Приложение 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, включающей подпрограммы "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами" на 2024-2030 годы

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие инженерной инфраструктуры
для обеспечения населения коммунальными
услугами" на 2024-2030 годы

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы, включающей подпрограммы "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами" на 2024-2030 годы

С изменениями и дополнениями от:

27 марта 2024 г.

N п/п	Наименование целей, задач муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Сроки исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	Цель муниципальной программы: Содержание и развитие инженерной инфраструктуры
	Задача 1 программы: Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС), сооружений инженерной защиты территорий и населения от негативного воздействия оползневых процессов, сточных и (или) дренажных вод
	Подпрограмма "Содержание инженерной инфраструктуры"
	Итого по задаче 1	0810120400/244, 247, 853; 0810199990/851	2024 год	284905,3	137929,3	284905,3	137929,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ "ИЗС"), Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска
			2025 год	279228,4	107929,3	279228,4	107929,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2026 год	279228,4	107929,3	279228,4	107929,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2027 год	279228,4	81000,0	279228,4	81000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2028 год	279228,4	81000,0	279228,4	81000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2029 год	278558,7	0,0	278558,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2030 год	278558,7	0,0	278558,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			всего	1958936,3	515787,9	1958936,3	515787,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Задача 2 программы: Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития инженерной инфраструктуры, иных вопросов городского хозяйства и эффективного исполнения функций департамента городского хозяйства администрации Города Томска
	Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
	Итого по задаче 2	0820100020/121, 122, 129, 244, 247, 8510820100580/111, 119, 242, 244, 2470820120010/242, 0280100580/852	2024 год	67610,8	66600,4	67610,8	66600,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ "ИЗС")
			2025 год	67567,4	66600,4	67567,4	66600,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2026 год	67565,9	66600,4	67565,9	66600,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2027 год	67565,9	66600,4	67565,9	66600,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2028 год	67565,9	66600,4	67565,9	66600,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2029 год	67565,9	0,0	67565,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2030 год	67565,9	0,0	67565,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			всего	473007,7	333002,0	473007,7	333002,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Задача 3 программы: Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры
	Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры"
	Итого по задаче 3	0830140010/414, 0830199990/811, 0830199990/244, 0830140220/811	2024 год	1167291,1	518946,3	689268,1	499245,5	252696,0	0,0	136981,2	19700,8	88345,8	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска, Департамент городского хозяйства администрации Города Томска
			2025 год	282146,3	0,0	170325,8	0,0	0,0	0,0	111820,5	0,0	0,0	0,0
			2026 год	354978,9	0,0	320179,3	0,0	0,0	0,0	34799,6	0,0	0,0	0,0
			2027 год	535049,2	0,0	534714,6	0,0	0,0	0,0	334,6	0,0	0,0	0,0
			2028 год	868340,1	0,0	868340,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2029 год	564549,1	0,0	564549,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2030 год	652167,7	0,0	652167,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			всего	4424522,4	518946,3	3799544,7	499245,5	252696,0	0,0	283935,9	19700,8	88345,8	0,0
1.4	Задача 4 программы: Повышение уровня газификации территории муниципального образования "Город Томск"
	Подпрограмма "Газификация Томска"
	Итого по задаче 4		2024 год	1302,1	0,0	1302,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
			2025 год	27300,5	0,0	6825,1	0,0	0,0	0,0	20475,4	0,0	0,0	0,0
			2026 год	41040,0	0,0	10260,0	0,0	0,0	0,0	30780,0	0,0	0,0	0,0
			2027 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2028 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2029 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2030 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			всего	69642,6	0,0	18387,2	0,0	0,0	0,0	51255,4	0,0	0,0	0,0
1.5	Задача 5 программы: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод
	Подпрограмма "Инженерная защита территорий"
	Итого по задаче 5		2024 год	110939,5	0,0	84934,4	0,0	0,0	0,0	26005,1	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
			2025 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2026 год	117916,2	0,0	117916,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2027 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2028 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2029 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2030 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			всего	228855,7	0,0	202850,6	0,0	0,0	0,0	26005,1	0,0	0,0	0,0
	Итого по муниципальной программе		2024 год	1632048,8	723476,0	1128020,7	703775,2	252696,0	0,0	162986,3	19700,8	88345,8	0,0
			2025 год	656242,6	174529,7	523946,7	174529,7	0,0	0,0	132295,9	0,0	0,0	0,0
			2026 год	860729,4	174529,7	795149,8	174529,7	0,0	0,0	65579,6	0,0	0,0	0,0
			2027 год	881843,5	147600,4	881508,9	147600,4	0,0	0,0	334,6	0,0	0,0	0,0
			2028 год	1215134,4	147600,4	1215134,4	147600,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2029 год	910673,7	0,0	910673,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2030 год	998292,3	0,0	998292,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			всего	7154964,7	1367736,2	6452726,5	1348035,4	252696,0	0,0	361196,4	19700,8	88345,8	0,0