Приложение N 2. Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе"

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие образования в Томском районе"

Паспорт
подпрограммы 2 "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе"

Наименование подпрограммы	Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе" (далее - подпрограмма 2)
Соисполнители муниципальной программы (ответственный за подпрограмму)	Управление образования Администрации Томского района
Участники подпрограммы	Управление образования Администрации Томского района
Цель подпрограммы	Приведение инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе в соответствие с основными современными требованиями
Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)
	Доля образовательных учреждений, отвечающих современным инфраструктурным требованиям, %		76	77	78	78	78	78	78
Задачи подпрограммы	1. Организация и обеспечение комплекса мер по улучшению состояния инфраструктуры образовательных организаций Томского района, безопасности обучения и воспитания
	2. Реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (включая разработку проектно-сметной документации)
	3. Реализация проекта "Успех каждого ребенка"
Показатели задачи подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели задачи		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)
	Показатель задачи 1. Доля образовательных учреждений, отвечающих современным инфраструктурным требованиям, %		100	100	100	100	100	100	100
	Показатель задачи 2. Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, %		10,2	0	0	0	0	0	0
	Показатель задачи 3. Количество созданных ученико-мест для реализации программ дополнительного образования, ед.		300	300	0	0	0	0	0
Сроки реализации подпрограммы	2021-2025 годы с прогнозом на 2026 и 2027 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники	Всего	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год (прогноз)	2027 год (прогноз)
	федеральный бюджет (по согласованию)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет (по согласованию)	20 519,2	19 815,6	703,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Томского района	10 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	внебюджетные источники (по согласованию)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	всего по источникам	31 019,2	21 315,6	2 203,6	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0

Характеристика
сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Система образования Томского района представлена 68 организациями и включает следующие виды организаций:

- дошкольные образовательные организации - 24 ед. (28 зданий);

- общеобразовательные организации - 36 ед. (56 зданий);

- организации дополнительного образования детей - 8 ед. (1 здание).

Количество объектов инфраструктуры образовательных организаций Томского района из года в год увеличивается за счет ввода в эксплуатацию образовательных организаций в новых современных микрорайонах, таких как Южные ворота и Северный парк. При этом капитальные вложения в действующую инфраструктуру не производятся, за последние 3 года был отремонтирован спортивный зал в МБОУ "Рассветовская СОШ" Томского района за счет средств федерального бюджета, на сумму 4,72 млн. рублей. До 2016 года в общеобразовательных организациях был произведен капитальный ремонт 9 зданий.

Проблемными объектами являются школы, построенные хозяйственным способом в 60-80 годы, на которые техническая документация либо отсутствует, либо безвозвратно утеряна.

Современные требования СНиП, СанПин, а также требования пожарной безопасности постоянно требуют денежных вложений в здания старой постройки. При плановых проверках надзорных органов постоянно появляются предписания, которые ранее не обозначались, при этом устранение данных предписаний возможно только при капитальных вложениях. На сегодняшний день потребность в устранении предписаний составляет:

Главное управление МЧС России по Томской области - 15,6 млн. руб. (в основном предписания связаны с заменой систем, автоматической пожарной сигнализацией и систем управления эвакуацией, срок эксплуатации которых более 10 лет);

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области - 28,6 млн. руб. (предписания по строительству физкультурно-спортивных площадок, благоустройству территорий).

Муниципалитет не стоит на месте из года в год, за счет средств местного бюджета, в инфраструктуру вкладывается порядка 20,0 млн руб, основной объем идет на текущий ремонт зданий, при этом потребность остается достаточно высокой: 19,0 млн. руб. (кровли, отмостки, водосточная система, ремонт инженерных систем и коммуникаций, текущий ремонт помещений, замена деревянных оконных блоков образовательных организаций - 40,0 млн. руб.

На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт общеобразовательных организаций в Мирненском и Межениновском сельских поселениях, стоимость составляет 125,4 и 55,06 млн. рублей соответственно. На реконструкцию здания МАОУ "Копыловская СОШ" Томского района проектно-сметная документация была разработана в 2015 году, стоимость работ на сегодняшний день составляет 201,01 млн. руб. Проектно-сметная документация, указанных школ, прошла государственную экспертизу и получено положительное заключение, срок действия составляет 3 года, по истечении необходимо производить повторное инструментальное обследование и корректировку документации с получением положительного заключения госэкспертизы.

