Приложение 2. Калькуляция расходов

Приложение 2

к программе...

Калькуляция расходов

С изменениями и дополнениями от:

18 декабря 2002 г.

Мероприятия		Единица измерения	План	Нормативы затрат (руб.)			Потребность в финансировании (тыс.руб.)
				Всего	в том числе		Всего	в том числе
					на текущие расходы	на восста- новление основных фондов		на текущие расходы	на восстанов- ление основ- ных фондов
1 2		3	4	5	6	7	8	9	10
	В целом по программе 2002 года						166141,4	152986,4	9654,9
1	Лесохозяйственные мероприятия:						72412,0	70512,9	1899,1
1.1	Отвод лесосек под рубки ухода, всего	га	41250	106	106		4372,5	4372,5	0,0
	в т.ч. по лесному фон- ду, находящемуся в ве- дении:
	Главного управления ПР и ОС МПР России по СПб и ЛО	га	35000	106	106		3710	3710	0
	ГУ "Ленсельхозлес"	га	5315	106	106		563,39	563,39	0
	ГУ "Сосновское лесо- охотхозяйство"	га	500	106	106		53	53	0
	ГОЛХ "Сиверский лес"	га	260	106	106		27,56	27,56	0
	Лисинский учебно-опыт- ный лесхоз	га	175	106	106		18,55	18,55	0
	ГУП "Лесопарковая зона СПб"	га		106	106		0	0	0
1.2	Рубки ухода в молодня- ках, всего	га	24612,8	2274	2256	18	55969,5	55526,5	443,0
	в т.ч. по лесному фон- ду, находящемуся в ве- дении:
	Главного управления ПР и ОС МПР России по СПб и ЛО	га	23000	2274	2256	18	52302,0	51888,0	414,0
	ГУ "Ленсельхозлес"	га	1405	2274	2256	18	3195,0	3169,7	25,3
	ГУ "Сосновское лесо- охотхозяйство"	га	0	2274	2256	18	0,0	0,0	0,0
	ГОЛХ "Сиверский лес"	га	150	2274	2256	18	341,1	338,4	2,7
	Лисинский учебно-опыт- ный лесхоз	га	57,8	2274	2256	18	131,4	130,4	1,0
	ГУП "Лесопарковая зона СПб"	га		2274	2256	18	0,0	0,0	0,0
1.3	Прореживание, всего	куб.м	112	261	235	26	29,2	26,3	2,9
	в т.ч. по лесному фон- ду, находящемуся в ве- дении:
	Главное управление ПР и ОС МПР России по СПб и ЛО	куб.м	0	261	235	26	0,0	0,0	0,0
	ГУ "Ленсельхозлес"	куб.м	99	261	235	26	25,8	23,3	2,6
	ГУ "Сосновское лесо- охотхозяйство"	куб.м	0	261	235	26	0,0	0,0	0,0
	ГОЛХ "Сиверский лес"	куб.м	10	261	235	26	2,6	2,4	0,3
	Лисинский учебно-опыт- ный лесхоз	куб.м	3	261	235	26	0,8	0,7	0,1
	ГУП "Лесопарковая зона СПб"	куб.м		261	235	26	0,0	0,0	0,0
1.4	Выборочные санитарные рубки, всего	куб.м	69200	174	153	21	12040,8	10587,6	1453,2
	в т.ч. по лесному фон- ду, находящемуся в ве- дении:
	Главного управления ПР и ОС МПР России по СПб и ЛО	куб.м	0	174	153	21	0,0	0	0
	ГУ "Ленсельхозлес"	куб.м	48300	174	153	21	8404,2	7389,9	1014,3
	ГУ "Сосновское лесо- охотхозяйство"	куб.м	4200	174	153	21	730,8	642,6	88,2
	ГОЛХ "Сиверский лес"	куб.м	2500	174	153	21	435,0	382,5	52,5
	Лисинский учебно-опыт- ный лесхоз	куб.м	4400	174	153	21	765,6	673,2	92,4
	ГУП "Лесопарковая зона СПб"	куб.м	9800	174	153	21	1705,2	1499,4	205,8
2	Лесовосстановительные мероприятия:						85579,1	77823,3	7755,8
2.1	Заготовка семян, всего	кг	1318				1415,5	1412,9	2,6
	в т.ч. ель обыкновен- ная, всего	кг	1318	1074	1072	2	1415,5	1412,9	2,6
	в т.ч. по лесному фон- ду, находящемуся в ве- дении:
	Главного управления ПР и ОС МПР России по СПб и ЛО	кг	1050	1074	1072	2	1127,7	1125,6	2,1
	ГУ "Ленсельхозлес"	кг	218	1074	1072	2	234,1	233,7	0,4
	ГУ "Сосновское лесо- охотхозяйство"	кг	50	1074	1072	2	53,7	53,6	0,1
	ГОЛХ "Сиверский лес"	кг	0	1074	1072	2	0,0	0,0	0,0
	Лисинский учебно-опыт- ный лесхоз	кг	0	1074	1072	2	0,0	0,0	0,0
	ГУП "Лесопарковая зона СПб"	кг	0	1074	1072	2	0,0	0,0	0,0
	сосна обыкновенная, всего	кг	0	3184	3177	7	0,0	0,0	0,0
	в т.ч. по лесному фон- ду, находящемуся в ве- дении:
	Главного управления ПР и ОС МПР России по СПб и ЛО	кг		3184	3177	7	0,0	0,0	0,0
	ГУ "Ленсельхозлес"	кг		3184	3177	7	0,0	0,0	0,0
	ГУ "Сосновское лесо- охотхозяйство"	кг		3184	3177	7	0,0	0,0	0,0
	ГОЛХ "Сиверский лес"	кг		3184	3177	7	0,0	0,0	0,0
	Лисинский учебно-опыт- ный лесхоз	кг		3184	3177	7	0,0	0,0	0,0
	ГУП "Лесопарковая зона СПб"	кг		3184	3177	7	0,0	0,0	0,0
2.2	Выращивание посадочного материала, всего	тыс.шт.	49065	419	411	8	20558,2	20165,7	392,5
	в т.ч. по лесному фон- ду, находящемуся в ве- дении:
	Главного управления ПР и ОС МПР России по СПб и ЛО	тыс.шт.	40000	419	411	8	16760,0	16440,0	320,0
	ГУ "Ленсельхозлес"	тыс.шт.	7900	419	411	8	3310,1	3246,9	63,2
	ГУ "Сосновское лесо- охотхозяйство"	тыс.шт.	140	419	411	8	58,7	57,5	1,1
	ГОЛХ "Сиверский лес"	тыс.шт.	700	419	411	8	293,3	287,7	5,6
	Лисинский учебно-опыт- ный лесхоз	тыс.шт.	325	419	411	8	136,2	133,6	2,6
	ГУП "Лесопарковая зона СПб"	тыс.шт.	0	419	411	8	0,0	0,0	0,0
2.3	Создан