Приложение 1. Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы "Озеленение территории"

Приложение 1
к Подпрограмме
"Озеленение территории"

Показатели
цели, задач, мероприятий подпрограммы "Озеленение территории"

С изменениями и дополнениями от:

30 марта, 18 октября, 26, 29 декабря 2018 г., 29 марта, 16 мая, 13 ноября 2019 г., 31 января, 31 марта, 23 июня, 3 декабря 2020 г., 23 апреля 2021 г.

N	Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)	Метод сбора информации о достижении показателя <**>	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя	Фактическое значение показателей на момент разработки Подпрограммы 2017 год	Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы
						2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024
						в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием	в соответствии с потребностью	в соответствии с утвержденным финансированием
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Цель подпрограммы: Совершенствование системы озеленения территории муниципального образования "Город Томск"	Показатель цели 1. Уровень озелененности городской территории, по состоянию на отчетную дату, %	Инвентаризация	ДДД и Б	33	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
		Показатель цели 2. Площадь зеленых насаждений общего пользования в нормативном состоянии, в год, га <1>	Инвентаризация		101,85	113,43	113,43	100,15	100,15	118,98	118,98	141,79	129,96	151,24	129,96	151,24	129,96	151,24	0
		Показатель цели 3. Доля площади зеленых насаждений общего пользования, приведенных в нормативное состояние в год, % <2>	Инвентаризация		1,08	1,2	1,2	1,06	1,06	1,22	1,22	1,45	1,33	1,55	1,33	1,55	1,33	1,55	0
1.1.	Задача 1 подпрограммы: Формирование и поддержание благоустроенных объектов озеленения.	Показатель задачи 1.1. Количество парков и скверов, обслуживаемых за счет бюджета города, в год, ед.	Инвентаризация	ДДД и Б	46	48	48	53	53	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	Не менее 55	0
		Показатель задачи 1.2. Продолжительность непрерывной работы ГЦСГ "Вечный огонь" в парке Лагерный сад г. Томск, соотношение дней/год	Инвентаризация		365	365	365	219	219	365	365	365	365	365	365	365	365	365	0
1.1.1.	Мероприятие 1. Текущее содержание объектов озеленения	Площадь содержания объектов озеленения, в год, тыс. кв. м <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	794,18	938,46	938,46	976,14	976,14	1134,47	1134,47	1136,67	1136,67	1170	1136,67	1200	1136,67	1230	0
1.1.2.	Мероприятие 2. Создание цветников, в т.ч. вертикальных	Площадь созданных цветников, в год, тыс. кв. м <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	8	7,9	7,9	8,65	8,65	12,7	12,7	10	9,02	10	9,02	10	4	10	0
1.1.3.	Мероприятие 3. Текущий ремонт объектов зеленого хозяйства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования	Количество объектов зеленого хозяйства, на которых проведен текущий ремонт, в год, ед. <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Мероприятие 4. Установка объектов декоративного и рекреационного назначения на территориях зеленых насаждений общего пользования	Количество установленных объектов декоративного и рекреационного назначения на территориях зеленых насаждений общего пользования, в год, ед.	Инвентаризация	ДДД и Б	140	140	140	230	230	20	20	80	0	80	0	80	0	80	0
2.1.	Задача 2 подпрограммы: Обеспечение воспроизводства зеленого фонда муниципального образования "Город Томск".	Показатель задачи 2.1. Доля посадки саженцев деревьев и кустарников по отношению к снесенным (вырубленным) за год, соотношение посадка/снос, шт.	Инвентаризация	ДДД и Б	15070/ 2700	16383/ 2737	16383/ 2737	16750/ 3000	16750/ 2804	17231/ 9271	17231/ 2600	180000/ 6804	12160/ 1250	19000/ 2800	0/2383	190000/ 2800	0/2383	19000/ 2800	0
2.1.1.	Мероприятие 1. Вырубка (снос), подрезка аварийных, сухих, старовозрастных деревьев и распиловка упавших деревьев	Доля снесенных, подрезанных, распилованных аварийных, сухих и старовозрастных деревьев от общего количества деревьев в обращениях о сносе, подрезке, распиловке деревьев, в год, % <3>			37,1	40	32	50	32	Показатель исключен с 2020 года
		Количество деревьев, подлежащих сносу, подрезке, в год, ед <7>	Инвентаризация		2700	2737	2737	3000	2804	9271	2600	6804	1250	2800	2383	2800	2383	2800	0
