Раздел III. Обоснование мероприятий Программы и расчет необходимого ресурсного обеспечения

Раздел III. Обоснование мероприятий Программы и
расчет необходимого ресурсного обеспечения

3.1. Обоснование мероприятий Программы

Исходя из особенностей географического положения Ленинградской области и ее культурно-исторического и социально-экономического развития в качестве приоритетных направлений развития регионального туризма определяются:

1. Развитие внутреннего туризма.

2. Развитие въездного туризма.

С учетом успешной реализации предшествующей программы мероприятия Программы направлены на закрепление полученных результатов и представляют собой меры по государственной поддержке внутреннего и въездного туризма, формированию системы подготовки и переподготовки кадров для туристской индустрии, созданию туристско-рекреационной системы в регионе, совершенствованию нормативно-правовой базы туризма, продвижению регионального туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, внедрению новых информационных технологий в деятельность органов государственного управления туризмом на местном уровне и в деятельность предприятий туристской индустрии.

Повышение эффективности Программы связано с интеграцией региональной туристско-рекреационной системы в единую туристско-рекреационную систему Северо-Запада, что поможет наиболее полно и рационально использовать имеющиеся туристско-рекреационные ресурсы. Создание на территории Ленинградской области туристско-рекреационной системы "Серебряное кольцо", концепция которой разработана и распространена на другие субъекты Северо-Западного федерального округа, повлечет за собой создание новой и обновление существующей туристской инфраструктуры (объекты размещения, питания, туристского интереса, объекты досуга и развлечений, транспорта).

Для успешной реализации Программы необходимо достижение следующих показателей:

N п/п	Целевой показатель Программы	Мероприятия Программы, реализация которых будет способствовать достижению целевых показателей
1	2	3
1.	Увеличение внут- ренних и въездных туристских потоков до 2,1 миллиона человек к концу 2008 года	1. Участие в реализации программ, проек- тов и мероприятий по развитию водных видов туризма (яхтенно-катерный, круизный, паром- ный). 2. Ежегодное участие в международных туристских выставках, проводимых за рубежом, и международных, всероссийских и региональ- ных туристских выставках, конференциях и слетах, проводимых на территории Российской Федерации. 3. Развитие деятельности ленинградского областного государственного учреждения "Информационно-туристский центр". 4. Организация целевых информационно- рекламных кампаний в СМИ, направленных на продвижение Ленинградской области как объекта туризма. 5. Проведение обзорных экскурсий и выездных семинаров о возможностях туризма в отдельных районах Ленинградской области. 6. Изготовление ежегодных туристско- информационных материалов о Ленинградской области. 7. Обновление, поддержка и продвижение сайта "Туризм в Ленинградской области". Техническое, коммуникационное, канцелярское и программное обеспечение. Обучение работе с новыми информационными технологиями в сфере туризма. 8. Участие в подготовке мероприятий по развитию событийного туризма в Ленинградской области. 9. Установление межрегиональных и между- народных связей в сфере туризма Ленинградс- кой области. 10. Проведение методических мероприятий, направленных на развитие туризма в Ленин- градской области
2.	Обеспечение нало- говых доходов в бюджеты всех уров- ней за весь период действия Программы до суммы в 90 миллионов рублей	1. Совершенствование статистического уче- та и анализа в сфере туризма. 2. Пополнение и обновление баз данных о туристских ресурсах и территориях Ленин- градской области. 3. Создание, сопровождение и публикация базы данных инвестиционных проектов в сфере туризма
3.	Обеспечение при- роста рабочих мест (в туристских фир- мах и объектах размещения) до 13,2 тысячи чело- век к концу 2008 года	1. Проведение мероприятий по привлечению малого рекреативного бизнеса в сферу туризма Ленинградской области. 2. Участие в реализации программ, проектов и мероприятий по развитию водных видов туризма (яхтенно-катерный, круизный, паромный). 3. Обновление, поддержка и продвижение сайта "Туризм в Ленинградской области". Техническое, коммуникационное, канцелярское и программное обеспечение. Обучение работе с новыми информационными технологиями в сфере туризма. 4. Создание, сопровождение и публикация базы данных инвестиционных проектов в сфере туризма. 5. Участие в подготовке мероприятий по развитию событийного туризма в Ленинградской области
4.	Увеличение коли- чества туристских фирм (турагентских и туроператорских) до 135 единиц к концу 2008 года	1. Совершенствование статистического учета и анализа в сфере туризма. 2. Развитие деятельности Ленинградского областного государственного учреждения "Информационно-туристский центр". 3. Пополнение и обновление баз данных о туристских ресурсах и территориях Ленин- градской области. 4. Организация целевых информационно- рекламных кампаний в СМИ, направленных на продвижение Ленинградской области как объекта туризма. 5. Проведение обзорных экскурсий и выездных семинаров о возможностях туризма в отдельных районах Ленинградской области. 6. Изготовление ежегодных туристско- информационных материалов о Ленинградской области. 7. Обновление, поддержка и продвижение сайта "Туризм в Ленинградской области". Техническое, коммуникационное, канцелярское и программное обеспечение. Обучение работе с новыми информационными технологиями в сфере туризма. 8. Проведение мероприятий по привлечению малого рекреативного бизнеса в сферу туризма Ленинградской области. 9. Участие в подготовке мероприятий по развитию событийного туризма в Ленинградской области
5.	Увеличение коли- чества реально ра- ботающих объектов размещения (турис- тские базы, дома отдыха, пансиона- ты, гостиницы, мотели, санатории, загородные клубы и так далее) до 440 единиц к концу 2008 года	1. Совершенствование статистического уче- та и анализа в сфере туризма. 2. Развитие деятельности Ленинградского областного государственного учреждения "Информационно-туристский центр". 3. Пополнение и обновление баз данных о туристских ресурсах и территориях Ленин- градской области. 4. Ежегодное участие в международных туристских выставках, проводимых за рубежом, и международных, всероссийских и региональ- ных туристских выставках, конференциях и слетах, проводимых на территории Российской Федерации. 5. Организация целевых информационно- рекламных кампаний в СМИ, направленных на продвижение Ленинградской области как объекта туризма. 6. Проведение обзорных экскурсий и выездных семинаров о возможностях туризма в отдельных районах Ленинградской области. 7. Обновление, поддержка и продвижение сайта "Туризм в Ленинградской области". Техническое, коммуникационное, канцелярское и программное обеспечение. Обучение работе с новыми информационными технологиями в сфере туризма. 8. Создание, сопровождение и публикация базы данных инвестиционных проектов в сфере туризма и их презентация на постоянно действующей основе. 9. Проведение мероприятий по привлечению малого рекреативного бизнеса в сферу туризма Ленинградской области. 10. Участие в подготовке мероприятий по развитию событийного туризма в Ленинградской области

