Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Казани на 2008-2010 годы

Приложение
к решению Казанской городской Думы
от 23 апреля 2008 г. N 3-30

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Казани на 2008-2010 годы

Паспорт
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Казани на 2008-2010 годы

Наименование программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Казани на 2008-2010 годы
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Закон Республики Татарстан от 12.12.2004 N 65-ЗРТ "Об утверждении Программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Татарстан на 2004-2010 годы", Устав муниципального образования г. Казани
Основные разработчики программы	Исполнительный комитет г. Казани
Заказчик программы	Исполнительный комитет г. Казани
Исполнители основных мероприятий программы	Исполнительный комитет г. Казани, организации коммунального комплекса
Цели и задачи программы	Основными целями программы являются: - создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения территорий под жилищное строительство; - модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства; - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - обеспечение регулирования тарифов и надбавок для организаций коммунального комплекса; - привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры; - модернизация и реконструкция коммунальных сетей; - замена устаревшего и изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости
Сроки реализации программы	2008-2010 годы
Перечень подпрограмм и программных мероприятий	1. Адресная подпрограмма строительства сетей и объектов коммунальной инфраструктуры. Строительство сетей коммунальной инфраструктуры в микрорайонах, подлежащих комплексной застройке. 2. Адресная подпрограмма модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры. Модернизация сетей и объектов водоотведения, водо-, тепло- и электроснабжения в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих жилищное строительство
Необходимые объемы финансирования программы	Общий объем финансирования программы составляет 27,6 млрд.рублей, в т.ч.: федеральный бюджет - 4,4%, бюджет Республики Татарстан - 8,1%, бюджет г. Казани - 0,5%, средства организаций (внебюджетные) - 87,0%
Организация контроля за исполнением программы	Контроль за реализацией программы осуществляется Казанской городской Думой
Конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Результаты реализации программы: - обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов на застраиваемых территориях; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению г. Казани

Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Казани на 2008-2010 годы (далее - Программа) разработана на основе Генерального плана муниципального образования г. Казани в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Законом Республики Татарстан от 11.12.2004 N 65-ЗРТ "Об утверждении Программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Татарстан на 2004-2010 годы", Уставом муниципального образования города Казани.

В соответствии с действующим законодательством Казанская городская Дума утверждает программу комплексного развития инженерной инфраструктуры города, которая служит основанием для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Программа в перспективе направлена на решение следующих основных задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- создание эффективной системы тарифного регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса города Казани с внедрением механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

1.1. создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство, для чего необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

- регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;

- формирование инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса;

- привлечение кредитных и инвестиционных средств для реализации утвержденных инвестиционных программ;

- разработка методики проведения мониторинга инвестиционных и производственных программ;

1.2. повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, обеспечения возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства.

2. Механизм реализации Программы

Для реализации Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решения Казанской городской Думы от 27.11.2006 N 2-14 "О порядке регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса города Казани" и настоящей Программы необходим следующий порядок взаимодействия органов местного самоуправления с организациями коммунального комплекса:

2.1. Исполнительный комитет муниципального образования г. Казани для регулирования тарифов и надбавок:

- разрабатывает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Казани и вносит ее на утверждение в Казанскую городскую Думу;

- утверждает техническое задание на формирование проектов инвестиционных программ, разрабатываемых в соответствии с Программой;

- разрабатывает совместно с организациями коммунального комплекса инвестиционные программы в соответствии с условиями утвержденного технического задания;

- анализирует доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- устанавливает надбавку к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры организаций коммунального комплекса;

- при необходимости в целях развития системы коммунальной инфраструктуры заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия реализации утвержденных инвестиционных программ данных организаций;

- проводит мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

2.2. Организации коммунального комплекса г. Казани на основании условий Программы и утвержденного технического задания:

- готовят совместно с органом регулирования проект инвестиционной программы и расчет финансовых средств, необходимых для реализации данной программы в предстоящем году или в иной срок, в пределах трех лет;

- подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых средств представляют в орган регулирования для утверждения;

- при необходимости в целях развития систем коммунальной инфраструктуры заключают договоры, определяющие условия реализации утвержденной инвестиционной программы.

