Приложение 3 к Программе. Калькуляция расходов по Плану реализации мероприятий Программы

Приложение 3

к Программе

Калькуляция расходов
по Плану реализации мероприятий Программы

N п/п	Мероприятие	План				Нормативы затрат (рублей)			Потребность в финансировании (тысяч рублей)
									всего	в том числе
		еди- ница изме- рения	всего	в том числе по годам		всего	в том числе
										на текущие расходы			на восстановление основных фондов
				2003	2004- 2010		на теку- щие рас- ходы	на вос- станов- ление основ- ных фондов
										всего	в том числе по годам		всего	в том числе по годам
											2003	2004- 2010		2003	2004- 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	В целом по Программе,								1488974,4	1390241,6	160784,1	1229457,5	98732,9	11131,0	87601,8
	в том числе по лесному фонду, находящемуся в ведении: ГУ ПР и ООС								1153133,4	1084306,7	129079,9	955226,8	68826,7	8136,6	60690,0
	ФГУ "Ленсельлес"								287413,3	262477,5	26254,5	236223,0	24935,8	2373,4	22562,4
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"								7548,9	6792,1	849,0	5943,1	756,8	94,6	662,2
	ГОЛХ "Сиверский лес"								16446,8	14674,0	1856,5	12817,5	1772,8	221,6	1551,2
	ГУ "Лисинский УОЛ"								22613,6	20206,7	2525,8	17680,9	2406,9	300,9	2106,0
	ГУП "Лесопарко- вая зона СПб"								1818,4	1784,6	218,4	1566,2	33,8	3,9	30,0
	в том числе по мероприятиям:
1.	Лесохозяйствен- ные мероприятия								778850,6	742434,9	89480,3	652954,6	36415,7	4169,7	32246,0
1.1.	Отвод лесосек под рубки ухода, всего,	га	367577	44014	323563				39742,4	39742,4	4758,8	34983,6	0	0	0
	в том числе по лесному фонду, находящемуся в ведении: ГУ ПР и ООС		303000	36000	267000	106	106	0	32760,4	32760,4	3892,3	28868,0	0	0	0
	ФГУ "Ленсельлес"		42920	5325	37595	106	106	0	4640,5	4640,5	575,7	4064,8	0	0	0
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"		4696	587	4109	106	106	0	507,7	507,7	63,5	444,3	0	0	0
	ГОЛХ "Сиверский лес"		2208	276	1932	106	106	0	238,7	238,7	29,8	208,9	0	0	0
	ГУ "Лисинский УОЛ"		528	66	462	106	106	0	57,1	57,1	7,1	50,0	0	0	0
	ГУП "Лесопарко- вая зона СПб"		14225	1760	12465	106	106	0	1538,0	1538,0	190,3	1347,7	0	0	0
1.2.	Рубки ухода в молодняках, всего,	га	198530	24690	173840				460486,4	456841,4	56814,7	400026,7	3645,0	453,3	3191,7
	в том числе по лесному фонду, находящемуся в ведении: ГУ ПР и ООС		184000	23000	161000	2274	2256	18	426784,3	423406,1	52925,8	370480,3	3378,2	422,3	2956,0
	ФГУ "Ленсельлес"		13250	1530	11720	2274	2256	18	30733,1	30489,8	3520,7	26969,1	243,3	28,1	215,2
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"		0	0	0	2274	2256	18	0	0	0	0	0	0	0
	ГОЛХ "Сиверский лес"		752	94	658	2274	2256	18	1744,2	1730,4	216,3	1514,1	13,8	1,7	12,1
	ГУ "Лисинский УОЛ"		528	66	462	2274	2256	18	1224,7	1215,0	151,9	1063,1	9,7	1,2	8,5
