Приложение 4. Обоснование механизмов и критериев оценки эффективности региональной целевой программы "Обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой в 2007-2011 годах" и ее целевых значений

Утверждено

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 15 сентября 2008 г. N 274

(приложение 4)

Обоснование механизмов и критериев оценки
эффективности региональной целевой программы
"Обеспечение населения Ленинградской области
питьевой водой в 2007-2011 годах" и ее целевых значений

Расчет предполагаемой экономической эффективности реализации мероприятий региональной целевой программы "Обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой в 2007-2011 годах" (далее - Программа) представлен в таблице 1.

                                                                      Таблица 1

N п/п	Показатели	Всего	В том числе по годам
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Снижение объема неучтенных расходов воды, тыс. куб. м	11500	600	1150	2300	4000	3450
	Переменная составляющая затрат в общей себестоимости воды на подъем, очистку и подачу, руб.		2,73	3,04	3,38	3,76	4,19
	Уменьшение эксплуатационных расходов предприятий ВКХ за счет снижения неучтенных расходов воды, тыс. руб.	42403,6	1638,0	3496,0	7774,0	15040,0	14455,6
2	Снижение заболеваемости населения: острыми кишечными инфекциями, случаев: вирусным гепатитом A, случаев:	500 90	25 6	50 9	100 18	175 30	150 27
	Затраты на лечение: острой кишечной инфекции, тыс. руб. вирусного гепатита A, тыс. руб.		8,90 37,00	9,79 41,18	10,90 45,83	12,13 51,01	13,50 56,78
	Снижение затрат на лечение заболевших, тыс. руб. - всего: в том числе: острых кишечных инфекций, тыс. руб. вирусного гепатита A, тыс. руб.	10403,67 5949,75 4453,92	444,50 222,50 222,00	860,12 489,50 370,62	1914,94 1090,00 824,94	3626,05 2122,75 1503,30	3558,06 2025,00 1533,06

При определении планируемых количественных значений показателей эффективности Программы приняты следующие данные:

себестоимость одного куб. м воды питьевого качества в среднем по Ленинградской области в 2007 году составляла 7,68 рубля, в том числе переменная составляющая (электроэнергия, покупка воды, реагентов и т.д.) - 2,73 рубля;

по данным ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора, на примере показателей 2005 года экономический ущерб, связанный с лечением:

острых кишечных инфекций составляет: установленной этиологии - 9800 рублей на один случай, неустановленной этиологии - 7800 рублей на один случай;

острого вирусного гепатита А составляет 37000 рублей на один случай.

По информации территориального управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, при выполнении всех мероприятий Программы прогнозируется снижение уровня инфекционной заболеваемости на 30 процентов.

Показатели социальной эффективности Программы, их количественные оценки и источники получения информации приведены в таблице 2.

                                                                 Таблица 2

Показатели	Всего	В том числе					Источник информации
		2007	2008	2009	2010	2011
1. Численность населения, на которую ориентированы мероприятия Программы, тыс. чел.	210,5	11,5	40,0	49,0	55,0	55,0	Муниципальные районы
2. Увеличение доли воды, соответствующей нормативам по приоритетным показателям, проц.: микробиологические химические (токсикологические)		94,0 91,5	94,5 92,0	95,5 93,5	97,5 96,9	99,0 98,0	ТУ Роспотребнадзора по Ленинградской области
3. Соответствие качества воды нормативам по остальным показателям, проц.		82,0	83,5	85,0	88,0	90,0	ТУ Роспотребнадзора по Ленинградской области
4. Снижение заболеваемости населения: острыми кишечными инфекциями, случаев: вирусным гепатитом A, случаев:	500 90	25 6	50 9	100 18	175 30	150 27	ТУ Роспотребнадзора по Ленинградской области

Реконструкция и модернизация систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения позволит к 2011 году увеличить количество потребляемой воды, соответствующей нормативам:

по микробиологическим показателям с 93,5 до 99,0 процента;

по химическим (токсикологическим) показателям с 91,0 до 98,0 процента;

по остальным показателям с 81,5 до 90,0 процента.

Планируемая в 2007-2011 годах реконструкция водопроводных сетей, организация учета расходов подаваемой и потребляемой воды позволит уменьшить неучтенные расходы воды и снизить общую подачу воды на 11,5 млн.куб.м при сохранении объемов реализации ее абонентам.

Предполагается снижение затрат предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на 42,4 млн.рублей.

Планируемое снижение заболеваемости населения составит:

острыми кишечными инфекциями - на 500 случаев;

вирусным гепатитом А - на 90 случаев.

При этом снижение затрат на лечение заболевших жителей ожидается на общую сумму 10,4 млн.рублей.