Приложение 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, включающей подпрограммы "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами" на 2024-2030 годы

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие инженерной инфраструктуры
для обеспечения населения коммунальными
услугами" на 2024-2030 годы

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы, включающей подпрограммы "Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами" на 2024-2030 годы

С изменениями и дополнениями от:

27 марта, 9 октября 2024 г.

N п/п	Наименование целей, задач муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Сроки исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	Цель муниципальной программы: Содержание и развитие инженерной инфраструктуры
1.1	Задача 1 программы: Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС), сооружений инженерной защиты территорий и населения от негативного воздействия оползневых процессов, сточных и (или) дренажных вод
	Подпрограмма "Содержание инженерной инфраструктуры"
	Итого по задаче 1	0810120400/244, 247, 853; 0810199990/851	2024 год	276259,2	139587,9	276030,8	139359,5	0,0	0,0	228,4	228,4	0,0	0,0	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ "ИЗС"), Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска
			2025 год	328478,9	108202,0	328206,2	107929,3	0,0	0,0	272,7	272,7	0,0	0,0
			2026 год	328478,9	108202,0	328206,2	107929,3	0,0	0,0	272,7	272,7	0,0	0,0
			2027 год	328206,2	81000,0	328206,2	81000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2028 год	328206,2	81000,0	328206,2	81000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2029 год	328206,2	0,0	328206,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2030 год	328206,2	0,0	328206,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			всего	2246041,9	517991,9	2245268,2	517218,2	0,0	0,0	773,7	773,7	0,0	0,0
1.2	Задача 2 программы: Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития инженерной инфраструктуры, иных вопросов городского хозяйства и эффективного исполнения функций департамента городского хозяйства администрации Города Томска
	Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
	Итого по задаче 2	0820100020/121, 122, 129, 244, 247, 851 0820100580/111, 119, 242, 244, 247 0820120010/242, 0280100580/852	2024 год	67610,7	65952,3	67610,7	65952,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ "ИЗС")
			2025 год	70961,5	66600,4	70961,5	66600,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2026 год	70961,5	66600,4	70961,5	66600,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2027 год	70961,5	66600,4	70961,5	66600,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2028 год	70961,5	66600,4	70961,5	66600,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2029 год	70961,5	0,0	70961,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2030 год	70961,5	0,0	70961,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			всего	493379,7	332353,9	493379,7	332353,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Задача 3 программы: Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры
	Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры"
	Итого по задаче 3	0830140010/414, 083014И920/414, 083014П980/414, 0830199990/811, 0830199990/244, 0830140220/811	2024 год	394250,6	364254,9	323551,4	294951,2	0,0	0,0	70699,2	69303,7	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска, Департамент городского хозяйства администрации Города Томска
			2025 год	799759,2	3274,6	387143,2	3274,6	0,0	0,0	412616,0	0,0	0,0	0,0
			2026 год	180043,0	0,0	144716,9	0,0	0,0	0,0	35326,1	0,0	0,0	0,0
			2027 год	21946,7	0,0	21946,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2028 год	1531713,2	0,0	1164682,9	0,0	252696,0	0,0	25988,5	0,0	88345,8	0,0
			2029 год	1248437,4	0,0	1248437,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2030 год	823430,7	0,0	823430,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			всего	4999580,9	367529,5	4113909,3	298225,8	252696,0	0,0	544629,8	69303,7	88345,8	0,0
1.4	Задача 4 программы: Повышение уровня газификации территории муниципального образования "Город Томск"
	Подпрограмма "Газификация Томска"
	Итого по задаче 4		2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
			2025 год	1387,4	0,0	1387,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2026 год	29031,7	0,0	29031,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2027 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2028 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2029 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2030 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			всего	30419,1	0,0	30419,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Задача 5 программы: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод
	Подпрограмма "Инженерная защита территорий"
	Итого по задаче 5		2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
			2025 год	47155,5	0,0	47155,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2026 год	119651,1	0,0	119651,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2027 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2028 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2029 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2030 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			всего	166806,6	0,0	166806,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по муниципальной программе		2024 год	738120,5	569795,1	667193,0	500263,0	0,0	0,0	70927,6	69532,1	0,0	0,0
			2025 год	1247742,6	178077,0	834853,8	177804,3	0,0	0,0	412888,7	272,7	0,0	0,0
			2026 год	728166,2	174802,4	692567,4	174529,7	0,0	0,0	35598,8	272,7	0,0	0,0
			2027 год	421114,4	147600,4	421114,4	147600,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2028 год	1930880,9	147600,4	1563850,6	147600,4	252696,0	0,0	25988,5	0,0	88345,8	0,0
			2029 год	1647605,1	0,0	1647605,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2030 год	1222598,4	0,0	1222598,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			всего	7936228,2	1217875,3	7049782,7	1147797,9	252696,0	0,0	545403,5	70077,4	88345,8	0,0