	ГУП "Лесопарко- вая зона СПб"		0	0	0	2274	2256	18	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Прореживание, всего,	куб.м	152598	17866	134732				40624,6	36577,7	4282,5	32295,3	4046,9	473,8	3573,1
	в том числе по лесному фонду, находящемуся в ведении: ГУ ПР и ООС		118820	13820	105000	261	235	26	31632,3	28481,2	3312,7	25168,5	3151,1	366,5	2784,6
	ФГУ "Ленсельлес"		19810	2300	17510	261	235	26	5273,8	4748,5	551,3	4197,1	525,4	61,0	464,4
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"		0	0	0	261	235	26	0	0	0	0	0	0	0
	ГОЛХ "Сиверский лес"		688	86	602	261	235	26	183,2	164,9	20,6	144,3	18,2	2,3	16,0
	ГУ "Лисинский УОЛ"		13280	1660	11620	261	235	26	3535,4	3183,2	397,9	2785,3	352,2	44,0	308,2
	ГУП "Лесопарко- вая зона СПб"		0	0	0	261	235	26	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Выборочные сани- тарные рубки, всего,	куб.м	1340980	151380	1189600				237997,1	209273,3	23624,4	185649,0	28723,8	3242,6	25481,2
	в том числе по лесному фонду, находящемуся в ведении: ГУ ПР и ООС		715100	85100	630000	174	153	21	126915,9	111598,5	13280,7	98317,8	15317,4	1822,8	13494,6
	ФГУ "Ленсельлес"		475500	47500	428000	174	153	21	84391,7	74206,5	7412,9	66793,7	10185,2	1017,5	9167,8
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"		24000	3000	21000	174	153	21	4259,5	3745,4	468,2	3277,3	514,1	64,3	449,8
	ГОЛХ "Сиверский лес"		51200	6400	44800	174	153	21	9087,0	7990,3	998,8	6991,5	1096,7	137,1	959,6
	ГУ "Лисинский УОЛ"		73600	9200	64400	174	153	21	13062,5	11486,0	1435,8	10050,3	1576,5	197,1	1379,4
	ГУП "Лесопарко- вая зона СПб"		1580	180	1400	174	153	21	280,4	246,6	28,1	218,5	33,8	3,9	30,0
2.	Лесовосстанови- тельные меро- приятия								710123,9	647806,7	71303,8	576502,9	62317,2	6961,4	55355,8
2.1.	Заготовка семян, всего,	кг	26290,6	3302,4	22988,2				42176,7	42091,4	5279,9	36811,5	85,3	10,7	74,6
	Ель обыкновен- ная, всего,	кг	20075,6	2525,1	17550,5				21992,4	21951,5	2761,0	19190,4	41,0	5,2	35,8
	в том числе по лесному фонду, находящемуся в ведении: ГУ ПР и ООС	кг	18400	2300	16100	1074	1072	2	20156,8	20119,3	2514,9	17604,4	37,5	4,7	32,8
	ФГУ "Ленсельлес"		1334,6	165,1	1169,5	1074	1072	2	1462,0	1459,3	180,5	1278,8	2,7	0,3	2,4
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"		160	20	140	1074	1072	2	175,3	175,0	21,9	153,1	0,3	0	0,3
	ГОЛХ "Сиверский лес"		101	30	71	1074	1072	2	110,6	110,4	32,8	77,6	0,2	0,1	0,1
	ГУ "Лисинский УОЛ"		80	10	70	1074	1072	2	87,6	87,5	10,9	76,5	0,2	0	0,1
	ГУП "Лесопарко- вая зона СПб"		0	0	0	1074	1072	2	0	0	0	0	0	0	0
	Сосна обыкновен- ная, всего,	кг	6215	777,3	5437,7				20184,3	20140,0	2518,9	17621,1	44,4	5,5	38,8
	в том числе по лесному фонду, находящемуся в ведении: ГУ ПР и ООС		5600	700	4900	3184	3177	7	18187,0	18147,0	2268,4	15878,6	40,0	5,0	35,0
