Приложение. Инвестиционная программа "Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Водоканал"

Приложение
к решению Казанской городской Думы
от 17 ноября 2008 г. N 3-36

Инвестиционная программа
"Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Водоканал"

С изменениями и дополнениями от:

23 декабря 2009 г.

Информация об изменениях:

Решением Казанской городской Думы от 23 декабря 2009 г. N 7-45 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт программы

Наименование	Инвестиционная программа "Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Водоканал"
Заказчик программы	Исполнительный комитет г. Казани
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Программа улучшения водоснабжения и водоотведения города Казани на 2004-2010 годы, утвержденная решением Казанского Совета народных депутатов от 31.03.2004 N 40-19
Исполнители мероприятий	Муниципальное унитарное предприятие города Казани "Водоканал"
Цели программы	1. Повышение надежности работы систем водоснабжения и канализации в соответствии с нормативными требованиями.
	2. Повышение качества оказываемых услуг водоснабжения и канализации.
	3. Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок.
	4. Увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения.
	5. Снижение энергозатрат
	6. Сокращение сброса неочищенных сточных вод
Основные задачи программы	1. Строительство новых объектов водоснабжения и канализации.
	2. Увеличение мощности водозаборных сооружений на 19%.
	3. Увеличение мощностей квартальных насосных станций на 12,5 тыс. куб.м в час.
	4. Модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения
Сроки реализации программы	2007-2009 годы
Объемы финансирования	1386580 тыс.рублей
Источники финансирования	Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств предприятия, платы потребителей за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, надбавки к тарифу для потребителей по водоснабжению и водоотведению и заемных средств Европейского Банка Реконструкции и Развития
Контроль за ходом реализации программы	Оперативный, ежеквартальный и ежегодный контроль осуществляет Исполнительный комитет г. Казани

2. Ожидаемые результаты выполнения программы

2.1. Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоснабжения и канализации застраиваемых жилых микрорайонов.

2.2. Обеспечение требуемого уровня надежности работы сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения.

2.3. Увеличение объема подачи питьевой воды на 80 тыс. куб.м сутки.

2.4. Увеличение объема пропуска сточных вод на 6 тыс. куб.м сутки

2.5. Снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых в бассейн Куйбышевского водохранилища (удаление азота и фосфора).

2.6. Снижение энергозатрат.

3. Перечень основных мероприятий программы

3.1. Строительство насосной станции 1-го подъема V очереди второго пускового комплекса Волжского узла головных сооружений с реконструкцией электроснабжения Волжского водозабора с переводом на напряжение с 3 кВ на 6 кВ.

3.2. Строительство водопроводного узла "Азино-1" с водоводами.

3.3. Реконструкция и модернизация аварийных участков коллектора "Горки".

3.4. Строительство насосной станции промывных вод на Волжском водозаборе с водоводом промывных вод.

3.5. Модернизация канализационных очистных сооружений.

3.6. Модернизация канализационной насосной станции "Искож".

3.7. Строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения в районах новой застройки.

Информация об изменениях:

Решением Казанской городской Думы от 23 декабря 2009 г. N 7-45 раздел 3 настоящего приложения дополнен подпунктом 3.8

3.8. Строительство Ново-Ометьевского коллектора.

Информация об изменениях:

Решением Казанской городской Думы от 23 декабря 2009 г. N 7-45 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Объемы и источники финансирования программы

Объем финансирования программы составит:

а) в 2007 году - 186296 тыс.рублей за счет средств предприятия;

б) в 2008 году - 614000 тыс.рублей за счет средств предприятия;

в) в 2009 году - 586284 тыс.рублей, в том числе:

- плата за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения - 170127 тыс.рублей;

- надбавка к тарифу на товары и услуги МУП "Водоканал" - 99043 тыс.рублей;

- заемные средства Европейского Банка Реконструкции и Развития - 317114 тыс.рублей.

Всего за период 2007-2009 годов - 1386580 тыс.рублей, в том числе за счет следующих источников:

- средства предприятия - 800296 тыс.рублей;

- плата за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения - 170127 тыс.рублей;

- надбавка к тарифу на товары и услуги МУП "Водоканал" - 99043 тыс.рублей;

- заемные средства Европейского Банка Реконструкции и Развития - 317114 тыс.рублей.

