Приложение 3. Калькуляция расходов по Плану реализации мероприятий Программы

Приложение 3

к Программе

Калькуляция расходов
по Плану реализации мероприятий Программы

N п/п	Мероприятие	Еди- ница изме- рения	План			Нормативы затрат (рублей)			Потребность в финансировании (тысяч рублей)
			всего	в том числе по годам		всего	в том числе		всего	в том числе
										на текущие расходы			на восстановление основных фондов
				2004	2005- 2010		на теку- щие рас- ходы	на вос- станов- ление основных фондов		всего	в том числе по годам		всего	в том числе по годам
											2004	2005-2010		2004	2005- 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего по Программе,								1405107,9	1301321,7	170146,4	1131175,3	103786,2	13852,7	89933,5
	в том числе по лес- ному фонду, находя- щемуся в ведении:
	ГУ ПР и ООС								1066095,8	993622,0	135264,2	858357,7	72473,8	10367,7	62106,1
	ФГУ "Ленсельлес"								280261,2	253589,0	29446,2	224142,8	26672,2	3091,8	23580,4
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"								7155,2	6304,8	900,7	5404,1	850,4	121,5	728,9
	ГОЛХ "Сиверский лес"								15085,6	13453,0	1921,9	11531,1	1632,6	233,2	1399,4
	ГУ "Лисинский УОЛ"								18355,9	16236,7	354,1	15882,6	2119,2	34,2	2085,0
	ГУП "Лесопарковая зона СПб"								2154,2	2116,3	259,4	1856,9	37,9	4,3	33,6
	в том числе по мероприятиям:
1.	Лесохозяйственные мероприятия:								665023,7	629445,1	84373,4	545071,7	35578,6	4547,4	31031,2
1.1	Отвод лесосек под рубки ухода, всего,	га	325323	44389	280934	131	131	0	42617,3	42617,3	5815,0	36802,4	0	0	0
	в том числе по лес- ному фонду, находя- щемуся в ведении:
	ГУ ПР и ООС		267000	36000	231000	131	131	0	34977,0	34977,0	4716,0	30261,0	0	0	0
	ФГУ "Ленсельлес"		37595	5700	31895	131	131	0	4924,9	4924,9	746,7	4178,2	0	0	0
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"		4109	587	3522	131	131	0	538,3	538,3	76,9	461,4	0	0	0
	ГОЛХ "Сиверский лес"		1932	276	1656	131	131	0	253,1	253,1	36,2	216,9	0	0	0
	ГУ "Лисинский УОЛ"		462	66	396	131	131	0	60,5	60,5	8,6	51,9	0	0	0
	ГУП "Лесопарковая зона СПб"		14225	1760	12465	131	131	0	1863,5	1863,5	230,6	1632,9	0	0	0
1.2	Рубки ухода в молодняках, всего,	га	173774	23994	149780	2136	2116	20	371181,3	367705,8	50771,3	316934,5	3475,5	479,9	2995,6
	в том числе по лес- ному фонду, находя- щемуся в ведении:
	ГУ ПР и ООС		161000	23000	138000	2136	2116	20	343896,0	340676,0	48668,0	292008,0	3220,0	460,0	2760,0
	ФГУ "Ленсельлес"		11720	900	10820	2136	2116	20	25033,9	24799,5	1904,4	22895,1	234,4	18,0	216,4
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"		0	0	0	2136	2116	20	0	0	0	0	0	0	0
	ГОЛХ "Сиверский лес"		658	94	564	2136	2116	20	1405,5	1392,3	198,9	1193,4	13,2	1,9	11,3
	ГУ "Лисинский УОЛ"		396	0	396	2136	2116	20	845,9	837,9	0	837,9	7,9	0	7,9
