Приложение 2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, включающей подпрограммы, "Эффективное управление муниципальными финансами" на 2024-2030 годы

Приложение 2
к приложению муниципальной программы
"Эффективное управление муниципальными
финансами" на 2024-2030 годы

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы, включающей подпрограммы "Эффективное управление муниципальными финансами" на 2024-2030 годы

С изменениями и дополнениями от:

18 марта 2024 г.

N п/п	Наименования целей, задач муниципальной программы	Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)		В том числе за счет средств								Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
						местного бюджета		федерального бюджета		областного бюджета		внебюджетных источников
				потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	утверждено	потребность	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Цель муниципальной программы: Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города														Департамент финансов администрации Города Томска
Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение технической и информационной поддержки процесса эффективного управления муниципальными финансами, а также цифровой трансформации, направленной на повышение эффективности и результативности бюджетных расходов
Подпрограмма 1
"Обеспечение управления муниципальными финансами"
	Всего по задаче 1		всего	318731,7	117762,3	318731,7	117762,3							Департамент финансов администрации Города Томска, МБУ "Муниципальные информационные технологии"
		1910100580 611 1910120010 242	2024 год	37617,0	36358,3	37617,0	36358,3
		1910100580 611 1910120010 242	2025 год	39901,7	39702,0	39901,7	39702,0
		1910100580 611 1910120010 242	2026 год	42379,8	41702,0	42379,8	41702,0
		1910100580 611 1910120010 242	2027 год	45069,2	х	45069,2	х
		1910100580 611 1910120010 242	2028 год	47989,6	х	47989,6	х
		1910100580 611 1910120010 242	2029 год	51162,6	х	51162,6	х
		1910100580 611 1910120010 242	2030 год	54611,8	х	54611,8	х
Задача 2 муниципальной программы: Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск"
Подпрограмма 2
"Управление муниципальным долгом"
	Всего по задаче 2		всего	6255681,8	3933345,3	6255681,8	3933345,3							Департамент финансов администрации Города Томска
		1920199990 244 1920199990 730	2024 год	595500,6	517413,3	595500,6	517413,3
		1920199990 244 1920199990 730	2025 год	794476,2	722242,2	794476,2	722242,2
		1920199990 244 1920199990 730	2026 год	898341,1	898341,1	898341,1	898341,1
		1920199990 244 1920199990 730	2027 год	934274,7	897674,7	934274,7	897674,7
		1920199990 244 1920199990 730	2028 год	971645,7	897674,0	971645,7	897674,0
		1920199990 244 1920199990 730	2029 год	1010511,5	х	1010511,5	х
		1920199990 244 1920199990 730	2030 год	1050932,0	х	1050932,0	х
Задача 3 муниципальной программы: Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов
Подпрограмма 3
"Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
	Всего по задаче 3		всего	1016027,4	374567,1	1011219,0	369758,7			4808,4	4808,4			Департамент финансов администрации Города Томска, МБУ "Управление бухгалтерского учета"
		1930100020 121 1930100020 122 1930100020 129 1930100020 244 1930100020 247 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2024 год	130326,6	124840,0	127922,4	122435,8			2404,2	2404,2
		1930100020 121 1930100020 122 1930100020 129 1930100020 244 1930100020 247 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2025 год	135571,6	124840,0	133167,4	122435,8			2404,2	2404,2
		1930100020 121 1930100020 122 1930100020 129 1930100020 244 1930100020 247 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2026 год	138494,3	122435,8	138494,3	122435,8			х	х
		1930100020 121 1930100020 122 1930100020 129 1930100020 244 1930100020 247 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2027 год	144033,9	1325,3	144033,9	1325,3			х	х
		1930100020 121 1930100020 122 1930100020 129 1930100020 244 1930100020 247 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2028 год	149795,4	1126,0	149795,4	1126,0			х	х
		1930100020 121 1930100020 122 1930100020 129 1930100020 244 1930100020 247 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2029 год	155787,0	х	155787,0	х			х	х
		1930100020 121 1930100020 122 1930100020 129 1930100020 244 1930100020 247 1930100300 853 1930120010 242 1930100580 611 1930140780 611	2030 год	162018,6	х	162018,6	х			х	х
	Итого по муниципальной программе		всего	7590440,9	4425674,7	7585632,5	4420866,3			4808,4	4808,4
			2024 год	763444,2	678611,6	761040,0	676207,4			2404,2	2404,2
			2025 год	969949,5	886784,2	967545,3	884380,0			2404,2	2404,2
			2026 год	1079215,2	1062478,9	1079215,2	1062478,9			х	х
			2027 год	1123377,8	899000,0	1123377,8	899000,0			х	х
			2028 год	1169430,7	898800,0	1169430,7	898800,0			х	х
			2029 год	1217461,1	х	1217461,1	х			х	х
			2030 год	1267562,4	х	1267562,4	х			х	х