Приложение 2. Технико-экономическое обоснование региональной целевой программы "Вакцинопрофилактика" на 1999-2000 годы

Приложение 2

к региональной целевой программе

"Вакцинопрофилактика" на 1999-2000 годы

Таблица 1

Технико-экономическое обоснование
региональной целевой программы
"Вакцинопрофилактика" на 1999-2000 годы

I. Объем
финансирования мероприятий региональной целевой программы
(в ценах по состоянию на 1 января 1999 года)*

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 3 августа 2000 г. N 2 приложение 2 к программе признано утратившим силу в части финансирования мероприятий на 2000 г.

(тысяч рублей)

Наименование мероприятий	Федеральный бюджет			Областной бюджет			Бюджет муниципального образования
	всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе
		1999	2000		1999	2000		1999	2000
1. Достижение высокого уровня охвата декретированных групп на- селения профилактическими при- вивками за счет создания эффек- тивной системы транспортировки и хранения препаратов для вакцино- профилактики и обеспечения ле- чебно-профилактических учреж- дений иммунобиологическими пре- паратами (таблица 2)	2634,8	1317,4	1317,4	2316,94	1217,12	1099,82	895,0	447,5	447,5
2. Совершенствование информаци- онно-аналитической базы эпиде- миологического надзора за инфек- ционными заболеваниями, управля- емыми вакцинацией (таблица 3)	82,2	41,1	41,1	1042,2	521,1	521,1	30,0	15,0	15,0
3. Совершенствование подготовки кадров по вопросам вакцинопро- филактики (таблица 4)	12,4	6,2	6,2	-	-	-	209,8	104,9	104,9
Итого	2729,4	1364,7	1364,7	3359,14	1738,22	1620,92	1134,8	567,4	567,4

Общая стоимость региональной целевой программы 7223,34 тысячи рублей, в том числе: 1999 год - 3670,32 тысячи рублей; 2000 год - 3553,02 тысячи рублей.

* Обоснование мероприятий программы и расчет необходимого ресурсного обеспечения приведены в таблицах 2-4.

Таблица 2

II. Обоснование расчетов
финансирования мероприятий по достижению высокого уровня
обеспечения населения профилактическими
прививками в 1999-2000 годах

(тысяч рублей)

Наименование мероприятий	Федеральный бюджет			Областной бюджет			Бюджет муниципального образования
	всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе
		1999	2000		1999	2000		1999	2000
1. Обеспечение медицинскими иммунобиологическими препаратами (примечание 1)	2634,8	1317,4	1317,4	1945,4	972,7	972,7	717,0	358,5	358,5
2. Создание эффективной системы транспортировки и хранения пре- паратов для вакцинопрофилактики (примечание 2)	-	-	-	75,0	75,0	-	80,0	40,0	40,0
3. Создание областного центра иммунопрофилактики на базе об- ластной детской консультативной поликлиники (примечания 3, 4)	-	-	-	57,7	50,0	7,7	-	-	-
4. Организация при детских по- ликлиниках кабинетов профилакти- ки инфекционных заболеваний (примечание 5)	-	-	-	-	-	-	98,0	49,0	49,0
5. Обеспечение информированности населения по вопросам вакцино- профилактики с помощью средств массовой информации (примечание 6)	-	-	-	238,84	119,42	119,42	-	-	-
Итого	2634,8	1317,4	1317,4	2316,94	1217,12	1099,82	895,0	447,5	447,5

Общий объем финансирования мероприятий 5846,74 тысячи рублей, в том числе: 1999 год - 2982,02 тысячи рублей; 2000 год - 2864,72 тысячи рублей.

Примечания:

1. Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов в год:

За счет средств федерального бюджета:

дифтерийно-столбнячный анатоксин (АДС-М) - 40 литров х 1,3 тысячи рублей = 52,2 тысячи рублей;

дифтерийно-столбнячный анатоксин (АДС) - 7,8 литров х 1,55 тысячи рублей = 12,1 тысячи рублей;

дифтерийный анатоксин - 20 литров х 1,1 тысячи рублей = 22,0 тысячи рублей;

столбнячный анатоксин - 28 литров х 1,1 тысячи рублей = 30,8 тысячи рублей;

коклюшно-дифтерийно-столбнячный анатоксин (АКДС) - 43,3 литра х 1,8 тысячи рублей = 77,9 тысячи рублей;

туберкулезная вакцина (БЦЖ) - 11 тысяч комплектов х 8 тысяч рублей = 88 тысяч рублей;

коревая вакцина - 41,3 тысячи доз х 5,5 тысячи рублей = 227,2 тысячи рублей;

Паротитная вакцина - 103 тысячи доз х 5,7 тысячи рублей = 587,0 тысячи рублей;

Полиомиелитная вакцина - 167 тысяч доз х 0,66 тысячи рублей = 110,2 тысячи рублей;

Гриппозная вакцина - 55 тысяч доз х 2 тысячи рублей = 110 тысяч рублей;

Итого 1317,4 тысячи рублей.