	ГУП "Лесопарковая зона СПб"		0	0	0	2136	2116	20	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Прореживание, всего,	куб. м	133072	17486	115586	253	225	28	33667,2	29941,2	3934,4	26006,9	3726,0	489,6	3236,4
	в том числе ло лес- ному фонду, находя- щемуся в ведении:
	ГУ ПР и ООС		105000	15000	90000	253	225	28	26565,0	23625,0	3375,0	20250,0	2940,0	420,0	2520,0
	ФГУ "Ленсельлес"		17510	2400	15110	253	225	28	4430,0	3939,8	540,0	3399,8	490,3	67,2	423,1
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"		0	0	0	253	225	28	0	0	0	0	0	0	0
	ГОЛХ "Сиверский лес"		602	86	516	253	225	28	152,3	135,5	19,4	116,1	16,9	2,4	14,4
	ГУ "Лисинский УОЛ"		9960	0	9960	253	225	28	2519,9	2241,0	0	2241,0	278,9	0	278,9
	ГУП "Лесопарковая зона СПб"		0	0	0	253	225	28	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Выборочные санитар- ные рубки, всего,	куб. м	1182380	149080	1033300	184	160	24	217557,9	189180,8	23852,8	165328,0	28377,1	3577,9	24799,2
	в том числе по лес- ному фонду, находя- щемуся в ведении:
	ГУ ПР и ООС		630000	90000	540000	184	160	24	115920,0	100800,0	14400,0	86400,0	15120,0	2160,0	12960,0
	ФГУ "Ленсельлес"		428000	49500	378500	184	160	24	78752,0	68480,0	7920,0	60560,0	10272,0	1188,0	9084,0
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"		21000	3000	18000	184	160	24	3864,0	3360,0	480,0	2880,0	504,0	72,0	432,0
	ГОЛХ "Сиверский лес"		44800	6400	38400	184	160	24	8243,2	7168,0	1024,0	6144,0	1075,2	153,6	921,6
	ГУ "Лисинский УОЛ"		57000	0	57000	184	160	24	10488,0	9120,0	0	9120,0	1368,0	0	1368,0
	ГУП "Лесопарковая зона СПб"		1580	180	1400	184	160	24	290,7	252,8	28,8	224,0	37,9	4,3	33,6
2.	Лесовосстановитель- ные мероприятия:								724084,2	655876,6	83773,0	572103,6	68207,6	9305,3	58902,3
2.1	Заготовка семян, всего,	кг	20499,2	1267,6	19231,6				42647,8	42592,3	2676,0	39916,3	55,5	3,5	52,0
	ель обыкновенная, всего,		15666	953,6	14712,4	1421	1419	2	22261,4	22230,1	1353,2	20876,9	31,3	1,9	29,4
	в том числе по лес- ному фонду, находя- щемуся в ведении:
	ГУ ПР и ООС		14102	302	13800	1421	1419	2	20038,9	20010,7	428,5	19582,2	28,2	0,6	27,6
	ФГУ "Ленсельлес"		1294	621,6	672,4	1421	1419	2	1838,8	1836,2	882,1	954,1	2,6	1,2	1,3
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"		140	20	120	1421	1419	2	198,9	198,7	28,4	170,3	0,3	0	0,2
	ГОЛХ "Сиверский лес"		70	10	60	1421	1419	2	99,5	99,3	14,2	85,1	0,1	0	0,1
	ГУ "Лисинский УОЛ"		60	0	60	1421	1419	2	85,3	85,1	0	85,1	0,1	0	0,1
	ГУП "Лесопарковая зона СПб"		0	0	0	1421	1419	2	0	0	0	0	0	0	0
	сосна обыкновенная, всего,		4833,2	314	4519,2	4218	4213	5	20386,4	20362,3	1322,9	19039,4	24,2	1,6	22,6
	в том числе по лес- ному фонду, находя- щемуся в ведении:
	ГУ ПР и ООС		4493	293	4200	4218	4213	5	18951,5	18929,0	1234,4	17694,6	22,5	1,5	21,0
	ФГУ "Ленсельлес"		169,2	0	169,2	4218	4213	5	713,7	712,8	0	712,8	0,8	0	0,8
