Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Города Томска от 26 сентября 2023 г. N 813 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования" на 2024-2030 годы"
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие образования" на 2024-2030 годы
- Приложение 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие образования" на 2024-2030 годы"
Приложение 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Развитие образования" на 2024-2030 годы"
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие образования"
на 2024-2030 годы"
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы "Развитие образования" на 2024-2030 годы"
С изменениями и дополнениями от:
29 марта, 9 октября, 12 декабря 2024 г.
|
N |
Наименования целей, задач муниципальной программы |
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе, за счет средств |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
||||||||
|
местного бюджета |
федерального бюджета |
областного бюджета |
внебюджетных источников |
|||||||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
план |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Цель муниципальной программы: обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития города Томска, Томской области и Российской Федерации. |
|
||||||||||||
|
1 |
Задача 1 муниципальной программы: обеспечение доступного и качественного дошкольного образования. |
|
||||||||||||
|
|
Подпрограмма 1 "Функционирование и развитие дошкольного образования" |
|
||||||||||||
|
|
Всего по задаче 1 |
КЦСР 0210100590 0210140370 0210140380 0210140530 0210110380 0210140490 0210140590 0210141330 0210140390 0210140360 КВР 621, 360, 622 631, 811 |
всего |
31771474,3 |
15352317,9 |
12869397,8 |
8026845,6 |
0,0 |
0,0 |
14524424,9 |
6820032,3 |
4377651,6 |
505440,0 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
2024 год |
5527616,3 |
5403125,9 |
1819373,8 |
1819373,8 |
0,0 |
0,0 |
3082863,7 |
3078312,1 |
625378,8 |
505440,0 |
||||
|
2025 год |
4671028,5 |
3659808,3 |
2161122,2 |
1789103,2 |
0,0 |
0,0 |
1884527,5 |
1870705,1 |
625378,8 |
0,0 |
||||
|
2026 год |
4476558,9 |
3655186,9 |
1938838,8 |
1784171,8 |
0,0 |
0,0 |
1912341,3 |
1871015,1 |
625378,8 |
0,0 |
||||
|
2027 год |
4457459,6 |
1317448,4 |
1920907,7 |
1317448,4 |
0,0 |
0,0 |
1911173,1 |
0,0 |
625378,8 |
0,0 |
||||
|
2028 год |
4212937,0 |
1316748,4 |
1676385,1 |
1316748,4 |
0,0 |
0,0 |
1911173,1 |
0,0 |
625378,8 |
0,0 |
||||
|
2029 год |
4212937,0 |
0,0 |
1676385,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1911173,1 |
0,0 |
625378,8 |
0,0 |
||||
|
2030 год |
4212937,0 |
0,0 |
1676385,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1911173,1 |
0,0 |
625378,8 |
0,0 |
||||
|
2 |
Задача 2 муниципальной программы: обеспечение доступности и равных возможностей на начальное общее, основное общее, среднее общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. |
|
||||||||||||
|
|
Подпрограмма 2 "Функционирование и развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования" |
|
||||||||||||
|
|
Всего по задаче 2 |
КЦСР 0220153030, 0220140530 0220140480, 0220140420 0220100590, 0220140520 02201L3041, 02201R3043 02201L7501 0220140430, 0220140440, 0220140500 0220140470, 0220140740, 022EВ51790 0220141320, 0220141330 022E151720 022E1А3051 022E1А3052 02201А7503 0220140460 0220141390 0220141440 0220141350 КВР 612, 622, 631, 611, 621, 360, 244 |
всего |
40594460,50 |
18553691,70 |
7432059,10 |
3874402,00 |
1949280,20 |
797164,20 |
30186301,00 |
13753917,30 |
1026820,20 |
128208,20 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
2024 год |
6863816,00 |
6450415,40 |
1145551,10 |
761797,80 |
265807,70 |
265807,70 |
5305768,60 |
5294601,70 |
146688,60 |
128208,20 |
||||
|
2025 год |
6212470,10 |
5319566,00 |
1374305,00 |
781264,10 |
359210,50 |
265710,50 |
4332266,00 |
4272591,40 |
146688,60 |
0,00 |
||||
|
2026 год |
5681404,00 |
5183710,30 |
982440,60 |
731340,10 |
265646,00 |
265646,00 |
4286628,80 |
4186724,20 |
146688,60 |
0,00 |
||||
|
2027 год |
5515442,60 |
800000,00 |
982440,60 |
800000,00 |
264654,00 |
0,00 |
4121659,40 |