2.1.2.	Мероприятие 2. Посадка (поставка) саженцев, деревьев и кустарников на объектах озеленения, а также обеспечение муниципальных учреждений, инициативных групп саженцами деревьев и кустарников для озеленения улиц, муниципальных учреждений и дворовых территорий	Количество посаженных саженцев на объектах озеленения, вдоль улиц, на территориях муниципальных учреждений и дворовых территориях, в год, ед. <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	15070	16383	16750	16750	16750	17231	17231	18000	12160	19000	0	19000	0	19000	0
2.1.3.	Мероприятие 3. Стрижка живых изгородей	Длина подстриженных живых изгородей, в год, п. м <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	12984	13100	13100	17197	17197	17197	17197	17500,94	17500,94	18500	17500,94	18500	17500,94	19500	0
3.1.	Задача 3 подпрограммы: Сохранение зеленого фонда муниципального образования "Город Томск" на территории, прилегающей к городской застройке.	Показатель задачи 3.1. Площадь городских лесов муниципального образования "Город Томск", в год, га	Инвентаризация	ДДД и Б	0	136,4	136,4	136,4	136,4	136,4	136,4	993	136,4	993	136,4	993	136,4	993	0
3.1.1.	Мероприятие 1. Проведение мероприятий по санитарной очистке зеленых насаждений от твердых коммунальных отходов, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей	Площадь территории зеленых насаждений очищенной от твердых коммунальных отходов, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей, в год, тыс. кв. м <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	15,3	15,5	15,5	15,6	15,5	15,7	15,5	15,7	15,5	15,7	15,5	15,7	15,5	15,7	0
3.1.2.	Мероприятие 2. Выполнение работ по проведению противопожарных мероприятий на территориях, прилегающих к зеленым насаждениям	Площадь патрулируемых территорий, в год, га	Инвентаризация	ДДД и Б	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	9756	0
		Площадь отжигаемой территории, в год, га	Инвентаризация		153	153	153	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	84,3	0
		Длина созданных (восстановленных) минерализованных полос в год, км <6>	Инвентаризация		60	60	60	60	60	65,6	65,6	65,6	65,6	95,6	65,6	95,6	65,6	95,6	0
3.1.3.	Мероприятие 3. Ремонт и изготовление информационных аншлагов на водных объектах и объектах озеленения	Количество установленных (отремонтированных) аншлагов, в год, шт. <7>	Инвентаризация	ДДД и Б	30	30	30	9	9	14	14	30	30	30	30	30	30	30	0
3.1.4.	Мероприятие 4. Содержание особо охраняемых природных территорий	Удельный вес площади особо охраняемых территорий в общей площади городского округа, в год, %	Инвентаризация	ДДД и Б	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	0
3.1.5.	Мероприятие 5. Выполнение работ по лесоустройству на землях муниципального образования "Город Томск"	Площадь зеленых насаждений, на которой проведено лесоустройство в год, га	Инвентаризация	ДДД и Б	0	136,4	136,4	0	0	0	0	856,6	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Задача 4 подпрограммы: Обеспечение мероприятий по сокращению распространения природно-очаговых инфекций на территории муниципального образования "Город Томск".	Показатель задачи 4.1. Доля обработанной площади зеленых насаждений по отношению к зеленым насаждениям г. Томска, требующим акарицидной обработки, в год, % <4>	Инвентаризация	ДДД и Б	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	0
4.1.1.	Мероприятие 1. Проведение энтомологической оценки эпидемиологической опасности по природно-очаговым инфекциям территории муниципального образования "Город Томск"	Площадь энтомологической оценки эпидемиологической опасности по природно-очаговым инфекциям, в год, га <5>	Инвентаризация	ДДД и Б	672	672	672	732	732	785	785	785	785	785	785	785	785	785	0
4.1.2.	Мероприятие 2. Проведение акарицидной (противоклещевой) обработки и дератизационных мероприятий (против грызунов-переносчиков иксодовых клещей) на территории муниципального образования "Город Томск"	Площадь акарицидной (противоклещевой) обработки и дератизационных мероприятий (против грызунов-переносчиков иксодовых клещей), в год, га <5>	Инвентаризация	ДДД и Б	672	672	672	732	732	785	785	785	785	785	785	785	785	785	0