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"		140	20	120	4218	4213	5	590,5	589,8	84,3	505,6	0,7	0,1	0,6
	ГОЛХ "Сиверский лес"		7	1	6	4218	4213	5	29,5	29,5	4,2	25,3	0	0	0
	ГУ "Лисинский УОЛ"		24	0	24	4218	4213	5	101,2	101,1	0	101,1	0,1	0	0,1
	ГУП "Лесопарковая зона СПб"		0	0	0	4218	4213	5	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Выращивание поса- дочного материала, всего,	тысяч штук	365834	43153	322681	494	481	13	180722,0	175966,2	20756,6	155209,6	4755,8	561,0	4194,9
	в том числе по лес- ному фонду, находя- щемуся в ведении:
	ГУ ПР и ООС		262888	30088	232800	494	481	13	129866,7	126449,1	14472,3	111976,8	3417,5	391,1	3026,4
	ФГУ "Ленсельлес"		98524	12315	86209	494	481	13	48670,9	47390,0	5923,5	41466,5	1280,8	160,1	1120,7
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"		0	0	0	494	481	13	0	0	0	0	0	0	0
	ГОЛХ "Сиверский лес"		2100	300	1800	494	481	13	1037,4	1010,1	144,3	865,8	27,3	3,9	23,4
	ГУ "Лисинский УОЛ"		2322	450	1872	494	481	13	1147,1	1116,9	216,5	900,4	30,2	5,9	24,3
	ГУП "Лесопарковая зона СПб"		0	0	0	494	481	13	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Создание лесных культур, всего,	га	73661,3	10167,3	63494	6470	5710	760	476588,6	420606,0	58055,3	362550,7	55982,6	7727,1	48255,4
	в том числе по лес- ному фонду, находя- щемуся в ведении:
	ГУ ПР и ООС		55187	8091	47096	6470	5710	760	357059,9	315117,8	46199,6	268918,2	41942,1	6149,2	35793,0
	ФГУ "Ленсельлес"		17280	1950	15330	6470	5710	760	111801,6	98668,8	11134,5	87534,3	13132,8	1482,0	11650,8
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"		210	30	180	6470	5710	760	1358,7	1199,1	171,3	1027,8	159,6	22,8	136,8
	ГОЛХ "Сиверский лес"		560	80	480	6470	5710	760	3623,2	3197,6	456,8	2740,8	425,6	60,8	364,8
	ГУ "Лисинский УОЛ"		424,3	16,3	408	6470	5710	760	2745,2	2422,8	93,1	2329,7	322,5	12,4	310,1
	ГУП "Лесопарковая зона СПб"		0	0	0	6470	5710	760	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Содействие естест- венному возобновле- нию, всего,	га	41885	5727	36158	576	399	177	24125,8	16712,1	2285,1	14427,0	7413,6	1013,7	6400,0
	в том числе по лес- ному фонду, находя- щемуся в ведении:
	ГУ ПР и ООС		32675	4437	28238	576	399	177	18820,8	13037,3	1770,4	11267,0	5783,5	785,3	4998,1
	ФГУ "Ленсельлес"		7110	990	6120	576	399	177	4095,4	2836,9	395,0	2441,9	1258,5	175,2	1083,2
	ФГУ "Сосновское ГОЛОХ"		1050	150	900	576	399	177	604,8	419,0	59,9	359,1	185,9	26,6	159,3
	ГОЛХ "Сиверский лес"		420	60	360	576	399	177	241,9	167,6	23,9	143,6	74,3	10,6	63,7
	ГУ "Лисинский УОЛ"		630	90	540	576	399	177	362,9	251,4	35,9	215,5	111,5	15,9	95,6
	ГУП "Лесопарковая зона СПб"		0	0	0	576	399	177	0	0	0	0	0	0	0
3.	Научно-методи- ческое, технологи- ческое и норматив- но-правовое обеспечение								16000,0	16000,0	2000,0	14000,0	0	0	0