За счет средств областного бюджета:

туберкулин - 100 литров х 0,75 тысячи рублей = 75,0 тысячи рублей;

иммуноглобулин противоклещевой - 4 тысячи доз х 0,09 тысячи рублей = 360,0 тысячи рублей;

вакцина против гепатита В - 10 тысяч доз х 0,05 тысячи рублей = 500,0 тысячи рублей;

вакцина против краснухи - 1000 доз х 0,035 тысячи рублей = 35,0 тысячи рублей;

сыворотка противодифтерийная - 100 доз х 0,027 тысячи рублей = 2,7 тысячи рублей.

Итого 972,7 тысячи рублей.

За счет средств местного бюджета:

антирабическая вакцина - 6 тысяч комплектов х 0,02 тысячи рублей = 120,0 тысячи рублей;

туляремийная вакцина - 5 тысяч доз х 0,7 тысячи рублей = 3,5 тысячи рублей;

вакцина против клещевого энцефалита - 15 тысяч доз х 0,012 тысячи рублей = 180,0 тысячи рублей;

иммуноглобулин человека - нормальный - 10 тысяч доз х 5,5 тысячи рублей = 55,0 тысячи рублей.

Итого 358,5 тысячи рублей

2. Приобретение медицинского оборудования:

термоконтейнеры - 50 штук х 1,5 тысячи рублей (стоимость одного термоконтейнера) = 75,0 тысячи рублей;

холодильники - 20 штук х 4 тысячи рублей (стоимость одного холодильника) = 80 тысяч рублей.

Итого: 155,0 тысячи рублей.

3. Обеспечение штатами:

ставка врача- иммунолога - 414 рублей х 12 месяцев = 4,9 тысячи рублей;

ставка медицинской сестры 230 рублей х 12 месяцев = 2,8 тысячи рублей.

4. Оснащение медицинского кабинета (холодильник, компьютер, мебель, термоконтейнеры и т.д.) - 42,3 тысячи рублей.

     Итого 1999 год - 50 тысяч рублей

           2000 год - 7,7 тысячи рублей.

5. Введение штатной ставки врача-иммунолога - 414 рублей х 12 месяцев х 20 (число районов) = 98 тысяч рублей.

6. Издание информационной печатной продукции (в год):

плакаты - 3 наименования х 0,14 тысячи рублей (стоимость 50 экземпляров одного наименования) = 0,42 тысячи рублей;

памятки - 3 наименования х 35 тысяч рублей (стоимость 25 тысяч экземпляров одного наименования) = 105 тысяч рублей;

прививочные сертификаты - 5 тысяч экземпляров х 0,14 тысячи рублей (стоимость 50 экземпляров) = 14,0 тысячи рублей.

Итого 119,42 тысячи рублей.

Таблица 3

III. Обоснование расчетов финансирования мероприятий по
совершенствованию информационно-аналитической базы
эпидемиологического надзора за инфекциями, управляемыми средствами
специфической профилактики, и государственного контроля за проведением
профилактических и противоэпидемических мероприятий в 1999-2000 годах

(тысяч рублей)

Наименование мероприятий	Федеральный бюджет			Областной бюджет			Бюджет муниципального образования
	всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе
		1999	2000		1999	2000		1999	2000
1. Оснащение детских поликлиник и эпидемиологических отделов центров госсанэпиднадзора компь- ютерами и программным обеспе- чением (примечания 1, 2)	-	-	-	990,0	495,0	495,0	-	-	-
2. Подготовка врачей педиатров и эпидемиологов для работы с компьютерными программами (примечание 3)	30,0	15,0	15,0	-	-	-	30,0	15,0	15,0
3. Проведение серологического контроля за состоянием коллек- тивного иммунитета (примечание 4)	52,2	26,1	26,1	52,2	26,1	26,1	-	-	-
Итого	82,2	41,1	41,1	1042,2	521,1	521,1	30,0	15,0	15,0

Общий объем финансирования мероприятий 1 154,4 тысячи рублей, в том числе: 1999 год - 577,2 тысячи рублей;

2000 год - 577,2 тысячи рублей.