Особую озабоченность вызывает отсутствие планового графика капитальных ремонтов, на который можно было бы ориентироваться и планировать развитие инфраструктуры образовательных организаций Томского района. Ранее был график капитальных ремонтов ТОП-51, в котором были расписаны школы Томского района (7 шт.), требующие значительных средств капитальных вложений.

В наиболее худшем техническом состоянии остаются такие школы, как:

- МБОУ "Чернореченская СОШ" Томского района, стоимость кап. ремонта составляет 168,8 млн. руб;

- МБОУ "Богашевская СОШ им. А.И. Федорова" Томского района, стоимость кап. ремонта составляет 163,2 млн. руб;

- МБОУ "Молодежненская СОШ" Томского района, стоимость кап. ремонта составляет 143,5 млн. руб;

- МБОУ "Рыбаловская СОШ" Томского района, стоимость кап. ремонта составляет 130,7 млн. руб;

- МАОУ "Калтайская СОШ" Томского района, 2 здания, стоимость кап. ремонта составляет 55,3 / 50,0 млн. руб.

- МБОУ "Октябрьская СОШ" Томского района, стоимость кап. ремонта составляет 100,4 млн. руб;

- МБОУ "Турунтаевская СОШ" Томского района, стоимость кап. ремонта составляет 65,1 млн. руб.

Наряду с перечисленными можно добавить МБОУ "Корниловская СОШ", МБОУ "Нелюбинская СОШ", МБОУ "Кисловская СОШ и ряд других, капитальные вложения в которые на сегодняшний день обойдутся в разы ниже, по сравнению с вложениями через 10-15 лет.

Автопарк школьного автотранспорта составляет 44 единицы. Ежегодно автобусы подлежат замене по сроку службы (более 10 лет). Так в период с 2021 по 2025 года замене подлежат 29 единиц. При этом на содержание / ремонт на каждый в год выделяется чуть более 30,0 тыс. руб., что является недостаточным.

Реализация проекта "Современная школа" подразумевает открытие в общеобразовательных организациях учебных кабинетов и помещений для открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", начиная с 2019 года было открыто 7 центров, в 2020 году свою работу начнут еще 2 центра. Ежегодно планируется открывать не менее 2 "Точек роста".

В качестве финансирования подпрограммы 2 "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе" муниципальной программы "Развитие образования в Томском районе" предусмотрены средства областного бюджета в размере 20 519 200 рублей и бюджета Томского района - 10 500 000 рублей. Итоговый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 31 019 200 рублей

Цель и задачи подпрограммы 2

Цель подпрограммы - Приведение инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе в соответствие с основными современными требованиями.

Задачи подпрограммы:

1. Организация и обеспечение комплекса мер по улучшению состояния инфраструктуры образовательных организаций Томского района, безопасности обучения и воспитания

2. Реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (включая разработку проектно-сметной документации)

3. Реализация проекта "Успех каждого ребенка".

Перечень
показателей цели и задач подпрограммы 2 и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета

N	Наименование показателя	Единица измерения	Периодичность сбора данных	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) расчета показателя	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных по показателю
Показатели цели подпрограммы
1	Доля образовательных учреждений, отвечающих современным инфраструктурным требованиям	%	1 раз в год	учебный год	Дит = (К1 / К2) x 100%, где: Дит - доля образовательных организаций, отвечающих современным инфраструктурным требованиям; К1 - количество образовательных организаций, отвечающих современным инфраструктурным требованиям; К2 - общее количество образовательных организаций	ведомственная статистика	УО АТР
Показатели задачи подпрограммы
1	Показатель задачи 1. Доля образовательных учреждений, отвечающих современным инфраструктурным требованиям	%	1 раз в год	учебный год	Дит = (К1 / К2) x 100%, где: Дит - доля образовательных организаций, отвечающих современным инфраструктурным требованиям; К1 - количество образовательных организаций, отвечающих современным инфраструктурным требованиям; К2 - общее количество образовательных организаций	ведомственная статистика	УО АТР
2	Показатель задачи 2. Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	%	ежеквартально	календарный год	Д2 = (К1/К2) х 100%, где: Д1 - доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; К1 - количество муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; К2 - общее количество образовательных организаций	ведомственная статистика	УО АТР
3	Показатель задачи 3. Количество созданных ученико-мест для реализации программ дополнительного образования	ед.	1 раз в год	календарный год	подсчет	ведомственная статистика	УО АТР