0,00 |
146688,60 |
0,00 |
||||
|
2028 год |
5440442,60 |
800000,00 |
982440,60 |
800000,00 |
264654,00 |
0,00 |
4046659,40 |
0,00 |
146688,60 |
0,00 |
||||
|
2029 год |
5440442,60 |
0,00 |
982440,60 |
0,00 |
264654,00 |
0,00 |
4046659,40 |
0,00 |
146688,60 |
0,00 |
||||
|
2030 год |
5440442,60 |
0,00 |
982440,60 |
0,00 |
264654,00 |
0,00 |
4046659,40 |
0,00 |
146688,60 |
0,00 |
||||
|
3 |
Задача 3 муниципальной программы: организация каникулярного отдыха и занятости детей. |
|
||||||||||||
|
|
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
|
||||||||||||
|
|
Всего по задаче 3 |
КЦСР 0230140790 0230100590 02301А4940, 02301L4940 КВР 611, 621, 622, 612 |
всего |
1925033,9 |
687790,0 |
832597,3 |
399003,9 |
25552,1 |
25552,1 |
512710,0 |
176764,9 |
554174,5 |
86469,1 |
Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска |
|
2024 год |
306366,9 |
277291,4 |
130151,3 |
101458,7 |
25552,1 |
25552,1 |
64194,4 |
63811,5 |
86469,1 |
86469,1 |
||||
|
2025 год |
284981,2 |
135249,3 |
132277,7 |
78772,6 |
0,0 |
0,0 |
74752,6 |
56476,7 |
77950,9 |
0,0 |
||||
|
2026 год |
284981,2 |
135249,3 |
132277,7 |
78772,6 |
0,0 |
0,0 |
74752,6 |
56476,7 |
77950,9 |
0,0 |
||||
|
2027 год |
283239,6 |
70000,0 |
130536,1 |
70000,0 |
0,0 |
0,0 |
74752,6 |
0,0 |
77950,9 |
0,0 |
||||
|
2028 год |
255155,0 |
70000,0 |
102451,5 |
70000,0 |
0,0 |
0,0 |
74752,6 |
0,0 |
77950,9 |
0,0 |
||||
|
2029 год |
255155,0 |
0,0 |
102451,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74752,6 |
0,0 |
77950,9 |
0,0 |
||||
|
2030 год |
255155,0 |
0,0 |
102451,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74752,6 |
0,0 |
77950,9 |
0,0 |
||||
|
4 |
Задача 4 муниципальной программы: организация и обеспечение функционирования и развития сферы образования. |
|
||||||||||||
|
|
Подпрограмма 4 "Сопровождение функционирования и развития сферы образования" |
|
||||||||||||
|
|
Всего по задаче 4 |
КЦСР 0250120020 0250110360 0250100590 0250200590 0250200580 КВР 244, 350, 360, 330, 611, 621 |
всего |
1916585,8 |
1252452,2 |
1832550,1 |
1243838,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84035,7 |
8613,7 |
Департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска |
|
2024 год |
279449,2 |
269217,0 |
267444,1 |
260603,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12005,1 |
8613,7 |
||||
|
2025 год |
286158,9 |
260066,0 |
274153,8 |
260066,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12005,1 |
0,0 |
||||
|
2026 год |
286158,9 |
260066,0 |
274153,8 |
260066,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12005,1 |
0,0 |
||||
|
2027 год |
275747,4 |
231551,6 |
263742,3 |
231551,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12005,1 |
0,0 |
||||
|
2028 год |
263023,8 |
231551,6 |
251018,7 |
231551,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12005,1 |
0,0 |
||||
|
2029 год |
263023,8 |
0,0 |
251018,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12005,1 |
0,0 |
||||
|
2030 год |
263023,8 |
0,0 |
251018,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12005,1 |
0,0 |
||||
|
5 |
Задача 5 муниципальной программы: создание условий для предоставления детям города Томска общего и дополнительного образования. |
|
||||||||||||
|
|
Подпрограмма 5 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов образования" |
|
||||||||||||
|
|
Всего по задаче 5 |
КЦСР 026E153050 0260120320 02601L7502 02601А7502 02601А7504 0260141210 0260141220 026Е1А3050 0260140620 0260199990 КВР 414 243, 622, 244 |
всего |
21917434,0 |
3331999,1 |
4947984,3 |
377114,0 |
5087611,9 |
2089207,9 |
11881837,8 |
865677,2 |
0,0 |
0,0 |
Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, Департамент образования администрации Города Томска |
|
2024 год |
3200463,6 |
2309206,5 |
1089009,8 |
347752,7 |
1208231,4 |
1208231,4 |
903222,4 |
753222,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2025 год |
7323157,1 |
605093,0 |
920077,0 |
28943,6 |
501250,0 |
501250,0 |
5901830,1 |
74899,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2026 год |
4121533,9 |
417699,6 |
1579971,9 |
417,7 |
379726,5 |
379726,5 |
2161835,5 |