Примечания:

1. Приобретение компьютеров (в год):

для детских поликлиник - 10 штук х 23 тысячи рублей (стоимость одного компьютера) = 230 тысяч рублей;

для эпидемиологических отделов центров госсанэпиднадзора в городах и районах области - 5 штук х 23 тысячи рублей = 115 тысяч рублей.

2. Приобретение программного обеспечения (в год):

для детских поликлиник - 10 штук х 5 тысяч рублей (стоимость одной программы) = 50 тысяч рублей;

для эпидемиологических отделов центров госсанэпиднадзора в городах и районах области - 10 штук х 10 тысяч рублей (стоимость одной программы) = 100 тысяч рублей.

Итого 495 тысяч рублей.

3. Обучение специалистов:

врачей-педиатров - 10 человек х 1,5 тысячи рублей (стоимость курса обучения) = 15,0 тысячи рублей;

врачей-эпидемиологов - 10 человек х 1,5 тысячи рублей (стоимость курса обучения) = 15,0 тысячи рублей.

4. Обеспечение системы мониторинга за состоянием коллективного иммунитета к инфекционным заболеваниям среди населения Ленинградской области с использованием лабораторных методов (на один год):

1) серологические исследования на базе вирусологической лаборатории Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Ленинградской области - 36,2 тысячи рублей, в том числе:

полиомиелит - 200 анализов х 0,03 тысячи рублей = 6,0 тысячи рублей;

корь - 1000 анализов х 0,008 тысячи рублей = 8,0 тысячи рублей;

краснуха - 300 анализов х 0,014 тысячи рублей = 4,2 тысячи рублей;

эпидемический паротит - 300 анализов х 0,008 тысячи рублей = 2,4 тысячи рублей;

грипп - 1500 анализов х 0,008 тысячи рублей = 12,0 тысячи рублей;

клещевой энцефалит - 400 анализов х 0,009 тысячи рублей = 3,6 тысячи рублей;

2) серологические исследования на базе бактериологических лабораторий центров госсанэпиднадзора в района и городах области:

2000 анализов х 0,008 тысячи рублей = 16,0 тысячи рублей.

Итого 52,2 тысячи рублей.

Таблица 4

IV. Обоснование расчетов
финансирования мероприятий по совершенствованию
подготовки медицинских кадров по вопросам
вакцинопрофилактики в 1999-2000 годах

(тысяч рублей)

Наименование мероприятий	Федеральный бюджет			Областной бюджет			Бюджет муниципального образования
	всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе
		1999	2000		1999	2000		1999	2000
1. Подготовка на базе Санкт-Пе- тербургского научно-исследова- тельского института детских инфекций врачей-педиатров, нев- ропатологов, аллергологов (примечание 1)	-	-	-	-	-	-	100,0	50,0	50,0
2. Проведение областных научно- практических конференций врачей- эпидемиологов, инфекционистов, педиатров и терапевтов (примечание 2)	12,4	6,2	6,2	-	-	-	15,0	7,5	7,5
3. Организация и проведение на базе областной клинической боль- ницы курсов усовершенствования средних медицинских работников	-	-	-	-	-	-	94,8	47,4	47,4
Итого	12,4	6,2	6,2	-	-	-	209,8	104,9	104,9

Общий объем финансирования мероприятий 222,2 тысячи рублей, в том числе: 1999 год - 111,1 тысячи рублей; 2000 год - 111,1 тысячи рублей.

Примечания:

1. Обучение врачей в год:

10 человек х {1,2 тысячи рублей (стоимость цикла обучения) + 3 тысячи рублей (проживание в общежитии) + 0,2 тысячи рублей (проезд до места учебы и обратно) + 0,6 тысячи рублей (командировочные)} = 50,0 тысячи рублей.

2. Участие специалистов в ежегодных конференциях:

эпидемиологов - 40 человек х 0,122 тысячи рублей (командировочные и проезд) = 5,0 тысячи рублей;

врачей лечебно-профилактических учреждений - 60 человек х 0,122 тысячи рублей (командировочные и проезд) = 7,5 тысячи рублей.

3. Оплата лекторов:

6 человек х 0,2 тысячи рублей (стоимость лекции) = 1,2 тысячи рублей.

Итого 13,7 тысячи рублей.