000,0	0,0
					2016	3000,0	0,0	3000,0	0,0
					2017	3000,0	0,0	3000,0	0,0
					2018	3000,0	0,0	3000,0	0,0
					2019	3000,0	0,0	3000,0	0,0
					2020	3000,0		3000,0
					2021	0,0		0,0
					2022	0,0		0,0
					2023	0,0		0,0
					2024	3000,0		3000,0
					2025	3000,0		3000,0
	Итого по задаче 2				всего	24000,0	0,0	24000,0	0,0
					2015	3000,0	0,0	3000,0	0,0
					2016	3000,0	0,0	3000,0	0,0
					2017	3000,0	0,0	3000,0	0,0
					2018	3000,0	0,0	3000,0	0,0
					2019	3000,0	0,0	3000,0	0,0
					2020	3000,0	0,0	3000,0	0,0
					2021	0,0	0,0	0,0	0,0
					2022	0,0	0,0	0,0	0,0
					2023	0,0	0,0	0,0	0,0