37555,4 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2027 год |
1640239,1 |
0,0 |
1192379,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
447860,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2028 год |
1199463,0 |
0,0 |
105938,9 |
0,0 |
859378,3 |
0,0 |
234145,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2029 год |
3032577,3 |
0,0 |
59207,7 |
0,0 |
1440285,7 |
0,0 |
1533083,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2030 год |
1400000,0 |
0,0 |
1400,0 |
0,0 |
698740,0 |
0,0 |
699860,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
6 |
Задача 6 муниципальной программы: эффективная организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам и организация каникулярного отдыха детей в муниципальных образовательных учреждениях. |
|
||||||||||||
|
|
Подпрограмма 6 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений образования" |
|
||||||||||||
|
|
Всего по задаче 6 |
КЦСР 0240120010 0240100020 КВР 242, 244, 121, 122, 129, 247, 851 |
всего |
331363,4 |
225256,0 |
331363,4 |
225256,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
2024 год |
48226,7 |
46802,6 |
48226,7 |
46802,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2025 год |
50427,1 |
48226,7 |
50427,1 |
48226,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2026 год |
50007,1 |
48226,7 |
50007,1 |
48226,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2027 год |
50007,1 |
41000,0 |
50007,1 |
41000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2028 год |
44231,8 |
41000,0 |
44231,8 |
41000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2029 год |
44231,8 |
0,0 |
44231,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2030 год |
44231,8 |
0,0 |
44231,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
7 |
Задача 7 муниципальной программы: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске. |
|
||||||||||||
|
|
Подпрограмма 7 "Функционирование и развитие дополнительного образования" |
|
||||||||||||
|
|
Всего по задаче 7 |
КЦСР 0270100590 0270140400 0270140530 0270140500 0270140410 КВР 621, 624, 622 |
всего |
5303353,0 |
2784017,1 |
3782802,6 |
2506981,6 |
0,0 |
0,0 |
1265944,3 |
245197,3 |
254606,1 |
31838,2 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
2024 год |
801312,4 |
791394,5 |
543304,2 |
537920,4 |
0,0 |
0,0 |
221635,9 |
221635,9 |
36372,3 |
31838,2 |
||||
|
2025 год |
787536,1 |
547311,3 |
577105,4 |
535530,6 |
0,0 |
0,0 |
174058,4 |
11780,7 |
36372,3 |
0,0 |
||||
|
2026 год |
787536,1 |
547311,3 |
577105,4 |
535530,6 |
0,0 |
0,0 |
174058,4 |
11780,7 |
36372,3 |
0,0 |
||||
|
2027 год |
787525,6 |
449000,0 |
577105,4 |
449000,0 |
0,0 |
0,0 |
174047,9 |
0,0 |
36372,3 |
0,0 |
||||
|
2028 год |
713147,6 |
449000,0 |
502727,4 |
449000,0 |
0,0 |
0,0 |
174047,9 |
0,0 |
36372,3 |
0,0 |
||||
|
2029 год |
713147,6 |
0,0 |
502727,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
174047,9 |
0,0 |
36372,3 |
0,0 |
||||
|
2030 год |
713147,6 |
0,0 |
502727,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
174047,9 |
0,0 |
36372,3 |
0,0 |
||||
|
|
Всего по программе |
|
всего |
103759704,9 |
42187524,0 |
32028754,6 |
16653441,6 |
7062444,2 |
2911924,2 |
58371218,0 |
21861589,0 |
6297288,1 |
760569,2 |
|
|
2024 год |
17027251,1 |
15547453,3 |
5043061,0 |
3875709,3 |
1499591,2 |
1499591,2 |
9577685,0 |
9411583,6 |
906913,9 |
760569,2 |
||||
|
2025 год |
19615759,0 |
10575320,6 |
5489468,2 |
3521906,8 |
860460,5 |
766960,5 |
12367434,6 |
6286453,3 |
898395,7 |
0,0 |
||||
|
2026 год |
15688180,1 |
10247450,1 |
5534795,3 |
3438525,5 |
645372,5 |
645372,5 |
8609616,6 |
6163552,1 |
898395,7 |
0,0 |
||||
|
2027 год |
13009661,0 |
2909000,0 |
5117118,2 |
2909000,0 |
264654,0 |
0,0 |
6729493,1 |
0,0 |
898395,7 |
0,0 |
||||
|
2028 год |
12128400,8 |
2908300,0 |
3665194,0 |
2908300,0 |
1124032,3 |
0,0 |
6440778,8 |
0,0 |
898395,7 |
0,0 |
||||
|
2029 год |
13961515,1 |
0,0 |
3618462,8 |
0,0 |
1704939,7 |
0,0 |
7739716,9 |
0,0 |
898395,7 |
0,0 |
||||
|
2030 год |
12328937,8 |
0,0 |
3560655,1 |
0,0 |
963394,0 |
0,0 |
6906493,0 |
0,0 |
898395,7 |
0,0 |
||||