Приложение 5. Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие дорожного хозяйства
на 2022-2030 годы"

Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение
реализации обеспечивающей подпрограммы "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"

С изменениями и дополнениями от:

30 марта, 24 июня, 14 сентября, 27 декабря 2022 г., 30 января, 29 марта, 14 июня, 28 августа, 19 октября 2023 г., 31 января, 27 марта, 9 июля 2024 г.

Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя		Всего		потребность 2022	утверждено 2022	потребность 2023	утверждено 2023	потребность 2024	утверждено 2024	потребность 2025	утверждено 2025	потребность 2026	утверждено 2026	потребность 2027	утверждено 2027	потребность 2028	утверждено 2028	потребность 2029	утверждено 2029	потребность 2030	утверждено 2030
		потребность	утверждено
Цель: Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области дорожного хозяйства, тыс. руб.	Всего	520055,8	277793,2	51213,20	50286,90	55739,70	54693,70	59014,70	57604,20	59014,70	57604,20	59014,70	57604,20	59014,70	0,00	59014,70	0,00	59014,70	0,00	59014,70	0,00
	средства местного бюджета, тыс. руб.	519112,5	373218,7	51213,20	50286,90	54796,40	53750,40	59014,70	57604,20	59014,70	57604,20	59014,70	57604,20	59014,70	0,00	59014,70	0,00	59014,70	48184,40	59014,70	48184,40
	средства федерального бюджета, тыс. руб.	943,3	943,3			943,30	943,30
Показатели цели: 1) Доля показателей цели и задач подпрограммы, достигнутых по итогам года, %				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2) Количество жалоб на деятельность департамента, ед.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области дорожного хозяйства" решается в рамках реализации следующих задач:
Задача 1: Обеспечение выполнения расходных обязательств в сфере дорожной деятельности, организации благоустройства территории городского округа, обеспечения транспортного обслуживания населения, охраны окружающей среды и создания условий для их оптимизации, тыс. руб.	Всего	214761,1	116430,8	21136,60	21136,60	23108,70	23017,60	24359,40	24092,20	24359,40	24092,20	24359,40	24092,20	24359,40	0,00	24359,40	0,00	24359,40	0,00	24359,40	0,00
	средства местного бюджета, тыс. руб.					22637,10	22546,00	24359,40	24092,20	24359,40	24092,20	24359,40	24092,20	24359,40	0,00	24359,40	0,00	24359,40	24092,20	24359,40	24092,20
	средства федерального бюджета, тыс. руб.					471,60	471,60
Показатель 1.1. Доля бюджетных расходов департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, %				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0
Показатель 1.2. Исполнение расходных обязательств департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, %				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0
Задача 2: Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск", тыс. руб.	Всего	214761,10	116430,70	21136,60	21136,60	23108,70	23017,50	24359,40	24092,20	24359,40	24092,20	24359,40	24092,20	24359,40	0,00	24359,40	0,00	24359,40	0,00	24359,40	0,00
	средства местного бюджета, тыс. руб.					22637,00	22545,80	24359,40	24092,20	24359,40	24092,20	24359,40	24092,20	24359,40	0,00	24359,40	0,00	24359,40	24092,20	24359,40	24092,20
	средства федерального бюджета, тыс. руб.					471,70	471,70
Показатель 2.1. Равномерность расходования средств департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), %				29,34	29,34	29,34	29,34	29,34	29,34	29,34	29,34	29,34	29,34	29,34	0,00	29,34	0,00	29,34	0,0	29,34	0,0
Показатель 2.2. Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показатель 2.3. Наличие дебиторской задолженности, тыс. руб.				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 3: Обеспечение реализации полномочий в сфере организации и осуществления контроля за состоянием объектов благоустройства и соответствием их установленным требованиям, тыс. руб. (МКУ "Санитарная милиция")		77688,30	42163,90	7557,00	7557,00	7963,60	7963,60	8881,10	8881,10	8881,10	8881,10	8881,10	8881,10	8881,10	0,00	8881,10	0,00	8881,10	0,00	8881,10	0,00
Показатель 3.1. Количество выявленных нарушений нормативных требований к транспортно-эксплуатационным показателям улично-дорожной сети, шт.				1800	1800	1800	1800	4800	1800	4800	1800	4800	1800	4800	0	4800	0	4800	0	4800	0
Показатель 3.2. Количество жалоб на деятельность МКУ "Санитарная милиция", шт.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 4. Обеспечение эффективного функционирования компьютерной сети, тыс. руб.		12845,30	2767,80	1383,00	456,7	1558,70	695	1414,80	538,7	1414,80	538,7	1414,80	538,7	1414,80	0	1414,80	0	1414,80	0	1414,80	0
Показатель 4.1. Количество сбоев в работе компьютерной техники, шт.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0