3. Подпрограммы и комплексные мероприятия

3.1. Адресная подпрограмма строительства сетей и объектов коммунальной инфраструктуры

Основными проблемами подпрограммы являются:

недостаток свободных территорий, обустроенных коммунальной инфраструктурой для жилищного строительства;

отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство коммунальной инфраструктуры;

непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

Основной целью подпрограммы является обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства и увеличения количества предложений жилья на рынке.

Эффективные механизмы финансирования инвестиционных проектов по развитию коммунальной инфраструктуры в целях строительства сетей и объектов водоснабжения и водоотведения подразумевают привлечение внебюджетных ресурсов для реализации инвестиционных проектов и должны предусматривать меры по повышению привлекательности их кредитования. В рамках выполнения подпрограммы повышение привлекательности финансирования обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства будет обеспечено такими мерами поддержки, как субсидирование процентов по кредитам и предоставление бюджетных гарантий из федерального бюджета.

В таблице 3.1 отражены общие затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры следующих районов новой и существующей застройки в г. Казани на 2008-2010 годы:

микрорайоны М1 и М2 Авиастроительного района,

квартал "Б", поселки Калуга и Аметьево, район, ограниченный улицами Меховщиков, М. Гафури, Зайцева Вахитовского района,

поселки Большая Крыловка и Залесный Кировского района,

кварталы N 59, 61, 63А, 69, 69А, 71А Ново-Савиновского района;

микрорайоны М5А, М16А жилого массива Горки, жилой комплекс "Солнечный город", Ферма-2, район, ограниченный улицами Газовая, Спартаковская, Павлюхина, район старого ипподрома, поселок Мирный, жилой комплекс "Казанская усадьба", район поселков Первомайский и Старые Горки Приволжского района,

микрорайоны М6, М6А Азино-1, М3, М3А Азино-2, жилые комплексы "Седьмое небо" (территория старого аэропорта), "Светлая долина", "Счастливый дом", "Ноксинский спуск" Советского района.

Основными источниками финансирования являются:

- средства, полученные организациями коммунального комплекса от платы за подключение в соответствии с их инвестиционной программой, а также собственные кредитные средства;

- средства бюджета г. Казани;

- средства бюджета Республики Татарстан;

- средства федерального бюджета на предоставление государственных гарантий и субсидий республиканскому, местному бюджетам на возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой.

В результате реализации подпрограммы ожидаются планомерное снижение бюджетного финансирования строительства систем коммунальной инфраструктуры и поэтапный переход к полному финансированию в перспективе за счет организаций коммунального комплекса.

Таблица 3.1

Общие затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры в г. Казани на 2008-2010 годы

млн.рублей

	2008	2009	2010	Итого
Водоснабжение	1385,2	2770,0	2061,3	6216,5
Водоотведение	2196,2	1106,0	567,3	3869,5
Теплоснабжение	2120,0	1122,3	1630,0	4872,3
Газоснабжение	159,0	207,0	106,0	472,0
Электроснабжение	1108,0	1471,0	740,5	3319,5
Всего	6968,4	6676,3	5105,1	18749,8

3.2. Адресная подпрограмма модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры

Основными целями адресной подпрограммы модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры являются повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, наращивание мощности при модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для увеличения объемов жилищного строительства.

В таблице 3.2 представлена информация о существующем состоянии систем коммунальной инфраструктуры г. Казани.