Перечень
ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

N пп	Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)	В том числе за счет средств				Участник/ участник мероприятия	Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации
				федерального бюджета (по согласованию)	областного бюджета (по согласованию)	бюджет Томского района	внебюджетных источников (по согласованию)		наименование и единица измерения	значения по годам
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе"
1	Задача 1 подпрограммы 2. Организация и обеспечение комплекса мер по улучшению состояния инфраструктуры образовательных организаций Томского района, безопасности обучения и воспитания
1.1	Основное мероприятие. Организация и обеспечение комплекса мер по улучшению состояния инфраструктуры образовательных организаций Томского района, безопасности обучения и воспитания	всего	10 500,0	0,0	0,0	10 500,0	0,0	УО АТР	x	x
		2021	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0		Доля образовательных учреждений, отвечающих современным инфраструктурным требованиям, %	100
		2022	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0			100
		2023	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0			100
		2024	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0			100
		2025	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0			100
		2026 (прогноз)	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0			100
		2027 (прогноз)	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0			100
1.1.1	Мероприятие 1. Содержание автотранспорта образовательных организаций Томского района	всего	10 500,0	0,0	0,0	10 500,0	0,0	УО АТР	х	х
		2021	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0		Количество автотранспорта, который содержится образовательными учреждениями	50
		2022	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0			50
		2023	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0			50
		2024	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0			50
		2025	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0			50
		2026 (прогноз)	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0			50
		2027 (прогноз)	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0			50
2	Задача 2 подпрограммы 2. Реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (включая разработку проектно-сметной документации)
2.1	Основное мероприятие. Реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций	всего	19 028,0	0,0	19 028,0	0,0	0,0	УО АТР	х	х
		2021	19 028,0	0,0	19 028,0	0,0	0,0		Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, %	10,2
		2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2026 (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2027 (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
2.1.3	Мероприятие 1. Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	всего	19 028,0	0,0	19 028,0	0,0	0,0	УО АТР	х	х
		2021	19 028,0	0,0	19 028,0	0,0	0,0		Количество общеобразовательных организаций, в которых проведено благоустройство в целях соблюдения требования к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, ед.	1
		2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2026 (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2027 (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
3	Задача 3 подпрограммы 2. Реализация проекта "Успех каждого ребенка"
3.1	Основное мероприятие. Реализация проекта "Успех каждого ребенка" (приоритетный проект)	всего	1 491,2	0,0	1 491,2	0,0	0,0	УО АТР	х	х
		2021	787,6	0,0	787,6	0,0	0,0		Количество созданных ученико-мест для реализации программ дополнительного образования, ед.	300
		2022	703,6	0,0	703,6	0,0	0,0			300
		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2026 (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2027 (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
3.1.1	Мероприятие 1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	всего	1 491,2	0,0	1 491,2	0,0	0,0	УО АТР	х	х
		2021	787,6	0,0	787,6	0,0	0,0		Количество созданных ученико-мест для реализации программ дополнительного образования, ед.	300
		2022	703,6	0,0	703,6	0,0	0,0			300
		2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2026 (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
		2027 (прогноз)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0
	Итого по подпрограмме 2	всего	31 019,2	0,0	20 519,2	10 500,0	0,0
		2021	21 315,6	0,0	19 815,6	1 500,0	0,0
		2022	2 203,6	0,0	703,6	1 500,0	0,0
		2023	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0
		2024	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0
		2025	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0
		2026 (прогноз)	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0
		2027 (прогноз)	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0

Условия и порядок
софинансирования из федерального, областного бюджета и внебюджетных источников

Предельный уровень софинансирования Томской областью объема расходного обязательства муниципального образования Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утвержден Постановлением Администрации Томской области от 25.12.2019 N 489а "О правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в Томской области и порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образований Томской области".