Приложение 4. Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности реализации мероприятий Программы

Приложение 4 к Программе,

утвержденной областным законом

от 14 октября 2003 г. N 70-оз

(в редакции областного закона

от 19 июня 2007 г. N 99-оз)

Оценка социально-экономической и бюджетной
эффективности реализации мероприятий Программы

В целях расчета социально-экономической и бюджетной эффективности Программы применена методика расчета, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2006 года N 502 и рекомендованная субъектам Российской Федерации, участвующим в программе "Электронная Россия", для определения эффективности реализации программ, связанных с внедрением информационных технологий. Настоящей методикой предполагается, что внедрение информационных технологий в государственное управление позволяет выйти на новый качественный уровень предоставления государственных услуг и снизить бюджетные затраты на информатизацию органов государственной власти и является важным фактором социально-экономического развития страны и повышения качества жизни населения.

1. Социально-экономический эффект от реализации Программы определяется показателем снижения административной нагрузки на граждан и организации, связанной с сокращением времени получения ими государственных услуг и необходимой информации, а также со снижением стоимости осуществления транзакций между государственными органами, организациями и населением в результате интеграции государственных информационных систем, который рассчитывается по следующей формуле:

                            T

                            __

                            \

                     E    = /_ V    x S  x e   ,

                      сан    i  вр     i    вр

                                  i           i

     где:

     T - срок реализации Программы (годы);

     i - индекс отсчета реализации Программы;

     V    - общий объем времени, затрачиваемого населением  на  получение

      вр

        i

государственных услуг в месяц в i-м году;

     S  - средняя заработная плата в Ленинградской области в  месяц в i-м

      i

году;

     e    - индекс    экономии  времени,  затрачиваемого  населением   на

      вр

        i

получение государственных услуг в месяц в i-м году.

     Социально-экономический эффект за 2006 год составит (тыс.руб.):

     E    = 351 x 10,88 x 0,8 = 3 055,10,

      сан

где 351 - количество дней, потраченных на получение государственных услуг, рассчитанное следующим образом: в среднем на посещение специалиста тратится один час, количество обращений граждан за 2006 год (по данным отдела обращений) составило 8424 (8424 х 1 час / 24 часа = 351 день).

По статистическим данным средняя заработная плата в 2006 году составила 10,88 тыс.руб.

Индекс экономии времени на получение государственных услуг при внедрении информационных технологий в работу органов государственной власти составляет 20 процентов (данные статистики, примененной Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации для расчета по программе "Электронная Россия"), то есть к = 0,8.

Социально-экономический эффект за 2007 год составит (тыс.руб.):

     E    = 361 x 13,25 x 0,8 = 3 826,6,   где   при   расчете   плановых

      сан

показателей использовались коэффициенты:

по росту числа обращений граждан - 2 процента (на основании сложившейся тенденции обращений за предыдущие годы);

по росту заработной платы - 21,8 процента.

Социально-экономический эффект в целом по Программе составит (тыс.руб.):

     E    = 1 387 x 12,06 x 0,8 = 13 381,77, где:

      сан

1 387 - расчетный показатель, примененный исходя из количества обращений граждан за 2004-2006 годы и планового количества обращений за 2007 год,

12,06 - средняя заработная плата за весь период действия Программы.

2. Бюджетная эффективность от реализации Программы определяется следующими показателями:

1) показатель повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов государственной власти, возникающих в результате недостаточной эффективности управления реализацией проектов создания и развития государственных информационных систем, отсутствия общих требований и стандартов по выполнению указанных работ, дублирования ранее выполненных разработок и организации повторного сбора и ввода в государственные информационные системы уже имеющихся данных, который рассчитывается по следующей формуле:

                              T

                              __

                              \

                        E   = /_  V     x e    ,

                         бп   i=1  рбс     рбс

                                      i       i

     где:

     T - срок реализации Программы (годы);

     i - индекс отсчета реализации Программы;

     V     - общий  объем  расходования бюджетных  средств  на  внедрение

      рбс

         i

информационных технологий в деятельность органов государственной власти в

i-м году;

     e     - индекс   повышения   эффективности   бюджетных  расходов  на

      рбс

         i

внедрение    информационных    технологий    в    деятельность    органов

государственной власти в году i.

