Приложение. Перспективный финансовый план Санкт-Петербурга на 2007-2009 годы

Приложение

к постановлению

Правительства Санкт-Петербурга

от 18 апреля 2006 г. N 408

Перспективный финансовый план Санкт-Петербурга
на 2007-2009 годы

(млн.руб.)

N п/п		Справочно				2007 г. прогноз	2008 г. прогноз	2009 г. прогноз
		2003 г. отчет	2004 г. отчет	2005 г. отчет	2006 г. бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Всего доходов	77237	95294	142718	155813	183251	207183	231821
1.1	Доходы	67880	86245	118557	131584	153965	174047	194673
1.1.1	Налоги, сборы, пошлины, другие платежи и штрафы	59140	71038	94077	110151	130227	149246	168722
1.1.2	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	8627	14514	21091	19831	22108	23170	24320
1.1.3	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	113	75	2947	1602	1630	1631	1631
1.1.4	Доходы, зачисляемые в Экологический фонд Санкт-Петербурга	0	618	442	0	0	0	0
1.2	Безвозмездные поступления	5882	5999	9775	8627	9366	10204	10896
1.3	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	3475	3050	14386	15602	19920	22932	26252
2	Расходы*	78330	94043	136264	175088	192821	212503	231821
2.1	Расходы (за исключением расходов за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; средств, перечисляемых из федерального бюджета; расходов Экологического фонда), в том числе:	70123	84992	112906	148780	162992	178792	194063
2.1.1	Обслуживание государственного долга	1820	1754	1425	1685	2101	2568	2344
2.1.2	Расходы Адресной инвестиционной программы (ФРИ и АПКВ)	7732	13997	20023	34081	37991	43421	48573
2.2	Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений	3477	2869	13013	17557	20463	23507	26862
2.3	Расходы, осуществляемые за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета	4730	5771	9761	8751	9366	10204	10896
2.4	Расходы Экологического фонда Санкт-Петербурга	0	411	584	0	0	0	0
3	Профицит(+) / Дефицит(-)	-1093	1251	6454	-19275	-9570	-5320	0
4	Источники финансирования дефицита бюджета	1093	-1251	-6454	19275	9570	5320	0
4.1	Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках (+ сокращение, - прирост)	288	-886	-11074	11302	1500	1800	0
4.2	Сальдо долга	396	-1798	-1461	5500	7500	3000	-510
4.3	Поступления от продажи акций и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	180	1178	6081	2473	570	520	510
4.4	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	229	255	0	0	0	0	0
5	Долг	13120	10767	8821	14321	21821	24821	24311
5.1	Исходящий баланс общего долга (в том числе внешний долг по текущему курсу)	13120	10767	8821	14321	21821	24821	24311
6	Справочно:
6.1	Отношение объема государственного долга Санкт-Петербурга к объему доходов бюджета Санкт-Петербурга без учета финансовой помощи из федерального бюджета	0,18	0,12	0,07	0,10	0,13	0,13	0,11
6.2	Отношение расходов на обслуживание государственного долга Санкт-Петербурга к расходам бюджета Санкт-Петербурга	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6.3	Отношение дефицита бюджета Санкт-Петербурга к объему доходов бюджета Санкт-Петербурга без учета финансовой помощи из федерального бюджета	0,02	0,00	0,00	0,13	0,06	0,03	0,00

Примечание.

ФРИ - целевой фонд развития инфраструктуры Санкт-Петербурга

АПКВ - адресная программа капитальных вложений по объектам городского хозяйства за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

* Распределение проектируемых расходов перспективного финансового плана Санкт-Петербурга на 2007-2009 годы определено в приложении к перспективному финансовому плану Санкт-Петербурга на 2007-2009 годы

Приложение

к перспективному финансовому плану

Санкт-Петербурга на 2007-2009 годы

Распределение
проектируемых расходов
перспективного финансового плана Санкт-Петербурга
на 2007-2009 годы

(млн.руб.)

Код раздела	Наименование	2006 г. бюджет	2007 г. прогноз	2008 г. прогноз	2009 г. прогноз
0100	Общегосударственные вопросы	10 242,7	9 068,5	9 957,8	10 229,4
0112	в том числе: обслуживание долга	1 685,0	2 100,9	2 568,4	2 343,5
0200	Национальная оборона	60,3	64,6	69,5	74,7
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 441,5	5 145,8	5 733,3	6 284,1
0400	Национальная экономика	7 865,4	7 441,6	7 952,2	8 621,3
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	25 346,6	26 008,9	27 862,2	29 479,2
0600	Охрана окружающей среды	803,3	834,2	880,9	929,3
0700	Образование	27 988,8	33 129,6	36 180,8	39 411,7
0800	Культура, кинематография и средства массовой информации	4 965,1	5 458,6	5 963,5	6 509,6
0900	Здравоохранение и спорт	29 899,2	34 717,9	38 627,0	42 913,4
	в том числе: содержание учреждений здравоохранения за счет поступлений от страховых медицинских организаций, функционирующих в системе обязательного медицинского страхования	9 755,2	12 667,8	14 552,5	16 629,0
1000	Социальная политика	15 927,7	17 952,9	19 488,9	21 135,3
1100	Межбюджетные трансферты	728,8	683,2	758,2	836,4
	Итого расходов	128 269,4	140 505,8	153 474,3	166 424,4
	Кроме того:
	Резервные фонды исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга	1 329,6	1 403,1	1 557,4	1 697,6
	Расходы Адресной инвестиционной программы	34 055,9	37 991,4	43 420,6	48 573,3
	Расходы на погашение кредиторской задолженности	768,4	578,2	598,6	640,5
	Расходы, осуществляемые за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета	8 751,2	9 366,4	10 204,3	10 896,4
	Расходы на предоставление бюджетных кредитов	-137,5	576,5	608,7	712,2
	Всего расходов	173 037,0	190 421,4	209 863,9	228 944,4
	Расходы бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга	2 050,8	2 399,3	2 639,3	2 876,8
	Всего расходов с бюджетами внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга	175 087,8	192 820,7	212 503,2	231 821,2