Таблица 3.2

Состояние систем коммунальной инфраструктуры г. Казани

	Наименование объекта	Единица измерения	Мощность, количество
1	Теплоснабжение
1.1	ТЭЦ, котельные	Гкал/час ед.	4890,0 три ТЭЦ, три районные котельные. 126 муниципальных квартальных котельных, 47 ведомственных квартальных котельных
1.2	Центральные тепловые пункты ЦТП	Ед.	148
1.3	Сети теплоснабжения (в двухтрубном исчислении)	П/км	836,3
2	Водоснабжение
2.1	Поверхностные водозаборы - муниципальный водозабор "Волжский"	Тыс.куб.м в сутки	510,0
2.2	Подземные водозаборы (артезианские скважины)	Ед. тыс.куб.м в сутки	8 70,0
2.3	Водонасосные станции	Ед. куб.м в сутки	90 430,0
2.4	Сети водоснабжения	П/км	1106,4
3	Электроснабжение
3.1	Трансформаторные подстанции ТП, РП напряжением 0,4-10 кВ	Ед.	1700
3.2	Сети электроснабжения напряжением выше 0,4 кВ	П/км	2306,55
3.3	Сети электроснабжения напряжением 0,4 кВ	П/км	2934,3
4	Газоснабжение
4.1	Газораспределительные пункты ГРП	Ед.	166
4.2	Газопроводы высокого давления	П/км	134,5
4.3	Газопроводы среднего давления	П/км	275,7
4.4	Газопроводы низкого давления	П/км	1725,9
5	Водоотведение
5.1	Очистные сооружения хозяйственно-фекальной канализации	Ед. тыс.куб.м в сутки	2 650,8
5.2	Сети хозяйственно-фекальной канализации	П/км	909,7
6	Захоронение твердых бытовых отходов
6.1	Полигон для захоронения ТБО (Самосыровский полигон)	Ед. тыс.куб.м	1 40000

Для модернизации муниципальных котельных и тепловых сетей необходимо выполнять следующие основные мероприятия:

замена существующего котельного оборудования на современные котлы с высоким КПД;

применение новых устройств автоматики и горелочных устройств;

применение насосного оборудования с частотно-регулируемым электроприводом;

утилизация теплоты дымовых газов;

применение автоматизированных установок дозирования реагентов и умягчителей воды в системах химводоподготовки.

Для обеспечения водоснабжения и водоотведения районов новой застройки (Заречье) и центра города необходимо выполнить в 2008-2010 годах следующие мероприятия:

- реконструкция электроснабжения Волжского водозабора с переводом напряжения с 3 кВ на 6 кВ;

- реконструкция насосной станции 2-го подъема N 1 на Волжском водозаборе;

- строительство 2-го пускового комплекса 5-й очереди Волжского водозабора (насосная станция 1-го подъема и реагентное хозяйство производительностью 630 тыс.куб.м в сутки, станция очистки воды производительностью 125 тыс.куб.м в сутки);

- строительство водопроводных узлов "Тэцевский" и "Кировский" производительностью по 5 тыс.куб.м/час каждый;

- строительство магистральных и квартальных сетей суммарной протяженностью 20 км;

- реконструкция ВНС "60-й квартал" производительностью 5 тыс.куб.м/час;

- строительство канализационной насосной станции "Заречная" производительностью 12 тыс.куб.м/час;

- реконструкция КНС "Ипподромная";

- строительство двух напорных коллекторов диаметром 1400 мм протяженностью 10 км до биологических очистных сооружений канализации;

- перекладка 1-го Северного коллектора диаметром 1000 мм протяженностью 3,5 км;

- строительство квартальных и магистральных сетей канализации суммарной протяженностью 15 км.

Для обеспечения комплексной застройки в Советском и Приволжском районах города необходимо выполнить в 2008-2010 годах следующие мероприятия:

- проектирование и строительство первой очереди второго источника водоснабжения г. Казани - подземного водозабора "Столбищенский" производительностью 200  тыс.куб.м воды питьевого качества в сутки;

- строительство магистральных сетей суммарной протяженностью 30 км от водозабора "Столбищенский" до жилых массивов;

- строительство водопроводного узла "Дербышки" производительностью 5 тыс.куб.м/час;

- строительство водопроводного узла "Нокса" производительностью 5 тыс.куб.м/час;

- строительство магистральных водоводов для новых микрорайонов суммарной протяженностью 15 км;

- реконструкция КНС "Ново-Азинская" производительностью 9,6 тыс.куб.м/час;

- реконструкция КНС "Искож" производительностью 9,6 тыс.куб.м/час;

- реконструкция КНС "Ферма" производительностью 2,5 тыс.куб.м/час;

- реконструкция КНС "Ноксинский спуск" производительностью 2,5 тыс.куб.м/час;

- завершение строительства КНС "Ново-Аметьевская" производительностью 12 тыс.куб.м/час;

- завершение строительства участка Ново-Аметьевского канализационного коллектора "Ново-Аметьевская" диаметром 2000 мм протяженностью 0,7 км;

- перекладка коллектора "Горки" диаметрами от 1000 мм до 2000 мм протяженностью 2,1 км;

- строительство канализационных коллекторов для новых микрорайонов суммарной протяженностью 15 км.