Примечание:

<1> индикаторы рассчитаны исходя из площади, находящейся на содержании в департаменте дорожной деятельности и благоустройства за счет средств муниципального образования "Город Томск"

<2> индикаторы рассчитаны исходя из площади зеленых насаждений общего пользования по отношению к общей площади зеленых насаждений г. Томска.

<4> индикаторы рассчитаны как процентное отношение фактически обработанной площади зеленых насаждений к площади зеленых насаждений, требующей акарицидной обработки, определенной на основании проведенных энтомологических оценок.

<5> индикаторы прописаны по данным энтомологической оценки территорий с очагами размножения клещей.

<6> основываясь на пожарную безопасность.

<7> индикаторы рассчитаны исходя из результатов работы и потребности за предыдущие периоды выполненных работ

Финансово-экономическое обоснование

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц. Объемы финансирования в период с 2018 по 2024 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Томск".

Экономические расчеты распределения средств, при планировании мероприятий на очередной финансовый год и плановый период производятся в соответствии с распоряжением департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска "Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание объектов озеленения на территории муниципального образования "Город Томск", находящихся на содержании у департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, на 2021 год" от 07.12.2020 N 150.

Стоимость посадочного материала, МАФ, иных работ и услуг производится на основании расчета среднерыночной стоимости на товары, работы и услуги, кроме того расчеты необходимой потребности финансирования подпрограммы произведены в соответствии с аналогичными работами, услугами, произведенными в 2016-2020 годах, согласно заключенным муниципальным контрактам по озеленению муниципального образования "Город Томск".

Для реализации подпрограммы в 2021 году, необходимо финансирование в размере 327177,9 тыс. руб., в том числе:

- Текущее содержание объектов озеленения - 221796,8 тыс. руб.

- Создание цветников (в том числе вертикальных) - 41959,6 тыс. руб.

- Установка объектов декоративного и рекреационного назначения на территориях зеленых насаждений общего пользования в г. Томске - 826 тыс. руб.

- Вырубка (снос), подрезка аварийных, сухих, старовозрастных деревьев и распиловка упавших деревьев - 36713,7 тыс. руб.

- Посадка (поставка) саженцев деревьев и кустарников на объектах озеленения, а также обеспечение муниципальных учреждений, инициативных групп саженцами деревьев и кустарников для озеленения улиц, муниципальных учреждений и дворовых территорий - 15099,3 тыс. руб.

- Стрижка живых изгородей - 5070,7 тыс. руб.

- Проведение мероприятий по санитарной очистке зеленых насаждений от твердых коммунальных отходов, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей - 1087,1 тыс. руб.

- Выполнение работ по проведению противопожарных мероприятий на территориях, прилегающих к зеленым насаждениям - 600 тыс. руб.

- Ремонт и изготовление информационных аншлагов на водных объектах и объектах озеленения - 100 тыс. руб.

- Содержание ООПТ - 847,2 тыс. руб.

- Энтомологическая оценка территории - 819,7 тыс. руб.

- Акарицидная обработка - 1864 тыс. руб.

- Проведение работ по лесоустройству - 2518,7 тыс. руб.

