Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Города Томска от 22 сентября 2023 г. N 808 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами" на 2024-2030 годы"
- Приложение. Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами" на 2024-2030 годы
- Раздел I. Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами" на 2024-2030 годы
Раздел I. Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами" на 2024-2030 годы
Раздел I. Паспорт муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами" на 2024-2030 годы
|
Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы |
Распоряжение администрации Города Томска от 01.02.2023 N р88 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" |
||||||||||||
|
Куратор муниципальной программы |
Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финансов администрации Города Томска |
||||||||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||||||||||
|
Соисполнители |
|
||||||||||||
|
Участники |
МБУ "Муниципальные информационные технологии", МБУ "Управление бухгалтерского учета" |
||||||||||||
|
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска |
Эффективное управление муниципальными ресурсами |
||||||||||||
|
Наименование стратегической задачи развития Города Томска |
Эффективный финансовый менеджмент |
||||||||||||
|
Цель и задачи муниципальной программы |
Цель: Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города Задачи: 1. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса эффективного управления муниципальными финансами, а также цифровой трансформации, направленной на повышение эффективности и результативности бюджетных расходов 2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск" 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов |
||||||||||||
|
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения |
год разработки программы - 2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||
|
Цель: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города | |||||||||||||
|
Показатель цели: Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках программ, % |
93 |
93,7 |
91,1 |
94,1 |
89,1 |
94,6 |
80,1 |
95,1 |
х * |
95,6 |
х * |
96,1 |
х * |
|
Показатель цели муниципальной программы, единицы измерения |
|
2030 год |
|
|
|
|
|
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Показатель цели: Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках программ, % |
|
96,7 |
х * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
год разработки программы - 2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||
|
Задача 1 Обеспечение технической и информационной поддержки процесса эффективного управления муниципальными финансами, а также цифровой трансформации, направленной на повышение эффективности и результативности бюджетных расходов | |||||||||||||
|
Показатель задачи 1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
х |
100 |
х |
100 |
х |
|
Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при цифровой трансформации, % | |||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
|
2030 год |
|
|
|
|
|
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Показатель задачи 1 |
|
100 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при цифровой трансформации, % | |||||||||||||
|
Задача 2 Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск" | |||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
год разработки программы - 2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||
|
Показатель задачи 2 |
45,2 |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
не более 100 |
х |
|
Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | |||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
|
2030 год |
|
|
|
|
|
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Показатель задачи 2 |
|
не более 100 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, % | |||||||||||||
|
Задача 3 Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов | |||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
год разработки программы - 2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
||
|
Показатель задачи 3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
х |
|
Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года, % | |||||||||||||
|
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |
|
2030 год |
|
|
|
|
|
||||||
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Показатель задачи 3 |
|
100 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года, % | |||||||||||||
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) |
Годы: |
Всего по источникам |
местный бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
внебюджетные источники |
|
||||||
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
план |
||||
|
2024 год |
763444,2 |
678611,6 |
761040,0 |
676207,4 |
|
|
2404,2 |
2404,2 |
|
|
|||
|
2025 год |
969949,5 |
886784,2 |
967545,3 |
884380,0 |
|
|
2404,2 |
2404,2 |
|
|
|||
|
2026 год |
1079215,2 |
1062478,9 |
1079215,2 |
1062478,9 |
|
|
х |
х |
|
|
|||
|
2027 год |
1123377,8 |
899000,0 |
1123377,8 |
899000,0 |
|
|
х |
х |
|
|
|||
|
2028 год |
1169430,7 |
898800,0 |
1169430,7 |
898800,0 |
|
|
х |
х |
|
|
|||
|
2029 год |
1217461,1 |
х |
1217461,1 |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|||
|
2030 год |
1267562,4 |
х |
1267562,4 |
х |
|
|
х |
х |
|
|
|
|
|
|
Итого |
7590440,9 |
4425674,7 |
7585632,5 |
4420866,3 |
0,0 |
0,0 |
4808,4 |
4808,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2024-2030 годы |
||||||||||||
|
Перечень подпрограмм, либо перечень задач муниципальной программы (в случае если подпрограммы не предусмотрены) |
1) подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами" 2) подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 3) подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
||||||||||||
|
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: |
|
||||||||||||
|
- управление муниципальной программой осуществляет |
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||||||||||
|
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют |
Департамент финансов администрации Города Томска |
||||||||||||
* Показатель в соответствии с утвержденным финансированием не указан в связи с отсутствием в бюджетном прогнозе муниципального образования "Город Томск" на долгосрочный период данных о безвозмездных поступлениях из областного бюджета на указанный период.