5. Ожидаемые эффекты от реализации программы

5.1. Экономическая эффективность:

- снижение энергозатрат на 8,1 млн. квт/час;

- увеличение мощности водозаборных сооружений на 80 тыс. куб.м в сутки.;

- увеличение мощности и пропускной способности системы водоотведения на 10%;

- сокращение экологических платежей за сброс загрязняющих веществ в водоем на 0,8 млн.рублей в год.

5.2 Социальные эффекты:

- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения города;

- сокращение числа повреждений на сетях и сооружениях, как следствие сокращение перебоев в водоснабжении горожан;

- обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения нового жилищного фонда, в том числе строящегося в рамках национального проекта "Доступное жилье".

5.3. Экологический эффект:

- надежная работа системы водоотведения;

- улучшение качества очистки сточных вод;

- сокращение объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых с Волжского водозабора в р. Волгу.

Информация об изменениях:

Решением Казанской городской Думы от 23 декабря 2009 г. N 7-45 настоящая таблица изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Инвестиционные проекты, входящие в состав программы

тыс.рублей

N п/п	Наименование проектов	Общая сумма инвестиций	Инвестиции по годам
			2007	2008	2009
I. Собственные средства предприятия
Объекты водопровода		357412,0	101000,0	114285,0	142127,0
1	Модернизация Волжского водозабора	276219,0	96000,0	104285,0	75934,0
2	Реконструкция сооружений Волжского водозабора	12176,0	-	-	12176,0
3	Строительство водопроводного узла "Азино-1" с водоводами	44017,0	-	-	44017,0
4	Проектные работы	25000,0	5000,0	10000,0	10000,0
Объекты канализации		329168,0	52410,0	149715,0	127043,0
5	Реконструкция и модернизация аварийных участков коллектора "Горки"	99312,6	40421,6	28715,0	30176,0
6	Строительство насосной станции промывных вод на Волжском водозаборе с водоводом промывных вод	17988,4	6988,4	11000,0	-
7	Строительство Ново- Ометьевского коллектора	68218,4	-	-	68218,4
8	Софинансирование проекта Европейского Банка Реконструкции и развития	118648,6	-	100000,0	18648,6
9	Проектные работы	25000,0	5000,0	10000,0	10000,0
Итого		686580,0	153410,0	264000,0	269170,0
II. Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития по проекту "Модернизация водоснабжения и водоотведении города Казани"
1	Строительство сетей в районах новой застройки	246489,0	-	120000,0	126489,0
2	Модернизация канализационной насосной станции "Искож"	77125,0	-	60000,0	17125,0
3	Модернизация биологических очистных сооружений канализации	343500,0	-	170000,0	173500,0
4	Проектирование и разработка тендерной документации по проекту Европейского Банка Реконструкции и Развития	32886,0	32886,0	-	-
Итого		700000,0	32886,0	350000,0	317114,0
Всего		1386580,0	186296,0	614000,0	586284,0

1. Инвестиционный проект "Модернизация Волжского водозабора"

В соответствии с Программой улучшения водоснабжения и водоотведения г. Казани на 2004-2010 годы, утвержденной решением Казанского Совета народных депутатов от 31.03.2004 N 40-19, предусматривается модернизация Волжского водозабора как основного источника водоснабжения города с увеличением мощности с 510 тыс. куб.м сут. до 630 тыс. куб.м сут.

Предусматривается реализация проекта в период более 3 лет.

Проектно-сметной документацией предусматривается выполнить строительство насосной станции I подъема и замена системы электроснабжения водозабора с переводом напряжения с 3 кВ на 6 кВ.

Предпосылки осуществления проекта

Волжский водозабор расположен в Северо-Западной части города на левом берегу р. Волги, является основным водозабором, подающим 90% воды в городскую сеть. Основное водозаборное сооружение "Криб", совмещенное с насосной станцией I подъема, построено в 1937 г. В 1986 г. оно выведено из эксплуатации в связи с аварийным состоянием, но в 1990 г. из-за дефицита воды в городе вновь задействован. Водоприемные отверстия сооружения не оборудованы рыбозащитными устройствами.

За последние годы ухудшение надежности и качества услуг водоснабжения приобретает тревожный характер. Проблемы в этой сфере обусловлены несколькими причинами. Одна из них - это моральный и физический износ оборудования и сооружений Волжского водозабора.

С начала эксплуатации (1937 г.) вследствие постоянного дефицита питьевой воды не проводилась замена оборудования и капитальный ремонт сооружений водозабора. Износ технологического и энергетического оборудования комплекса водозаборных и водоочистных сооружений первой очереди составляет 100%. Износ второй очереди (1956 г.) - 93%, третьей очереди (1965 г.) - 91%.

Две насосные станции, забирающие воду непосредственно из источника (р. Волги), эксплуатируются в форсированном режиме без резерва, что недопустимо нормами СНиП для водозаборов хозяйственно-питьевого назначения. Оборудование насосной станции второго подъема, подающего питьевую воду в город, проработало более двух нормативных сроков. Коэффициент загрузки мощностей равен единице, что не соответствует нормативу, предусматривающему запас мощностей в среднем в размере 15% (в развитых странах нормальным положением является полуторный и двойной запас мощности).

На водозаборных сооружениях неоднократно происходили аварии. В случае серьезной аварии, которая может возникнуть в любой момент, Казань может полностью остаться без питьевой воды с вытекающими последствиями.

Для реконструкции и капитального ремонта сооружений требуется их поочередная остановка с сокращением объема питьевой воды, подаваемой в город.

Все объекты Волжского водозабора оснащены устаревшим энергетическим оборудованием, в связи с чем расходуется колоссальное количество электроэнергии. В составе тарифа на воду электроэнергия занимает 30% стоимости.

Электродвигатели и тиристорные возбудители устарели. На всех насосных станциях эксплуатируется электрооборудование напряжением 3 кВ, которое снято с производства.

Выводы

Основной источник водоснабжения - Волжский водозабор по своему техническому состоянию не может обеспечить надежное водоснабжение качественной питьевой водой. Оборудование насосных станций водозабора физически изношено и морально устарело. Главное водозаборное сооружение "Криб" находится в аварийном состоянии, резервные насосные агрегаты которого работают в штатном режиме, что не допускается нормами СНиП 2.04.02-81.

Для решения проблемы надежного водоснабжения качественной питьевой водой, а также обеспечения безаварийной работы основного источника водоснабжения требуется реализация проекта "Модернизации Волжского водозабора" с заменой энергетического и технологического оборудования.

Перевод электроснабжения Волжского водозабора с напряжения 3 кВ на напряжение 6 кВ

Перевод электроснабжения Волжского водозабора с напряжения 3 кВ на напряжение 6 кВ, и ввод в эксплуатацию насосной станции 1-го подъема (подача речной воды на станцию очистки) позволяют повысить надежность и устойчивость подачи питьевой воды населению и другим потребителям, снижаются затраты на электроэнергию за счет внедрения современного энергосберегающего оборудования и сокращения потерь электроэнергии при падении напряжения до 5% от установленной мощности.

Ориентировочная стоимость - 145370 тыс.рублей.

Мероприятия по модернизации Волжского водозабора

N п/п	Назначение источников финансирования по объекту	Ориентировочная стоимость	Экономический эффект и срок окупаемости
1.	Замена реакторов на подстанции "Водозабор". Установка районной трансформаторной подстанции	68,0 млн.рублей	1% от потребляемой энергии - 0,9 млн.кВт/час
2.	Прокладка кабелей от районной трансформаторной подстанции до водопроводно-насосной станции 2-го подъема. Установка ячеек контрольно-распределительного устройства напряжением 6 кВ в количестве 6 штук	33,0 млн.рублей	3% от потребляемой энергии - 2,7 млн.кВт/час. Срок окупаемости - 3 года
3.	Замена оборудования и электродвигателей водопроводно-насосной станции 1-го подъема и водопроводно-насосной станции 2-го подъема с переводом напряжения с 3 кВ на 6 кВ. Установка шинных мостов учета электроэнергии автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии	44,37 млн.рублей	5% от потребляемой энергии - 4,5 млн.кВт/час. Срок окупаемости - 8 лет

Экономический эффект от реализации проекта

Период эксплуатации объекта - 25 лет. Годовой экономический эффект - 6860,7 тыс.рублей. Приведенный доход - 171517,5 тыс.рублей, чистый приведенный доход - 26148,26 тыс.рублей. Индекс рентабельности инвестиций - 1,18, рентабельность инвестиций в год - 0,72%. Дисконтированный срок окупаемости 21 год и 2 месяца.

Строительство насосной станции 1-го подъема Волжского водозабора

Основные технико-экономические характеристики:

производительность - 630 тыс. куб.м/сут.;

насосные агрегаты марки 1000В-4/40-1-УЗ - 4 шт.;

сметная стоимость - 143025,76 тыс.рублей;

проектно-сметная документация имеется.

Срок реализации проекта:

предусматривается, что проект должен быть реализован в течение 3 лет (с момента начала финансирования).

Краткое описание социальной значимости объекта:

при реализации проекта повышается надежность и увеличение объемов водоснабжения города Казани на 80 тыс. куб.м/сут.

Основные виды оборудования, материалов:

насосные агрегаты, вентиляционное, лифтовое и электросиловое оборудование полностью российских производителей.

Экономический эффект от реализации проекта:

В настоящее время в город подается 430 тыс. куб.м питьевой воды сутки. При реализации проекта появляется возможность увеличения объема подачи воды до 510 тыс. куб.м/сут.

Объем подачи воды составит 80 тыс. куб.м/сут.

Объем реализации воды потребителям - 14600 тыс. куб.м в год.

Доходы от реализации воды потребителям: 14600 тыс. куб.м х 8,02 руб. = 117092 тыс.рублей.

Расходы на реализацию воды: 14600 тыс. куб.м х 7,46 руб. = 108916 тыс.рублей.

Экономический эффект - 8176 тыс.рублей в ценах 2007 года.

Период эксплуатации объекта - 20 лет.

Приведенный доход - 163520 тыс.рублей, чистый приведенный доход - 20494,24 тыс.рублей. Индекс рентабельности - 1,14, рентабельность инвестиций в год - 0,7%. Дисконтированный срок окупаемости - 17 лет 5 месяцев.

2. Инвестиционный проект "Строительство водопроводного узла "Азино-1" с водоводами"

В рамках реализации проекта "Ликвидация ветхого жилья в г. Казани", а в настоящее время национального проекта Доступное жилье" продолжается массовая застройка земель, расположенных в микрорайоне Азино-1, вдоль р. Ноксы. Для водоснабжения жилого массива Азино-1 данной программой предусматривается строительство водопроводного узла Азино-1 производительностью 2500 куб.м/час и двумя резервуарами, объем которых составляет по 5 тыс. куб.м. Водопроводный узел закольцовывается с магистральными сетями (водовод d1200 мм от Восточного узла до водозабора "Танкодром" водоводом d700 мм). Водопотребление жилого массива вдоль р. Ноксы составит 48 тыс. куб.м в сутки. Внеквартальные и внутриквартальные сети в данный момент отсутствуют. Строительство узла позволит обеспечить водой проектируемые и застраиваемые микрорайоны М-4, М-5, М-6, а также поселки индивидуального жилищного строительства.

Сметная стоимость строительства - 44017 тыс.рублей.

Производительность насосной станции - 2,5 тыс. куб.м/час.

Насосные агрегаты марки 1Д 315-71а* в количестве 4 шт. (2 рабочих, 2 резервных)

Количество резервуаров чистой воды - 2 шт.

Объем резервуаров - 5 тыс. куб.м каждый.

Питающий водовод 2Д х 720 мм - 4,2 км.

Напорный водопровод Д х 315 мм - 3,4 км.

Проектно-сметная документация имеется.

Предусматривается реализация проекта в течение 2008-2009 годов.

При реализации проекта решается вопрос обеспечения питьевой водой микрорайонов М-4, М-5, М-6 и новых строящихся жилых домов по программе индивидуального жилищного строительства Азино-1 с необходимым напором и увеличивается количество абонентов.

Экономический эффект от реализации проекта:

Реализация дополнительного объема воды - 4100 тыс. куб.м в год.

Доходы от реализации воды: 4100 тыс. куб.м х 8,02 руб. = 32882 тыс.рублей.

Доходы от водоотведения: 4100 тыс. куб.м х 5,75 руб. = 23575 тыс.рублей.

Итого 56457 тыс.рублей в ценах 2007 года.

Затраты на услуги водоснабжения: 4100 тыс. куб.м х 7,46 = 30586 тыс.рублей.

Затраты на водоотведение: 4100 тыс. куб.м х 5,43 руб. = 22263 тыс.рублей.

Итого расходов 52849 тыс.рублей в ценах 2007 года.

Экономический эффект от реализации проекта - 3608 тыс.рублей в год.

Период эксплуатации объекта - 20 лет. Приведенный доход - 72160 тыс.рублей, чистый приведенный доход - 28143 тыс.рублей. Индекс рентабельности инвестиций - 1,64, рентабельность инвестиций в год - 3,2%.

Дисконтированный срок окупаемости - 12 лет 2 месяца.

3. Инвестиционный проект "Реконструкция и модернизация аварийных участков коллектора "Горки"

Проект разработан в соответствии с Программой улучшения водоснабжения и водоотведения в г. Казани на 2004-2010 годы.

Коллектор "Горки" (d800-2000 мм материал труб железобетон) обеспечивает водоотведение жилых массивов Горки-1, Горки-2, Азино-2, части Советского и Приволжского районов. Сточные воды по нему отводятся на канализационно-насосную станцию "Искож", который введен в эксплуатацию в 1978 г. На участке от ул. Х. Мавлютова до ул. Оренбургский Тракт трасса коллектора проходит по сложному рельефу местности - по дну оврага в месте прохождения автомагистралей городского значения. На данном участке коллектор имеет большие уклоны, повороты, перепадные камеры и в результате этого - большие скорости прохождения воды. Обслуживание и ремонт коллектора на данном участке затруднен. Диаметр железобетонных труб - 1000 мм, колодцы смонтированы из колец диаметром 2000 мм, люки чугунные. В местах пересечения с автомагистралью коллектор не имеет футляров. В коллектор канализуется ряд промышленных предприятий. В целом коллектор работает в режиме перегрузки. В процессе эксплуатации ежегодно имеют место обрушения верхней части коллектора в результате газовой коррозии. Последняя авария имела место в феврале 2006 года на проезжей части ул. Танковая. Вследствие аварии остановлено движение общественного и др. транспорта на данной улице. Ликвидации подобных аварий производятся силами МУП "Водоканал" и имеют временный характер.

В связи с аварийностью участка невозможно подключение новых строящихся объектов к коллектору. Необходима срочно реконструкция коллектора. Единственным вариантом решения проблемы является его перекладка с увеличением диаметра и использованием современных материалов.

Согласно разработанному проекту перекладки предусмотрена прокладка 5,1 км труб из полиэтилена, что позволит:

1. увеличить срок службы коллектора как минимум до 40 лет (срок службы ж/б трубы составляет 20 лет);

2. подключить к коллектору новые объекты жилой застройки;

3. обеспечить надежность эксплуатации, уменьшить нагрузку на канализационно-насосную станцию "Искож" и биологические очистные станции канализации;

4. увеличить пропускную способность участка коллектора на 10%.

Аварийное состояние коллектора "Горки" не позволяет подключать новых абонентов. Реализация проекта позволит подключить новых абонентов с внесением платы за подключение.

Сметная стоимость - 99312,6 тыс.рублей.

Предусматривается реализация проекта в течение 2007-2009 годов.

Экономический эффект от реализации проекта:

Увеличение объема пропуска сточных вод на 2190 тыс. куб.м.

Доходы от пропуска сточных вод в год: 2190 тыс. куб.м х 5,75 руб. = 12592,5 тыс.рублей.

Расхода на пропуск сточных вод в год: 2190 тыс. куб.м х 5,43 руб. = 11891,7 тыс.рублей.

Экономический эффект - 700,8 тыс.рублей в год.

Увеличение срока эксплуатации в 2 раза, соответственно снижение затрат на перекладку и замену сетей в сумме 4500 тыс.рублей в год.

Срок эксплуатации объекта - 40 лет. Приведенный доход - 118032 тыс.рублей, чистый приведенный доход - 18719,4 тыс.рублей. Индекс рентабельности инвестиций - 1,19, рентабельность инвестиций - 0,5% в год. Дисконтированный срок окупаемости - 36 лет 4 месяца.

4. Инвестиционный проект "Строительство насосной станции промывных вод на Волжском водозаборе с водоводом промывных вод"

В процессе эксплуатации Волжского водозабора производственные стоки образуются при промывке скорых фильтров, при опорожнении горизонтальных отстойников, при их очистке. Промывная вода от скорых фильтров и горизонтальных отстойников вместе с осадком в настоящее время перекачивается в р. Волги#. Суммарный объем сброса составляет в среднем 44 тыс. куб.м/сут. Для отвода осадка в бытовую канализацию и далее на канализационные очистные сооружения города проектом, разработанным ООО "Водоканалпроект", предусмотрено строительство насосной станции промывных вод с прокладкой водовода промывных вод с подключением к I Северному коллектору. Реализация проекта позволит прекратить сброс осадка в акваторию р. Волги и улучшит экологическую обстановку, скажется на качестве воды р. Волги, снизится размер оплаты в Экологический фонд Республики Татарстан. Сметная стоимость строительства - 17988,4 тыс.рублей.

Водовод промывных вод от Волжского водозабора до ул. Саид-Галеева

Сметная стоимость - 12795,77 тыс.рублей.

Срок реализации проекта - 1 год.

Краткое описание социальной значимости объекта:

при реализации проекта решается вопрос ликвидации сброса загрязненных сточных вод в водоем, а также проблема экологического характера.

Строительство насосной станции промывных вод на Волжском водозаборе

Основные технико-экономические характеристики:

производительность: стоки фильтров - 4000 куб.м/час в течение 8 часов в сутки, с отстойников - 3000 куб.м/час в течение 6 месяцев в разные периоды года;

насосные агрегаты марки 1Д 1600-90б - 3 шт. (2 рабочих, 1 резервный), производительность: Q = 1300 куб.м/час, напор Н = 63 м, насосы СМ250-200-400-а/4, производительность: Q = 640 куб.м/час., напором Н = 47 м;

сметная стоимость (с НДС) - 5192,62 тыс.рублей,

проектно-сметная документация имеется.

Срок реализации проекта:

предусматривается, что проект должен быть реализован в течение 2007 года за счет средств предприятия. Реализация проекта позволит прекратить сброс осадка в акваторию р. Волги и улучшит экологическую обстановку, скажется на качестве воды р. Волги, снизится размер платы в Экологический фонд Республики Татарстан.

Краткое описание социальной значимости объекта:

при реализации проекта решается вопрос ликвидации сброса загрязненных сточных вод в водоем, а также проблема экологического характера.

Основные виды оборудования, материалов:

насосные агрегаты, запорная арматура, трубопроводы, фасонные части российского производства.

Экономический эффект - 800 тыс.рублей в год.

Период эксплуатации объекта - 25 лет. Приведенный доход - 20000 тыс.рублей, чистый приведенный доход - 2011,6 тыс.рублей. Индекс рентабельности инвестиций - 1,11, рентабельность инвестиций в год - 0,4%.

Дисконтированный срок окупаемости - 22 года 5 месяцев.

5. Инвестиционный проект "Модернизация биологических очистных сооружений канализации"

На первом этапе предусматривается реконструкция существующих очистных сооружений для снижения затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание, увеличения надежности и улучшения результатов очистки:

- модернизация воздуходувно-компрессорной станции для обеспечения возможности плавного регулирования подачи воздуха во все одиннадцать аэротенков;

- замена аэраторов в трех аэротенках и модификация технологической схемы для обеспечения удаления азота и фосфора;

- замена существующих эрлифтных насосов на погружные насосы для перекачки возвратного ила;

- монтаж двух дополнительных ленточных фильтр-прессов и питающих насосов к ним для обеспечения работы цеха механического обезвоживания осадка на полную мощность;

- замена скребковых механизмов во вторичных отстойниках;

- внедрение автоматической системы управления техническим процессом биологической очистки сточных вод и обезвоживания осадка.

Сметная стоимость - 343500 тыс.рублей.

Предполагается реализовать проект в течение 2-х лет.

Экономический эффект от реализации проекта:

Экономия за счет эксплуатации и обслуживания - 1097100 евро в год, 37850 тыс.рублей в год, период эксплуатации объекта - 20 лет. Приведенный доход - 385861,5 тыс.рублей, чистый приведенный доход - 42361,5 тыс.рублей. Индекс рентабельности инвестиций - 1,12, рентабельность инвестиций в год - 0,6%. Дисконтированный срок окупаемости 16 лет 8 месяцев.

6. Инвестиционный проект "Строительство сетей в районах новой застройки"

Программой улучшения водоснабжения и водоотведения города Казани на 2004-2010 годы предусмотрены следующие мероприятия:

По водоснабжению - по строительству водоводов Д 600-900 мм протяженностью 28 км в районы новой застройки, по строительству внутриквартальных водопроводных сетей Д 100-400 мм протяженностью 60 км, по устройству зон санитарной охраны вокруг водозаборов.

Сметная стоимость - 146489 тыс.рублей, из них 100000 тыс.рублей за счет софинансирования МУП "Водоканал" по проекту Европейского Банка Реконструкции и Развития "Модернизация водоснабжения и водоотведения г. Казани".

По водоотведению:

- строительство самотечных коллекторов Д 500-2000 мм протяженностью 15 км;

- строительство напорных коллекторов Д 900-1200 мм протяженностью 19 км;

- строительство уличных канализационных сетей Д 200-400 мм протяженностью 35 км;

- завершение строительства канализационных насосных станций "Заречная" и "Ново-Азинская".

Сметная стоимость проекта 300000 тыс.рублей.

Экономический эффект от реализации проекта:

По водоснабжению:

Согласно проекту предусмотрено строительство 28 км сетей водоснабжения, что позволит подключить новые объекты жилой застройки с водопотреблением 2009 - 3000 куб.м в сутки, 2010 г. - 18000 куб.м в сутки.

Экономический эффект с 2010 года за счет реализации дополнительного объема воды 6570 тыс. куб.м в год составит 3679,2 тыс.рублей, в том числе за счет софинансирования 2512,9 тыс.рублей. Приведенный доход - 100516 тыс.рублей, чистый приведенный доход - 516 тыс.рублей. Индекс рентабельности инвестиций - 1,01, рентабельность инвестиций в год - 0,01%. Дисконтированный срок окупаемости - 39 лет 8 месяцев.

По водоотведению:

Экономический эффект за счет дополнительного объема пропуска сточных вод 31500 тыс. куб.м в год составит 10080 тыс.рублей, в том числе за счет софинансирования - 3356,6 тыс.рублей. Приведенный доход 134264 тыс.рублей, чистый приведенный доход - 34264 тыс.рублей. Индекс рентабельности инвестиций - 1,34, рентабельность инвестиций в год - 0,86%. Дисконтированный срок окупаемости - 29 лет 8 месяцев.

7. Инвестиционный проект "Модернизация канализационной насосной станции "Искож"

Канализационной насосной станции требуется осуществить следующие мероприятия для модернизации:

- замена пяти существующих насосных агрегатов на четыре погружных насоса (сухая установка) и замена части внутренних трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры;

- замена существующих 3 решеток на новые;

- поставка и установка 2 трансформаторов для питания низковольтного оборудования;

- замена электрощитов аварийного оборудования;

- создание современной автоматической системы управления;

- реконструкция системы вентиляции.

Сметная стоимость - 77125 тыс.рублей.

Проект предполагается реализовать в течение 2 лет.

Экономия затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание - 225800 евро в год, 7790,1 тыс.рублей. Приведенный доход - 79416,1 тыс.рублей, чистый приведенный доход - 2291,1 тыс.рублей. Индекс рентабельности инвестиций - 1,03, рентабельность инвестиций в год - 0,15%, дисконтированный срок окупаемости - 18 лет 8 месяцев.

Проектные работы

В целях обеспечения своевременной подготовки проектно-сметной документации по объектам водоснабжения и канализования для получения заключения экспертизы в соответствующих органах и для дальнейшего обеспечения финансирования строительства за счет бюджетных средств программой предусмотрено выделение средств за счет предприятия на проектно-изыскательские работы сроком на три года:

Перечень проектных работ

N п/п	Наименование объекта	Диаметр, мм	Протяженность, км	Обоснование необходимости строительства объекта
1.	Водовод по ул. Право-Булачная, от ул. Ново-Кремлевская до ул. Пушкина	900,0	2,1	Замена ветхих сетей в связи с реконструкцией центральной части города
2.	Водовод по ул. Московская	600,0	1,57	-
3.	Канализационный коллектор по ул. Московская	500,0	1,8	-
4.	Водопроводный узел "Дербышки"		2,5 тыс. куб.м/час	Обеспечение питьевой водой застройки с населением 150 тыс. чел.
5.	Водоводы от водопроводного узла "Северо-восточный" до водопроводного узла "Дербышки"	700,0 900,0	5,5 6,5	-
6.	Канализационный коллектор по ул. Право-Булачная	600,0	3,6	Замена ветхих сетей в связи с реконструкцией центральной части города
7.	Напорные коллекторы от канализационной насосной станции "Заречная" до биологических очистных сооружений канализования	1200,0	2 x 10	Перекачка канализационных стоков от канализационной насосной станции "Заречная"
8.	Канализационный коллектор по ул. Лево-Булачная	600,0	3,6	Замена ветхих сетей в связи с реконструкцией центральной части города
9.	Модернизация очистных сооружений канализации	-	650 тыс. куб м/сутки	Внедрение технологии очистки от соединений азота и фосфора

Объем инвестиций по проектным работам составит 50 млн.рублей.

Информация об изменениях:

Решением Казанской городской Думы от 23 декабря 2009 г. N 7-45 настоящее приложение дополнено Инвестиционным проектом

8. Инвестиционный проект "Строительство Ново-Ометьевского коллектора"

В настоящее время начата массовая застройка жилых комплексов "Седьмое небо", "Светлая долина", территории от пр. Победы до ул. 2-я Азинская, микрорайонов М-5, М-6 Азино-1 и ряда других, сточные воды от которых должны направляться в коллектор "Горки" и Ометьевский коллектор.

По своему техническому состоянию коллектор "Горки" и Ометьевский коллектор не обеспечивают надежное водоотведение существующей жилой застройки жилых массивов Горки, Азино, а также прием дополнительных стоков с участков новой застройки жилых комплексов "Седьмое небо", "Светлая долина", территории от пр. Победы до ул. 2-я Азинская, микрорайонов М-5, М-6 Азино-1.

Необходимо завершить строительство Ново-Ометьевского коллектора, общая протяженность которого - 8028 п.м, из них построено 7681 п.м.

Строительство оставшегося участка коллектора протяженностью 347 п.м ведется по современной технологии, методом микротоннелирования с использованием железобетонных труб диаметром 2000 мм.

Ввод в эксплуатацию Ново-Ометьевского коллектора, в который будут переключены три канализационные насосные станции: "Халева", "Ипподромная" и "Ново-Азинская", обеспечит снижение нагрузки на коллектор "Горки" в два раза. Кроме того, это значительно разгрузит старый Ометьевский коллектор, а также даст возможность провести его ремонт и профилактику, что позволит полностью исключить аварийные ситуации в районе озера Кабан и ул. Даурская.

Экономический эффект от реализации проекта

Прием и перекачка дополнительного объема стоков - 2102,4 тыс.куб.м в год. 

Доходы от пропуска сточных вод - 24808,32 тыс.рублей.

Затраты на услуги водоотведения - 21675,74 тыс.рублей.

Экономический эффект от реализации проекта - 3132,58 тыс.рублей в год.