Расчет
стоимости выполнения работ по содержанию объектов озеленения в рамках подпрограммы "Озеленение территории", в соответствии с нормативами финансовых затрат на содержание объектов озеленения на территории муниципального образования "Город Томск", находящихся на содержании у департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, на 2021 год, с учетом необходимости ежегодного восстановления 30000 м2 газонов (в соответствии с дорожной картой, утвержденной Губернатором Томской области)

N пп	Наименование объекта озеленения, территории	Ед. изм.	Норматив на ед. изм., руб. без учета НДС, в год	Ед. изм., требующих содержания	Потребность на содержание в год в руб., без НДС
1	Партерные газоны, содержание	м2	201,31	48918,80	9847843,63
2	Обыкновенные газоны, содержание	м2	131,87	559504,67	73781880,83
3	Газоны на откосах, содержание	м2	27,78	350000,00	9723000,00
4	Садово-парковые плиточные и асфальтовые дорожки	м2	411,89	168232,91	69293453,30
5	Садово-парковые гравийно-щебеночные дорожки	м2	52,37	7436,00	389423,32
6	Кустарники одиночные и в группах	100 кустов	13983,35	11,00	153816,85
7	Кустарники в живых изгородях	метр погонный	232,66	17500,94	4071768,70
8	Садово-парковые диваны	1 диван	2070,15	1011,00	2092921,65
9	Садово-парковые скамейки	1 скамейка	1040,84	36,00	37470,24
10	Урны на объектах озеленения	1 урна	4579,98	943,00	4318921,14
11	Гранитные и мраморные поверхности на объектах озеленения	м2	495,33	988,72	489742,68
12	Гранитные лестницы на объектах озеленения	м2	676,51	1525,66	1032124,25
13	Цветники из однолетников, создание и уход (без учета стоимости рассады)	м2	1683,24	10000,00	16832400,00
14	Цветники из луковичных, создание и уход (без учета стоимости рассады)	м2	676,94	2886,97	1954305,47
15	Цветники в цветочных вазах, создание и уход (без учета стоимости рассады)	10 ваз	38128,77	74,30	2832967,61
16	Партерные газоны, восстановление	м2	692,14	5000,00	3460700,00
17	Обыкновенные газоны, восстановление	м2	284,64	25000,00	7116000,00

Расчет
стоимости выполнения в 2021 году работ в рамках муниципальной подпрограммы "Озеленение территории", стоимость которых определяется методом сопоставимых рыночных цен, в ценах 2020-2021 годов

N пп	Наименование работ	Стоимость в руб. с НДС
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию Вечного огня в Лагерном саду	2300000,00
2	Стоимость рассады однолетних и многолетних цветов (10000 м2 цветников)	13746348,47
3	Стоимость рассады луковичных цветов	2269674,00
4	Вырубка (снос), подрезка аварийных, сухих, старовозрастных деревьев и распиловка упавших деревьев, корчевка пней	36713683,96
5	Установка объектов декоративного и рекреационного назначения на территориях зеленых насаждений общего пользования	826000,00
6	Посадка (поставка) саженцев деревьев и кустарников на объектах озеленения, а также обеспечение муниципальных учреждений, инициативных групп саженцами деревьев и кустарников для озеленения улиц, бюджетных учреждений и дворовых территорий	12974350,80
7	Полив высаженных саженцев деревьев и кустарников с водорастворимыми удобрениями 5 раз за сезон	1596672,37
8	Выполнение работ по проведению противопожарных мероприятий на территориях, прилегающих к зеленым насаждениям	600000,00
9	Проведение энтомологической оценки и противоклещевой обработки	2683767,42
10	Проведение мероприятий по санитарной очистке зеленых насаждений от твердых коммунальных отходов, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей, содержание ООПТ и городских лесов	1934300,00
11	Ремонт и изготовление информационных аншлагов на водных объектах и объектах озеленения	100000,00
12	Проведение работ по лесоустройству на площади 856,6 га	2518666,67