	ФГУ "Ленсельлес"		335	41,3	293,7	3184	3177	7	1088,0	1085,6	133,8	951,7	2,4	0,3	2,1
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"		240	30	210	3184	3177	7	779,4	777,7	97,2	680,5	1,7	0,2	1,5
	ГОЛХ "Сиверский лес"		8	2	6	3184	3177	7	26,0	25,9	6,5	19,4	0,1	0	0
	ГУ "Лисинский УОЛ"		32	4	28	3184	3177	7	103,9	103,7	13,0	90,7	0,2	0	0,2
	ГУП "Лесопарко- вая зона СПб"		0	0	0	3184	3177	7	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Выращивание по- садочного мате- риала, всего,	тыс. штук	405596	41512	364084				173343,6	170034,0	17402,7	152631,3	3309,7	338,7	2970,9
	в том числе по лесному фонду, находящемуся в ведении: ГУ ПР и ООС		290000	28500	261500	419	411	8	123940,2	121573,8	11947,8	109626,0	2366,4	232,6	2133,8
	ФГУ "Ленсельлес"		113100	12700	100400	419	411	8	48336,7	47413,8	5324,1	42089,7	922,9	103,6	819,3
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"		0	0	0	419	411	8	0	0	0	0	0	0	0
	ГОЛХ "Сиверский лес"		0	0	0	419	411	8	0	0	0	0	0	0	0
	ГУ "Лисинский УОЛ"		2496	312	2184	419	411	8	1066,7	1046,4	130,8	915,6	20,4	2,5	17,8
	ГУП "Лесопарко- вая зона СПб"		0	0	0	419	411	8	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Создание лесных культур, всего,	га	82729	9203	73526				468582,0	416686,1	46353,3	370332,8	51895,9	5773,0	46122,9
	в том числе по лесному фонду, находящемуся в ведении: ГУ ПР и ООС		62205	7380	54825	5553	4938	615	352332,9	313311,7	37171,3	276140,4	39021,2	4629,5	34391,7
	ФГУ "Ленсельлес"		18900	1620	17280	5553	4938	615	107050,7	95194,8	8159,6	87035,2	11856,0	1016,2	10839,7
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"		280	35	245	5553	4938	615	1585,9	1410,3	176,3	1234,0	175,6	22,0	153,7
	ГОЛХ "Сиверский лес"		800	100	700	5553	4938	615	4531,2	4029,4	503,7	3525,7	501,8	62,7	439,1
	ГУ "Лисинский УОЛ"		544	68	476	5553	4938	615	3081,2	2740,0	342,5	2397,5	341,3	42,7	298,6
	ГУП "Лесопарко- вая зона СПб"		0	0	0	5553	4938	615	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Содействие ес- тественному во- зобновлению, всего,	га	47507	5672	41835				26021,5	18995,2	2267,9	16727,3	7026,3	838,9	6187,4
	в том числе по лесному фонду, находящемуся в ведении: ГУ ПР и ООС		37287	4417	32870	537	392	145	20423,6	14908,8	1766,1	13142,7	5514,7	653,3	4861,5
	ФГУ "Ленсельлес"		8100	990	7110	537	392	145	4436,7	3238,7	395,8	2842,9	1198,0	146,4	1051,6
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"		440	55	385	537	392	145	241,0	175,9	22,0	153,9	65,1	8,1	56,9
	ГОЛХ "Сиверский лес"		960	120	840	537	392	145	525,8	383,8	48,0	335,9	142,0	17,7	124,2
	ГУ "Лисинский УОЛ"		720	90	630	537	392	145	394,4	287,9	36,0	251,9	106,5	13,3	93,2
	ГУП "Лесопарко- вая зона СПб"		0	0	0	537	392	145	0	0	0	0	0	0	0
3.	Научно-методи- ческое, техноло- гическое и нор- мативно-правовое обеспечение								18000,0	18000,0	2000,0	16000,0	0	0	0