     Бюджетная эффективность в 2006 году составит (тыс.руб.):

     E   = 9080,0 x 0,7 = 6356,0,

      бп

где при расчете бюджетной эффективности сумма расходов принималась равной сумме, использованной на реализацию мероприятий Программы в 2006 году и приведенной в таблице 1.

Таблица 1

Пункт в плане мероприятия	Наименование пункта в плане мероприятий	Сумма, использованная в 2006 году (тыс.руб.)
1.1.3.	Интеграция информационных ресурсов в системе портала органов власти Ленинградской области	200,0
1.1.5.	Создание локальных вычислительных сетей структурных подразделений Правительства Ленинградской области	800,0
1.2.2.	Внедрение средств и систем информационной безопасности в ИС Правительства Ленинградской области	1650,0
2.1.2.	Создание территориальных фрагментов СЦ Губернатора Ленинградской области	1000,0
2.1.4.	Создание информационно-справочной системы органов власти Ленинградской области	200,0
2.2.1.	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области. Создание информационной системы "Топливно-энергетический комплекс" комплекс" Ленинградской области	230,0
3.1.	Перевод системы делопроизводства и документооборота органов власти Ленинградской области на современную программно-аппаратную платформу	1500,0
4.1.	Развитие программно-аппаратного комплекса ЕДДС Ленинградской области	3500,0
	Всего	9080,0

Бюджетная эффективность в 2007 году составит (тыс.руб.):

     E   = 13251,0 x 0,7 = 9275,70,

      бп

где при расчете бюджетной эффективности сумма расходов принималась равной сумме, заложенной на реализацию мероприятий Программы в 2007 году и приведенной в таблице 2.

Таблица 2

Пункт в плане мероприятия	Наименование пункта в плане мероприятий	Сумма, использованная в 2006 году (тыс.руб.)
1	2	3
1.2.1.	Продолжение работ по созданию системы электронной цифровой подписи и удостоверяющего центра	660,0
1.2.2.	Внедрение средств и систем информационной безопасности в ИС Правительства Ленинградской области	1600,0
2.1.1.	Продолжение работ по созданию информационно-аналитической системы ситуационного центра Губернатора Ленинградской области	1200,0
2.1.4.	Создание информационно-справочной системы органов власти Ленинградской области	600,0
2.1.5.	Создание информационно-адресной системы Ленинградской области	1620,0
3.1.	Перевод системы делопроизводства и документооборота органов власти Ленинградской области на современную программно-аппаратную платформу	3571,0
4.1.	Развитие программно-аппаратного комплекса ЕДДС Ленинградской области	4000,0
	Всего	13251,0

Эффективность в целом по Программе составит (тыс.руб.):

     E   = 29536,5 x 0,7 = 20675,55;

      бп

2) показатель снижения трудозатрат работников органов государственной власти на организацию информационной работы с ведомствами и населением за счет обеспечения прямого регламентированного доступа заинтересованных органов государственной власти, граждан и организаций к данным, содержащимся в государственных информационных системах, за счет интеграции государственных информационных систем и перевода электронных услуг в электронный вид, который рассчитывается по следующей формуле:

                                T

                               ___

                               \

                        E    = /__ V     x e    , где

                         трз   i=1  фот     фот

                                       i       i

     где:

     T - срок реализации Программы (годы);

     i - индекс отсчета реализации Программы;

     V     - общий  объем  фонда  оплаты    труда   работников    органов

      фот

         i

государственной власти в i-м году;

     e      - индекс   снижения    трудозатрат     работников     органов

      фот

         i

государственной власти в i-м году.

     Снижение трудозатрат  работников   органов  государственной   власти

составит (тыс.руб.):

     E    = 470273,21 x 0,3 = 141081,96,

      трз

где фонд оплаты труда работников органов государственной власти Ленинградской области рассчитан исходя из утвержденных штатных расписаний структурных подразделений Правительства Ленинградской области, непосредственно связанных с итогами реализации Программы.