Информация об изменениях:

Законом Ленинградской области от 14 октября 2008 г. N 110-оз в подраздел 3.2 настоящей Программы внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

3.2. Финансирование Программы

Основными ресурсами реализации Программы являются финансовые, материально-технические и трудовые.

Основными источниками финансирования Программы являются бюджетные средства и средства, привлекаемые Ленинградским областным государственным учреждением "Информационно-туристский центр" (далее - ЛОГУ "Информационно-туристский центр"), которые направляются на реализацию мероприятий Программы, что отражено в Плане реализации мероприятий Программы (приложение 2 к Программе).

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Программы, за счет средств областного бюджета Ленинградской области:

всего - 10 730 тысяч рублей, из них:

2006 год - 3 000 тысяч рублей, 2007 год - 3 630 тысяч рублей, 2008 год - 4 100 тысяч рублей.

Средства распределены по разделам Программы в следующих объемах:

1. Совершенствование институциональной структуры управления и поддержки туризма - 175 тысяч рублей.

2. Совершенствование информационной и нормативно-правовой базы туристской отрасли - 780 тысяч рублей.

3. Содействие продвижению туристских услуг Ленинградской области на российский и мировой рынки - 5710 тысяч рублей.

4. Создание комфортной информационной среды для туристов - 1835 тысяч рублей.

5. Содействие привлечению инвестиций в туристскую индустрию Ленинградской области - 250 тысяч рублей.

6. Развитие различных видов и форм туризма - 1012,34 тысяч рублей.

7. Развитие межрегионального и международного туризма - 190 тысяч рублей.

8. Методическое обеспечение развития туризма -777,36 тысяч рублей.

Средства, привлекаемые ЛОГУ "Информационно-туристский центр" за счет коммерческой деятельности, направляются на реализацию программных мероприятий, развитие ЛОГУ "Информационно-туристский центр" и материальное стимулирование его работников.

Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области постоянно ведется работа по привлечению средств на реализацию мероприятий Программы также из других источников. Источниками финансирования Программы могут служить следующие ресурсы: средства федерального бюджета (федеральная программа развития туризма на данный момент не разработана, но комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области направляет в федеральные органы власти предложения о разработке и финансировании программ, направленных на развитие туристской отрасли в России), средства бюджетов муниципальных образований в соответствии с муниципальными программами развития туризма (направляются на развитие туризма на территориях муниципальных образований), средства инвесторов, средства туристских фирм, средства, привлекаемые на основе получения грантов от международных организаций.

Информация о динамике финансирования Программы приведена в таблице 4.

Таблица 4. Финансирование мероприятий Программы

                                                           (тысяч рублей)

Источники финансирования	Годы
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 (прог- ноз)	2007 (прог- ноз)	2008 (прог- ноз)
Областной бюджет Ленинградской области	780	2670	2688	2255	2700	2734	3000	3630	4100
Дополнительные средства, привлеченные ЛОГУ "Информационно- туристский центр"	-	-	-	745	1600	1500	2400	2800	3200
Всего	780	2670	2688	3000	4300	4234	5400	6430	7300

Расчет необходимого ресурсного обеспечения реализации программных мероприятий из областного бюджета Ленинградской области выполнен на основе сложившегося объема финансовых затрат предшествующей программы с применением коэффициента-дефлятора, утвержденного Правительством Ленинградской области.