Для очистки сточных вод необходимы реконструкция очистных сооружений хозяйственно-фекальной канализации с доведением их производительности до 1000 тыс.куб.м в сутки и строительство завода по утилизации обезвоженного осадка сточных вод.

В рамках реализации данной подпрограммы планируется обеспечить улучшение надежности предоставляемых потребителям коммунальных услуг, снизить износ объектов коммунальной инфраструктуры, реализовать потребность в модернизации и реконструкции основных фондов коммунальной инфраструктуры на ближайшие три года, за счет планово-предупредительных ремонтов сетей и оборудования снижать долю аварийно-восстановительных работ на проблемных участках.

Основные источники финансирования подпрограммы:

- средства, полученные организациями коммунального комплекса за счет установленной в соответствии с их инвестиционной программой от надбавки к цене (тарифу) для потребителей, а также собственные и заемные средства организаций;

- средства федерального и республиканского бюджетов;

- средства бюджета города.

Общие затраты на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2008-2010 годы представлены в таблицах 3.2.3 и 3.2.4.

Таблица 3.2.3

Расходы на модернизацию по источникам финансирования

тыс.рублей

N п/п		в том числе по годам
		2008	2009	2010	Итого
	Всего по городу, в том числе	2181369,0	3716484,2	2911577,29	8809430,49
1	Сети электроснабжения	285000,0	300000,0	330000,0	915000,0
	Источники финансирования
	- федеральный бюджет	-	-	-	-
	- республиканский бюджет	-	-	-	-
	- местный бюджет	-	-	-	-
	- внебюджетные средства	285000,0	300000,0	330000,0	915000,0
2	Сети водоснабжения	424000,0	1180557,56	690717,89	2295275,45
	Источники финансирования
	- федеральный бюджет	-	180000,0	215413,20	395413,2
	- республиканский бюджет	35000,00	888389,39	463304,69	1386694,08
	- местный бюджет	-	-	-	-
	- внебюджетные средства	389000,0	112168,17	12000,0	513168,17
3	Сети теплоснабжения	311269,0	659734,0	530426,0	1501429,0
	Источники финансирования
	- федеральный бюджет	-	-	-	-
	- республиканский бюджет	-	-	-	-
	- местный бюджет	-	-	-	-
	- внебюджетные средства	311269,0	659734,0	530408,0	1501429,0
4	Объекты утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (линия переработки бытовых отходов)	641700,0	315100,0	308900,0	1265700,0
	Источники финансирования
	- федеральный бюджет	-	315100,0	308900,0	1265700,0
	- республиканский бюджет	30000,0
	- местный бюджет	131700,0
	- внебюджетные средства	480000,0
5	Сети водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод	519400,0	1261092,64	1051533,4	2832026,04
	Источники финансирования
	- федеральный бюджет	-	499990,41	315208,78	815199,19
	- республиканский бюджет	39400,0	210958,37	666324,62	917372,99
	- местный бюджет	-	-	-	-
	- внебюджетные средства	480000,0	550143,86	70000,00	1100143,86

Таблица 3.2.4

Расходы на модернизацию по видам коммунальных услуг

N п/п	Наименование объекта основных средств, основные технические характеристики	Финансирование, тыс.рублей
		2008 год	2009 год	2010 год	Итого
1	Теплоснабжение, в том числе	311269,0	659734,0	530426,0	1501429,0
1.1	реконструкция и замена тепловых сетей МУП ПО "Казэнерго"	12589,0	150839,0	68866,0	2322940,0
1.2	реконструкция и модернизация котельных МУП ПО "Казэнерго"	58680,0	138895,0	31560,0	229135,0
1.3	реконструкция и замена тепловых сетей ОАО "Казанская теплосетевая компания"	240000,0	370000,0	430000,0	1040000,0
2	Водоснабжение	424000,0	1180557,56	690717,89	2295275,45
3	Электроснабжение	285000,0	300000,0	330000,0	915000,0

4. Управление программой и контроль за ее реализацией

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры г. Казани планируется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и в рамках Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Казанской городской Думой.

Исполнительный комитет г. Казани реализует Программу и осуществляет ее мониторинг.

Основными исполнителями мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса.