Приложение. Инвестиционная Программа Открытого акционерного общества "Казанская теплосетевая компания" на 2010-2012 годы

Приложение
к решению Казанской городской Думы
от 29 апреля 2009 г. N 10-40

Инвестиционная Программа
Открытого акционерного общества "Казанская теплосетевая компания" на 2010-2012 годы

1. Паспорт программы

Наименование	Инвестиционная Программа Открытого акционерного общества "Казанская теплосетевая компания" на 2010-2012 годы (далее - Программа)
Заказчик Программы	Открытое акционерное общество "Казанская теплосетевая компания"
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; условия технического задания, утвержденного постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 17.04.2009 N 2777. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"
Исполнители мероприятий	Открытое акционерное общество "Казанская теплосетевая компания"
Цели Программы	Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей в г. Казани, внедрение энергосберегающих технологий, увеличение пропускной способности сетей теплоснабжения, увеличение срока службы оборудования, снижение технологических потерь тепловой энергии и объема потребления электрической энергии, сдерживание роста тарифов
Основные задачи Программы	1. Модернизация и автоматизация насосного и теплообменного оборудования в тепловых пунктах. 2. Реконструкция существующих тепловых сетей
Сроки реализации Программы	2010-2012 годы
Объемы финансирования	1910,1 млн.рублей на 2010-2012 годы
Источники финансирования	Собственные средства ОАО "Казанская теплосетевая компания"
Мониторинг выполнения Программы	Мониторинг осуществляет Исполнительный комитет г. Казани

2. Анализ существующей ситуации

Открытое акционерное общества "Казанская теплосетевая компания" (далее - ОАО "КТК") создано путем учреждения и зарегистрировано 21 июля 2005 г. Сегодня ОАО "КТК" - крупнейшее теплосетевое предприятие в Республике Татарстан. Основная задача компании - это надежное, качественное и экономичное снабжение теплом и горячей водой потребителей г. Казани.

По состоянию на 01.01.2009 к сетям ОАО "КТК" подключено 4889 потребителей (2862 жилых дома, 171 детское учреждение, 87 медицинских и 206 образовательных учреждений и пр.) с суммарной присоединенной нагрузкой 3325 Гкал/час.

Характеристика тепловых сетей

Протяженность тепловых сетей на 1 января 2009 года составляет 603,499 км (в двухтрубном исчислении), в том числе:

- магистральные трубопроводы - 151,472 км;

- распределительные трубопроводы - 452,027 км.

Более 94,8% от общей протяженности тепловых сетей - сети подземной прокладки.

В эксплуатации находятся 125 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 5 подкачивающих насосных станций (ПНС).

Территориально теплоснабжение г. Казани от источников ОАО "Генерирующая компания" условно поделено на 5 эксплуатационных районов: Восточный (Ново-Савиновский район), Западный (часть Московского района, часть Кировского района), Северный (Авиастроительный район, часть Московского района), Центральный (часть Вахитовского района, часть Приволжского района), Южный (часть Советского района - "Азино", часть Приволжского района - "Горки").

3. Существующие проблемы ОАО "Казанская теплосетевая компания"

Более половины трубопроводов тепловых сетей (58%) превысили нормативный срок эксплуатации или подошли к критическому, который составляет 25 лет. Основная доля из них (53%) приходится на квартальные сети.

"Характеристика состояния тепловодов по срокам эксплуатации (по состоянию на 1 января 2009 года)"

Характеристика состояния трубопроводов ОАО "КТК" по срокам эксплуатации
(по состоянию на 01.01.2009)

Наименование трубопроводов/ Срок эксплуатации	Протяженность трубопроводов, п.м (% от общей протяженности)
	До 5 лет	От 6 до 10 лет	От 11 до 15 лет	От 16 до 20 лет	От 21 до 25 лет	Более 25 лет
Магистральные	17368,	27766,	38566,	36090,	29212,	36490,
	1,4%	2,3%	3,3%	3%	2,4%	3%
Квартальные	115393,	62156,	101786,	65185,	67559,	609427,
	9,5%	5,1%	8,4%	5,5%	5,6%	50,5%
Всего	132761,	89922,	140352,	101275,	96771,	645917,
	10,9%	7,4%	11,7%	8,5%	8%	53,5%

Количество повреждений трубопроводов ОАО "КТК" за 2006, 2007 и 2008 годы

	Трубопроводы	2006 год	2007 год	2008 год
Отопительный сезон: январь-май	Магистральные	3	8	1
	Квартальные (отопление)	149	83	82
	ГВС	181	172	96
Опрессовки	Магистральные	107	91	88
	Квартальные (отопление)	110	102	130
Межотопительный сезон	Магистральные	30	21	11
	Квартальные (отопление + ГВС)	168	183	127
Отопительный сезон: сентябрь-декабрь	Магистральные	13	4	7
	Квартальные (отопление)	249	184	258
	ГВС	139	85	68
Всего	Магистральные	153	124	107
	Квартальные (отопление + ГВС)	996	809	761
Итого		1149	933	868

Расходы ОАО "КТК" на тепловые потери составляют 30% от общей суммы затрат на транспортировку, поэтому задача по снижению тепловых потерь является первоочередной. На решение этой задачи направлены мероприятия по реконструкции тепловых сетей и ЦТП с применением новых, более эффективных технологий, предусмотренные Программой.

Для приведения срока эксплуатации в соответствие с нормативным значением и повышения надежности теплоснабжения требуется замена трубопроводов не менее 100 км в год, а не 25-30 км, как это делается и планируется сегодня.

4. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Начиная с 2007 года ОАО "КТК" использует для бесканальной прокладки тепловых сетей трубы, предварительно изолированные в пенополиуретановой изоляции (ППУ изоляции), с системой оперативно-дистанционного контроля производства ООО "Таттеплоизоляция" - предприятия, входящего в энергетический кластер Республики Татарстан. Для реконструкции ветхих сетей горячего водоснабжения ОАО "КТК" применяются трубы из сшитого полиэтилена в ППУ-изоляции и гофрированной полиэтиленовой оболочке типа "Изопрофлекс".

Применение труб, предварительно изолированных в ППУ изоляции, позволяет:

- сократить тепловые потери при транспортировке по сравнению с трубопроводами в традиционной изоляции более чем в 3 раза;

- увеличить срок службы трубопроводов за счет исключения повреждений от наружной коррозии до 30 лет;

- значительно снизить эксплуатационные расходы;

- увеличить темпы строительства за счет бесканальной прокладки.

В Программу включены объекты реконструкции тепловодов. В целях обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения населения ОАО "КТК" проводит работу по внедрению современных, высокоэффективных энергосберегающих технологий, позволяющих значительно повысить долговечность тепловых сетей, увеличить их надежность при одновременном повышении экономичности транспорта тепла, снижении потерь тепловой энергии. Данные мероприятия являются одним из составляющих политики по сдерживанию тарифов в Республике Татарстан.

5. Источники финансирования и основные мероприятия Программы

Источником финансирования Программы являются собственные средства ОАО "КТК".

Суммарные расходы на реализацию Программы за 2010-2012 годы составят 1910,1 млн.рублей.

Программа сформирована в ценах 2009 года с применением прогнозных дефляторов на инфляцию.

Основные мероприятия Программы ОАО "КТК" на 2010-2012 годы предусматривают:

- продолжить реконструкцию изношенных внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) с применением трубопроводов теплоснабжения в пенополиуретановой (ППУ) изоляции и труб ГВС типа "Изопрофлекс". Ежегодно наращивать объем капитальных вложений по данному направлению;

- выполнить реконструкцию участков магистральных тепловодов N 2, 4, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 20, 21 с применением трубопроводов в ППУ изоляции, которые являются особо изношенными. Реконструкция участков магистральных и внутриквартальных сетей теплоснабжения повысит надежность теплоснабжения потребителей, снизит тепловые потери;

- выполнить реконструкцию, модернизацию и диспетчеризацию центральных тепловых пунктов (ЦТП) с установкой пластинчатых водоподогревателей взамен кожухотрубных, частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на насосные агрегаты, современной запорно-регулирующей арматуры (поворотные затворы и шаровые краны), узлов учета. Проведение данных мероприятий снизит тепловые потери и расход электроэнергии.

Перечень основных мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения работ, год	Ориентировочная стоимость всего объекта в текущих ценах (млн. руб.)	Капитальные вложения, млн.руб.						Ориентировочный экономический эффект, млн. руб./год	Ориентировочный срок окупаемости, лет	Обоснование
				2010	Ввод	2011	Ввод	2012	Ввод
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и ГВС	2010- 2012	122,8	87,5	IV кв.	2,2	IV кв.	54,4	IV кв.			Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей. Снижение тепловых и гидравлических потерь. Увеличение срока службы
2	Реконструкция тепловода N 8 от ТК8-33 до П-3 по пр. Ибрагимова с увеличением диаметра с 820 мм на 1020 мм, L = 2 х 910 = 1820 п.м	2010- 2011	142,7	89,2	IV кв.	76,2	IV кв.			18,1	7,8	Увеличение пропускной способности, улучшение гидравлического режима. Снижение тепловых и гидравлических потерь
3	Реконструкция ЦТП, модернизация оборудования ЦТП, диспетчеризация ЦТП	2010- 2012	323,8	100,0	IV кв.	125,0	IV кв.	183,8	IV кв.	6,0	6,9	Модернизация оборудования, приборов учета, снижение потерь тепловой энергии, расхода электроэнергии, автоматизация
4	Автоматизация тепловых пунктов административных зданий ВЭР по ул. Четаева, 31а, СЭР по ул. Копылова, 1а, здания РММ на территории РК "Азино"	2010	2,2	2,4	IV кв.					0,2	3,5	Выполнение программы автоматизации тепловых пунктов зданий ОАО "КТК". Экономия топливно-энергетических ресурсов
5	Реконструкция тепловода N 17, на участке от павильона N 11 до ТК17-23, по ул. Мусина 2 ф700 мм, L = 2 х 369 = 738 п.м	2010	44,5	48,8	IV кв.					3,6	12,1	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
6	Реконструкция тепловода N 18, на участке от ТК18-14 до ТК18-16, по ул. Маршала Чуйкова 2 ф820 мм, L = 2 х 350 = 700 п.м	2011	57,0	3,4		68,6	IV кв.			3,4	16,5	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
7	Реконструкция тепловода N 6 по ул. Короленко, на участке от ТК6-35 до ТК6-38а, 2 ф600 мм, L = 2 х 230 = 460 п.м	2012	27,2			1,8		35,4	IV кв.	1,8	14,4	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
8	Реконструкция тепловода N 21 по ул. Ю. Фучика, на участке от ТК21-13 до ТК21-13/2, 2 ф500 мм, L = 2 х 105 = 210 п.м	2012	9,7			0,6		12,9	IV кв.	0,6	16	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
9	Реконструкция тепловода N 20 по ул. Сафиуллина, на участке от ТК20-12 до ТК20-13, 2 ф400 мм, L = 2 х 217 = 434 п.м	2012	12,7			0,8		16,7	IV кв.	0,9	14,7	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
10	Реконструкция тепловода N 10, на участке от ТК-СК-24 до ТК-5, в сторону ЦТП по ул. Айдарова, 18, 2 ф325 мм, L = 2 х 308 = 616 п.м	2011	13,2	0,8		15,6	IV кв.			1,3	10,4	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
11	Реконструкция тепловода N 21 по ул. Минская, на участке от ТК21-5 до 2ЦТП1-2, 2 ф400 мм, L = 2 х 250 = 500 п.м	2012	14,6			0,9		18,1	IV кв.	1,4	10,4	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
12	Реконструкция тепловода N 20, на участке от ТК20-7 до ж/д по ул. Сафиуллина, 6, 2 ф400 мм, L = 2 х 230 = 460 п.м	2010	13,4	14,7	IV кв.					1,0	12,8	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
13	Реконструкция тепловода N 11, на участке от ТК11-49 до ТК11-51, по пр. Ибрагимова, 2 ф400 мм, L = 2 х 295 = 590 п.м	2010	17,2	18,9	IV кв.					1,2	13,8	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
14	Реконструкция тепловода N 6, на участке от ТК6-11 до ТК7-5, по ул. Королева, 2 ф400 мм, L = 2 х 153 = 306 п.м	2010	8,9	9,8	IV кв.					0,7	13,1	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
15	Реконструкция тепловода N 10, на участке от ТК10-16 до ТК710-29, по ул. Годовикова, 2 ф530 мм, L = 2 х 130 = 260 п.м	2010	12,0	13,2	IV кв.					0,8	10,2	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
16	Реконструкция тепловода N 21, на участке от ТК21-7 до павильона 2 по ул. Минская, 2 ф1020 мм, L = 2 х 90 = 180 п.м	2011	14,8	0,9		17,5	IV кв.			1,1	13,4	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
17	Реконструкция тепловода N 20, на участке от УТ-1 до ТК-см., по пр. Победы, 2 ф400 мм, L = 2 х 340 = 680 п.м	2011	19,8	1,2		23,4	IV кв.			1,5	13,5	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
18	Реконструкция тепловода N 18, на участке от ТК18-2 до ТК18-3 по ул. Восстания, 2 ф820 мм, L = 2 х 211,5 = 423 п.м	2011	36,2	2,1		42,9	IV кв.			2,0	17,8	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
19	Реконструкция тепловода N 17, на участке от ТК17-35 до ТК11, у ж/д по пр. Ямашева, 79, 2 ф400 мм, L = 2 х 288 = 576 п.м (I п.к.)	2011	16,8	1,0		19,9	IV кв.			1,9	9	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
20	Реконструкция тепловода N 17, на участке от ТК11 до ЦТП60-1, по ул. Четаева, 17а, 2 ф325 мм, L = 2 х 83 = 166 п.м (II п.к.)	2011	3,6	0,2		4,2	IV кв.			0,4	10,1	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
21	Реконструкция тепловода N 11, на участке от ТК11-10 до ТК11-11, по ул. Ш. Усманова, 2 ф720 мм, L = 2 х 110 = 220 п.м (I п.к.)	2011	13,3	0,8		15,7	IV кв.			1,0	13,1	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
22	Реконструкция тепловода N 11, на участке от ТК11-11 в сторону ТК11-12, по ул. Ш. Усманова, 2 ф720 мм, L = 2 х 220 = 440 п.м (II п.к.)	2011	26,5	1,6		31,4	IV кв.			2,0	13,1	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
23	Реконструкция магистрального тепловода N 10, на участке от ТК10-46 до ТК10-50, по ул. Дементьева, 2 ф325 мм, L = 2 х 237 = 474 п.м	2011	10,2	0,6		12,1	IV кв.			1,1	9,2	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
24	Реконструкция магистрального тепловода N 21, на участке от ТК2 до ЦТП9-1, по ул. Кул-Гали, 14, 2 ф325 мм, L = 2 х 145 = 290 п.м	2012	6,2			0,4		8,3	IV кв.	0,7	9,1	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
25	Реконструкция магистрального тепловода N 22, на участке от компенсатора К2 до ТК-1 по ул. Мамадышский Тракт, 2 ф325 мм, L = 2 х 162 = 324 п.м	2012	7,0			0,5		9,2	IV кв.	1,5	14,2	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
26	Реконструкция тепловода N 18, на участке от 18-13 до НО23 по ул. Маршала Чуйкова, 2 ф820 мм, L = 2 х 150 = 300 п.м (I п.к.)	2012	25,7			1,7		34,0	IV кв.	2,0	12,7	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
27	Реконструкция тепловода N 18, на участке от НО23 до ТК18-14 по ул. Маршала Чуйкова, 2 ф820 мм, L = 2 х 160 = 320 п.м (II п.к.)	2012	27,4			1,8		36,3	IV кв.	1,5	16	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
28	Реконструкция тепловода N 18, на участке от ТК18-28 до трубопроводов в надземном исполнении у ЦТП-25-3, по ул. Адоратского, 39а, 2 ф400 мм, L = 2 х 285 = 570 п.м	2012	16,6			1,1		22,0	IV кв.	1,8	8,9	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
29	Реконструкция тепловода N 17, на участке от пав. N 7 до ТК17-16, по ул. Мусина, 2 ф630 мм, L = 2 х 98 = 196 п.м и на участке от ТК17-16 до ТК17-17, по ул. Мусина, 2 ф325 мм, L = 2 х 22 = 44 п.м	2012	12,5			0,9		16,6	IV кв.	0,6	20,5	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
30	Реконструкция тепловода N 10, на участке от СК-4 до СК-3, по ул. Социалистическая, 7, 2 ф630 мм, L = 2 х 204 = 408 п.м	2012	24,1			1,6		31,9	IV кв.	1,7	14	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
31	Реконструкция тепловода N 6, на участке от ТК6-46 до ТК6-50, по ул. Тунакова, 2 ф530 мм, L = 2 х 260 = 520 п.м	2012	24,0			1,6		31,8	IV кв.	1,6	15,3	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
32	Реконструкция тепловода N 2 - замена 2 ф920 мм на 2 ф1220 мм, и тепловодов N 2 и N 4 ф820 мм, от КТЭЦ-1 до т. 12, протяженностью 565 п.м	2010	23,1	25,3	IV кв.							Передача дополнительной тепловой мощности и возможность подключения новых потребителей
			70,1	76,9
33	Установка узлов учета тепловой энергии на магистральных тепловодах	2010	4,7	5,0	IV кв.							Контроль за расходом теплоносителя. Организация системы учета
34	Реконструкция тепловода N 8, на участке от ТК8-20 до ТК8-21, по пр. Ибрагимова, 2 ф1000 мм, L = 2 х 168 = 336 п.м	2011	34,3	1,9		37,6	IV кв.			2,1	13,2	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
35	Реконструкция тепловода N 17, на участке от пав.N 11 до ТК17-29, по пр. Ямашева, 2 ф600 мм, L = 2 х 356 = 712 п.м	2011	42,1	2,5		49,8	IV кв.			3,4	12,2	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
36	Реконструкция тепловода N 6, на участке от ТК6-38а до ТК6-41, по ул. Голубятникова, 2 ф250 мм, L = 2 х 253 = 506 п.м	2011	13,2	0,8		15,7	IV кв.			0,8	16,2	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
37	Реконструкция тепловода N 17, на участке от ТК17-34 до ТК17-35, по пр. Ямашева 2 ф600 мм, L = 2 х 300 = 600 п.м	2012	35,4			2,4		47,0	IV кв.	2,4	14,5	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
38	Реконструкция тепловода N 10, на участке от ТК-10-36 до ТК-10-51 и до ЦТП 7, по ул. Годовикова, 2 ф530 мм, L = 2 х 190 = 380 п.м; 2 ф273 мм, L = 2 х 20 = 40 п.м	2011	18,7	1,1		22,1	IV кв.			1,4	13,3	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
39	Строительство административно-производственного здания западного эксплуатационного района ОАО "Казанская теплосетевая компания" на ул. Восстания.	2009- 2010	89,8	38,0	IV кв.							Создание необходимых условий для работы персонала согласно нормативно правовым документам
40	Оборудование, не требующее монтажа (ОНМ)	2010- 2012	42,8	14,9		18,7		19,7				Необходимость обновления ОНМ: спецтехники, спецмеханизмов, средств измерения и т.д.
41	Реконструкция тепловода N 11, на участке от П16 до ТК11-5, по ул. Васильченко, 2 ф820 мм вместо ф720 мм, L = 2 х 32 = 64 п.м	2011	5,5	0,3		6,5	IV кв.					Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
42	Реконструкция тепловода N 18, на участке от ТК18-14 до ЦТП17-1, по ул. Маршала Чуйкова, 2 ф426 мм, L = 2 х 303 = 606 п.м	2011	17,7	1,0		21,0	IV кв.			1,6	10,6	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
43	Реконструкция тепловода N 6, на участке от ТК6-13 до ТК6-15, по ул. Гагарина, 2 ф700 мм L = 2 х 283 = 566 п.м	2012	34,1			2,2		44,5	IV кв.	2,3	14,4	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
44	Реконструкция тепловода N 18, на участке от павильона N 9 до ТК18-10 по ул. Маршала Чуйкова, 2 ф800 мм, L = 2 х 290 = 580 п.м	2012	49,6			3,3		65,8	IV кв.	2,8	17,8	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
45	Строительство тепловодов к жилым домам с высокой степенью готовности, начатое ООО "Свей"	2010	8,4	9,2	IV кв.							Протокол совещания от 05.02.2009 N МР-132-26, утвержденный Премьер-министром РТ Р.Н. Миннихановым
	Всего		1596,1	574,0		647,7		688,4

Капитальные вложения в выполнение основных мероприятий Программы в 2010 году (с разбивкой по кварталам)

N п/п	Наименование мероприятия	Общие сроки выполнения работ	Ориентировочная стоимость всего объекта в текущих ценах (млн.руб.)	Капитальные вложения в 2010 году, млн.руб.					Ориентировочный экономический эффект, млн.руб./ год	Ориентировочный срок окупаемости, лет	Обоснование
				Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и ГВС	2010- 2012	122,8	87,5	0,0	26,3	52,5	8,8			Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей. Снижение тепловых и гидравлических потерь Увеличение срока службы трубопроводов
2	Реконструкция тепловода N 8, от ТК8-33 до П-3, по пр. Ибрагимова с увеличением диаметра с ф820 мм на 1020 мм, L = 2 х 910 = 1820 п.м	2010- 2011	142,7	89,2	0,0	26,8	53,5	8,9	18,1	7,8	Увеличение пропускной способности, улучшение гидравлического режима. Снижение тепловых и гидравлических потерь
3	Реконструкция ЦТП, модернизация оборудования ЦТП, диспетчеризация ЦТП	2010- 2012	341,8	100,0	0,0	30,0	60,0	10,0	6,0	6,9	Модернизация оборудования, приборов учета, снижение потерь тепловой энергии, расхода электрической энергии, автоматизация
4	Автоматизация тепловых пунктов административных зданий ВЭР по ул. Четаева, 31а, СЭР по ул. Копылова, 1а, здания РММ на территории РК "Азино"	2010	2,2	2,4	0,0	1,2	1,2		0,2	3,5	Выполнение программы автоматизации тепловых пунктов зданий ОАО "КТК". Экономия топливно-энергетических ресурсов
5	Реконструкция тепловода N 17, на участке от павильона N 11 до ТК17-23, по ул. Мусина 2 ф700 мм, L = 2 х 369 = 738 п.м	2010	44,5	48,8	0,0	14,6	29,3	4,9	3,6	12,1	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
6	Реконструкция тепловода N 18, на участке от ТК18-14 до ТК18-16, по ул. Маршала Чуйкова, 2 ф820 мм, L = 2 х 350 = 700 п.м	2011	57,0	3,4	0,0	1,0	2,0	0,3	3,4	16,5	Повышение уровня надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь
7	Реконструкция тепловода N 10, на участке от ТК-СК-24 до ТК-5, в сторону ЦТП по ул. Айдарова 18, 2 ф325 мм, L = 2 х 308 = 616 п.м	2011	13,2	0,8	0,0		0,8		1,3	14,0	Повышение уровня надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь
8	Реконструкция тепловода N 20, на участке от ТК20-7 до ж/д по ул. Сафиуллина, 6, 2 ф400 мм, L = 2 х 230 = 460 п.м	2010	13,4	14,7	0,0	4,4	8,8	1,5	1,0	12,8	Повышение уровня надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь
9	Реконструкция тепловода N 11, на участке от ТК11-49 до ТК11-51, по пр. Ибрагимова 2 ф400 мм, L = 2 х 295 = 590 п.м	2010	17,2	18,9	0,0	5,7	11,3	1,9	1,2	13,8	Повышение уровня надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь
10	Реконструкция тепловода N 6, на участке от ТК6-11 до ТК7-5, по ул. Королева, 2 ф400 мм, L = 2 х 153 = 306 п.м	2010	8,9	9,8	0,0	2,9	5,9	1,0	0,7	13,1	Повышение уровня надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь
11	Реконструкция тепловода N 10, на участке от ТК10-16 до ТК710-29, по ул. Годовикова, 2 ф530 мм, L = 2 х 130 = 260 п.м	2010	12,0	13,2	0,0	4,0	7,9	1,3	0,8	10,2	Повышение уровня надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь
12	Реконструкция тепловода N 21, на участке от ТК21-7, до павильона N 2 по ул. Минская, 2 ф1020 мм, L = 2 х 90 = 180 п.м	2011	14,8	0,9			0,9		1,1	13,4	Повышение уровня надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь
13	Реконструкция тепловода N 20, на участке от УТ-1 до ТК-см., по пр. Победы, 2 ф400 мм, L = 2 х 340 = 680 п.м	2011	19,8	1,2			1,2		1,5	13,5	Повышение уровня надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь
14	Реконструкция тепловода N 18, на участке от ТК18-2 до ТК18-3, по ул. Восстания, 2 ф820 мм, L = 2 х 211,5 = 423 п.м	2011	36,2	2,1			2,1		2,0	17,8	Повышение уровня надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь
15	Реконструкция тепловода N 17, на участке от ТК17-35 до ТК11, у ж/д по Пр. Ямашева, 79, 2 ф400 мм, L = 2 х 288 = 576 п.м (I п.к.)	2011	16,8	1,0			1,0		1,9	9,0	Повышение уровня надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь
16	Реконструкция тепловода N 17, на участке от ТК11 до ЦТП60-1, по ул. Четаева, 17а, 2 ф325 мм, L = 2 х 83 = 166 п.м (II п.к.)	2011	3,6	0,2			0,2		0,4	10,1	Повышение уровня надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь
17	Реконструкция тепловода N 11, на участке от ТК11-10 до ТК11-11, по ул. Ш. Усманова, 2 ф720 мм, L = 2 х 110 = 220 п.м (I п.к.)	2011	13,3	0,8			0,8		1,0	13,1	Повышение уровня надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь
18	Реконструкция тепловода N 11, на участке от ТК11-11 в сторону ТК11-12, по ул. Ш. Усманова, 2 ф720 мм, L = 2 х 220 = 440 п.м (II п.к.)	2011	26,5	1,6			1,6		2,0	13,1	Повышение уровня надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь
19	Реконструкция магистрального тепловода N 10, на участке от ТК10-46 до ТК10-50, по ул. Дементьева, 2 ф325 мм, L = 2 х 237 = 474 п.м	2011	10,2	0,6			0,6		1,1	9,2	Повышение уровня надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь
20	Реконструкция тепловода N 2 - замена 2 ф920 мм на 2 ф1220 мм, и тепловодов N 2 и N 4 ф820 мм от КТЭЦ-1 до т. 12, протяженностью 870 п.м	2010	23,1	25,3	0,0	7,6	15,2	2,5			Передача дополнительной тепловой мощности и возможность подключения новых потребителей.
			70,1	76,9	0,0	23,1	46,1	7,7
21	Установка узлов учета тепловой энергии на магистральных тепловодах	2010	4,7	5,0	0,0	1,5	3,5				Контроль за расходом теплоносителя. Организация системы учета.
22	Реконструкция тепловода N 8, на участке от ТК8-20 до ТК8-21, по ул. Ибрагимова, 2 ф1000 мм L = 2 х 168 = 336 п.м	2011	34,3	1,9			1,9		2,1	13,2	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
23	Реконструкция тепловода N 17, на участке от Павильона 11 до ТК17-29, по ул. Ямашева, 2 ф600 мм L = 2 х 356 = 712 п.м	2011	42,1	2,5			2,5		3,4	12,2	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
24	Реконструкция тепловода N 6, на участке от ТК6-38а до ТК6-41, по ул. Голубятникова, 2 ф250 мм, L = 2 х 253 = 506 п.м	2011	13,2	0,8			0,8		0,8	16,2	Повышение уровня надежности теплоснабжения потребителей, снижение тепловых потерь
25	Реконструкция тепловода N 10, на участке от ТК-10-36 до ТК-10-51, и до ЦТП 7 по ул. Годовикова, 2 ф530 мм, L = 2 х 190 = 380 п.м; 2 ф273 мм, L = 2 х 20 = 40 п.м	2011	18,7	1,1			1,1		1,4	13,3	Повышение уровня надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь
26	Строительство административно-производственного здания западного эксплуатационного района ОАО "Казанская теплосетевая компания" на ул. Восстания	2009- 2010	89,8	38,0	9,5	9,5	9,5	9,5			Создание необходимых условий для работы персонала согласно нормативно правовым документам
27	Оборудование, не требующее монтажа (ОНМ)	2010- 2012	43,9	14,9		7,0	7,9				Необходимость обновления ОНМ: спецтехники, спецмеханизмов, средств измерения и т.д.
28	Реконструкция тепловода N 11, на участке от П16 до ТК11-5, по ул. Васильченко, 2 ф820 мм вместо ф720 мм, L = 2 х 32 = 64 п.м	2011	5,5	0,3			0,3				Повышение уровня надежности теплоснабжения, снижение тепловых и гидравлических потерь
29	Реконструкция тепловода N 18, на участке от ТК18-14 до ЦТП17-1, по ул. Чуйкова, 2 ф426 мм, L = 2 х 303 = 606 п.м	2011	17,7	1,0			1,0		1,6	10,6	Повышение уровня надежности теплоснабжения, снижение тепловых потерь
30	Строительство тепловодов к жилым домам с высокой степенью готовности, начатое ООО "Свей"	2010	8,4	9,2	0,0	2,8	5,5	0,9			Протокол совещания от 05.02.2009 N МР-132-26, утвержденный Премьер-министром РТ Р.Н. Миннихановым
	Всего		1288,4	574,0	9,5	168,3	337,0	59,2

Расчет стоимости строительства объектов Программы

Млн.руб.

N п/п	Наименование объекта	Объект-аналог	Стоимость строительства 1 п.м объекта-аналога	Стоимость 1 п.м трубы в ППУ-изоляции с НДС	Стоимость 1 п.м трубы в ППУ-изоляции без НДС с фасонными частями, запорной арматурой, оборудованием к = 1,5	Стоимость всех материалов и оборудования на 1 п.м трубы с к = 1,2	Стоимость СМР и оборудования по прокладке 1 п.м трубопровода к = 1,25 (*100/80 - материал с оборудованием составляет 80% от стоимости СМР)	Итого КВЛ (в ценах 2009 г.) с ПИР 5%	КВЛ с Кдефл. - 1,097	КВЛ с Кдефл. = 1,0133	КВЛ с Кдефл. = 1,012
									2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения и ГВС							485,5	153,3	195,4	262,6
2	Реконструкция тепловода N 8, от ТК 8-33 до П-3, по Пр. Ибрагимова с увеличением диаметра с 820 мм на 1020 мм, L = 2 х 910 = 1820 п.м (I п.к. - 1038 п.м, II п.к. - 782 п.м)	Реконструкция тепловода от ТК8-29 до ТК8-31, 2 ф1020 мм L = 828 п.м						142,7	89,2	76,2
3	Реконструкция ЦТП, модернизация оборудования ЦТП, диспетчеризация ЦТП							323,8	100,0	125,0	183,8
4	Автоматизация тепловых пунктов административных зданий ВЭР по ул. Четаева, 31а, СЭР по ул. Копылова, 1а, здания РММ на территории РК "Азино"							2,2	2,4
5	Реконструкция тепловода N 17, на участке от павильона N 11 до ТК17-23, по ул. Мусина 2 ф700 мм, L = 2 х 369 = 738 п.м			0,030109	0,03827415	0,045929	0,0574112	44,5	48,8
6	Реконструкция тепловода N 18, на участке от ТК18-14 до ТК18-16, по ул. Чуйкова, 2 ф820 мм, L = 2 х 350 = 700 п.м			0,042741	0,05433178	0,0651981	0,0814977	57,0	3,4	68,6
7	Реконструкция тепловода N 6, по ул. Короленко, на участке от ТК6-35 до ТК6-38а, 2 ф600 мм, L = 2 х 230 = 460 п.м			0,0295	0,0375	0,045	0,05625	27,2		1,8	35,4
8	Реконструкция тепловода N 21, по ул. Фучика, на участке от ТК21-13 до ТК21-13/2, 2 ф500 мм, L = 2 х 105 = 210 п.м			0,023037	0,02928432	0,0351412	0,0439265	9,7		0,6	12,9
9	Реконструкция тепловода N 20 по ул. Сафиуллина, на участке от ТК20-12 до ТК20-13, 2 ф400 мм, L = 2 х 217 = 434 п.м			0,014565	0,01851483	0,0222178	0,0277722	12,7		0,8	16,7
10	Реконструкция тепловода N 2 - замена 2 ф920 мм на 2 ф1220 мм, и тепловодов N 2 и N 4 ф820 мм от КТЭЦ-1 до т. 12, протяженностью 565 п.м	Сводная смета N 046.СМ-ОБ.190.02-01						23,1	25,3
								70,1	76,9
11	Установка узлов учета тепловой энергии на магистральных тепловодах							4,7	5
12	Реконструкция тепловода N 8, на участке от ТК8-20 до ТК8-21 по Пр. Ибрагимова, 2 ф1000 мм, L = 2 х 168 = 336 п.м	По п. 2						34,3	1,9	37,6
13	Реконструкция тепловода N 17, на участке от павильона 11 до ТК17-29, по Пр. Ямашева, 2 ф600 мм, L = 2 х 356 = 712 п.м			0,0295	0,0375	0,045	0,05625	42,1	2,5	49,8
14	Реконструкция тепловода N 6, на участке от ТК6-38а до ТК6-41 по ул. Голубятникова, 2 ф250 мм, L = 2 х 253 = 506 п.м			0,013724	0,01744576	0,0209349	0,0261686	13,2	0,8	15,7
15	Реконструкция тепловода N 17, на участке от ТК17-34 до ТК17-35, по Пр. Ямашева, 2 ф600 мм, L = 2 х 300 = 600 п.м			0,0295	0,0375	0,045	0,05625	35,4		2,35	47,0
16	Реконструкция тепловода N 21, по ул. Минская, на участке от ТК21-5 до 2ЦТП1-2, 2 ф400 мм, L = 2 х 250 = 500 п.м			0,014565	0,01851483	0,0222178	0,0277722	14,6		0,9	18,1
17	Реконструкция тепловода N 10, на участке от ТК-10-36 до ТК-10-51 и до ЦТП 7 по ул. Годовикова, 2 ф530 мм, L = 2 х 190 = 380 п.м 2 ф273 мм, L = 2 х 20 = 40 п.м			0,023037	0,02928432	0,0351412	0,0439265	17,5	1,0	20,8
				0,014565	0,01851483	0,0222178	0,0277722	1,2	0,1	1,3
18	Строительство административно-производственного здания западного эксплуатационного района ОАО "Казанская теплосетевая компания" на ул. Восстания	ПСД имеется						89,8	38
19	Реконструкция тепловода N 10, на участке от ТК-СК-24 до ТК-5 в сторону ЦТП по ул. Айдарова 18, 2 ф325 мм, L = 2 х 308 = 616 п.м			0,01073	0,01363983	0,0163678	0,0204597	13,2	0,8	15,6
20	Оборудование не требующее монтажа (ОНМ)							40,4	14,1	17,6	18,6
21	Реконструкция тепловода N 11, на участке от П16 до ТК11-5 по ул. Васильченко, 2 ф820 мм вместо ф720 мм, L = 2 х 32 = 64 п.м			0,042741	0,05433178	0,0651981	0,0814977	5,5	0,3	6,5
22	Реконструкция тепловода N 18, на участке от ТК18-14 до ЦТП17-1 по ул. Маршала Чуйкова, 2 ф426 мм, L = 2 х 303 = 606 п.м			0,014565	0,01851483	0,0222178	0,0277722	17,7	1,0	21,0
23	Реконструкция тепловода N 6, на участке от ТК6-13 до ТК6-15 по ул. Гагарина, 2 ф700 мм, L = 2 х 283 = 566 п.м			0,030109	0,03827415	0,045929	0,0574112	34,1		2,2	44,5
24	Реконструкция тепловода N 18, на участке от павильона 9 до ТК18-10 по ул. Чуйкова, 2 ф800 мм, L = 2 х 290 = 580 п.м			0,042741	0,05433178	0,0651981	0,0814977	49,6		3,3	65,8
25	Строительство тепловодов к жилым домам с высокой степенью готовности, начатое ООО "Свей"							8,4	9,2
	Всего:							1620,2	574,1	663,1	705,3

Примечание. По пунктам 1 и 3 количество объектов определяется от запланированных средств по мере выхода ПСД. 

Расчет по п. 2: КВЛ по акту приемочной комиссии от 31.12.2008 N 7 объекта-аналога стоимостью 60637 тыс.руб. / 828 п.м = 73,23 тыс.руб. - стоимость строительства 1 п.м х 1,07 (к-т дефлятор 2009 г.) = 78,359 тыс.руб. х 1820 п.м = 142614 тыс.руб.

Расчет по п. 5: стоимость объекта по сводной смете N 046.СМ-ОБ.190.02-01 18815 - 321,93 - 49,98 = 18443 тыс.руб. (в ценах 2001 г.) х 3,93 (перевод в текущие цены) х 1,286 (компенсация материалов) = 93210 тыс.руб.