Материально-техническое обеспечение работ по реализации мероприятий Программы может составлять не более 15 процентов от общей суммы затрат на реализацию мероприятий Программы, входит в обязанности исполнителей и будет осуществляться исполнителями отдельных мероприятий Программы.

Реализация мероприятий Программы требует привлечения дополнительных трудовых ресурсов. Прогноз создания дополнительных рабочих мест отражен в таблице 5.

Программой предусмотрена подготовка специалистов в сфере туризма для предприятий туриндустрии Ленинградской области.

Информация об изменениях:

Законом Ленинградской области от 1 августа 2006 г. N 71-оз в подраздел 3.3 настоящей Программы внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

3.3. Оценка социально-экономической эффективности реализации
Программы и ожидаемые конечные результаты

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы - рост благосостояния населения Ленинградской области, укрепление его здоровья.

Ожидается, что в результате реализации мероприятий Программы общее число туристов, отдыхающих в Ленинградской области, к концу 2008 года составит 2,1 миллиона человек.

В рамках Программы могут возникать два вида бюджетного эффекта: прирост налоговых поступлений и инвестиционный доход.

Прирост налоговых поступлений может быть достигнут за счет увеличения налогооблагаемой базы по следующим основным группам:

отчисления во внебюджетные фонды и налог на доходы физических лиц;

местные налоги, источником которых является увеличение объема реализации туристских услуг;

налог на прибыль предприятий туризма в части, зачисляемой в областной бюджет Ленинградской области.

На основании прогноза предполагается получить 90 миллионов рублей налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации за весь период действия Программы (таблица 4).

При этом индекс доходности составляет:

90 млн руб. : 19,13 млн руб. = 4,7, что больше 1,0 - это показывает высокую эффективность Программы.

Инвестиционный доход определяется для мероприятий, предусматривающих прямые инвестиции. Из областного бюджета Ленинградской области в инфраструктуру туризма прямых инвестиций Программой не планируется. На основании этого расчет инвестиционного дохода проводить нецелесообразно.

В Ленинградской области имеется тенденция увеличения количества объектов размещения - гостиниц для летнего и зимнего отдыха (таблица 5) - до 35 единиц в год. По прогнозу к концу 2008 года количество мест размещения туристов в Ленинградской области достигнет 440 объектов.

По оценкам экономистов, с учетом среднего мультипликатора 2,5 по региону (Ленинградская область) доход только от одной гостиницы (строительство или реструктуризация) составит от 2,5 до 20 миллионов долларов США.

Эти цифры говорят о выгодности инвестиционных вложений в индустрию туризма. Поэтому одним из направлений реализации Программы является привлечение частных инвестиций за счет разработки и публикации инвестиционных проектов и предложений.

Затраты на строительство средней гостиницы составляют один миллион долларов, а затраты на реструктуризацию в целях создания нового туристского продукта на старом рынке составят около 8 миллионов долларов.

Таблица 5. Социально-экономические показатели реализации Программы на
2006-2008 годы

Целевые показатели	Прогнозные оценки показателей
	2006 год	2007 год	2008 год
1	2	3	4
Число туристов, посетивших Ленинградскую область (тысяч человек), из них: граждане РФ иностранные граждане	1700 1420 280	1900 1590 310	2100 1750 350
Поступление налогов и сборов, контроли- руемых Министерством налогов и сборов Российской Федерации, в бюджеты всех уровней* (миллионов рублей)	28	30	32
Количество турфирм, зарегистрированных на территории Ленинградской области	125	130	135
Количество реально работающих объектов размещения на территории Ленинградской области	400	420	440
Количество рабочих мест (в туристских фирмах и на объектах размещения) (тысяч человек)	11,8	12,5	13,2

-----------------------------

* Невозможность определить сумму, поступающую в областной бюджет, связана с тем, что данные предоставляются по специальной форме, утвержденной Министерством налогов и сборов Российской Федерации, где учитываются поступления во все виды бюджетов по строке Туризм" без выделения областного и местных бюджетов

Успешная реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

формирование современной высокоэффективной туристской индустрии в Ленинградской области;

увеличение внутренних и въездных туристских потоков до 2,1 миллиона человек к концу 2008 года;

увеличение количества туристских фирм (турагентских и туроператорских) до 135 единиц к концу 2008 года;

увеличение количества реально работающих объектов размещения (туристские базы, дома отдыха, пансионаты, гостиницы, мотели, базы отдыха, санатории, загородные клубы и так далее) до 440 единиц к концу 2008 года;

увеличение поступлений налогов и сборов, контролируемых Министерством налогов и сборов Российской Федерации, в бюджетную систему по туристской отрасли за весь период действия Программы до суммы 90 миллионов рублей (небольшое увеличение прогнозируется в связи с тем, что федеральными органами власти принято решение о снижении налогового бремени для предприятий малого и среднего предпринимательства, под которое подпадает значительное количество туристских предприятий и организаций);

прирост рабочих мест (в туристских фирмах и объектах размещения) до 13,2 тысячи человек к концу 2008 года;

обеспечение конкурентоспособности Ленинградской области в сфере туризма.