Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Казани на период с 2010 по 2020 год

Приложение
к решению Казанской городской Думы
от 29 декабря 2010 г. N 5-3

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Казани на период с 2010 по 2020 год

Паспорт Программы

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Казани на период с 2010 по 2020 год
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - решение Казанской городской Думы от 28.12.2007 N 23-26 "Об утверждении Генерального плана муниципального образования города Казани"; - постановление Руководителя Исполнительного комитета г. Казани от 11.04.2008 N 1506 "Об утверждении плана реализации Генерального плана муниципального образования города Казани"
Заказчик Программы	Исполнительный комитет г. Казани
Разработчик Программы	Исполнительный комитет г. Казани
Исполнители Программы	Исполнительный комитет г. Казани, предприятия коммунального комплекса
Цели Программы	- обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры г. Казани; - повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг); - сдерживание роста стоимости товаров и услуг организаций коммунального комплекса; - улучшение экологической ситуации на территории г. Казани
Задачи Программы	- создание условий для развития жилого сектора и осуществление комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство; - разработка мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры; - определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы; - создание основы для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
Сроки и этапы реализации Программы	Этап 1 - с 2011 по 2015 г. Этап 2 - перспектива до 2020 г.
Основные мероприятия Программы	- модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - новое строительство сетей коммунальной инфраструктуры к вновь строящимся объектам города согласно утвержденному Генеральному плану муниципального образования г. Казани; - модернизация системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам
Объем финансирования Программы	Объем финансирования - 41993,72 млн.руб., в т.ч. по годам реализации: 2011 г. - 1911,24 млн.руб.; 2012 г. - 2771,83 млн.руб.; 2013 г. - 4265,85 млн.руб.; 2014 г. - 4061,12 млн.руб.; 2015 г. - 4408,56 млн.руб.; 2016-2020 г. - 24575,12 млн.руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	По системам водоснабжения: - сокращение количества сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, на 42%; - снижение количества аварий на 100 км сетей не менее 10%; - сокращение удельного потребления электрической энергии не менее 15%; - увеличение мощности системы водоснабжения на 20%; - обеспечение соблюдения требований к качеству воды; - ликвидация дисбаланса в системе распределения воды между потребителями. По системам водоотведения и очистки сточных вод: - сокращение количества сетей водоотведения, нуждающихся в замене, на 50%; - обеспечение соблюдения установленных требований к качеству воды, сбрасываемой в водоемы; - увеличение пропускной способности системы водоотведения и очистки сточных вод на 25%; - обеспечение бесперебойного водоотведения. По объектам, используемым для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО): - обеспечение процесса сортировки и переработки ТБО в размере 100% от объемов образования отходов на территории города; - снижение объемов захоронения отходов на 50% и увеличение срока эксплуатации полигонов на 100%; - рекультивация, восстановление и возвращение в хозяйственный оборот нарушенных земель в размере 31,2 га
Контроль за исполнением Программы	Контроль за исполнением Программы осуществляют Казанская городская Дума и Исполнительный комитет муниципального образования города Казани

Введение

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Казани на период с 2010 по 2020 г.

Правовым обоснованием разработки научно-проектной документации для Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Казани (далее - Программа) являются:

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 N 675 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2002-2010 годы";

- решение Казанской городской Думы от 28.12.2007 N 23-26 "Об утверждении Генерального плана муниципального образования города Казани";

- постановление Исполнительного комитета г. Казани от 11.04.2008 N 1506 "Об утверждении плана реализации Генерального плана муниципального образования города Казани".

Цели и задачи Программы

Целями разработки Программы являются:

1) обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, в целях реализации Генерального плана муниципального образования г. Казани;

2) повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

3) сдерживание роста стоимости товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

4) улучшение экологической ситуации в городе.

Основными задачами Программы являются:

1) создание условий для развития жилого сектора и осуществление комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

2) разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры;

3) определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы;

4) создание основы для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Механизм реализации Программы

Механизм взаимодействия Казанской городской Думы, Исполнительного комитета г. Казани и организаций коммунального комплекса (ОКК) в реализации настоящей Программы выражается в следующей форме:

1. Исполнительный комитет г. Казани:

- разрабатывает Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Казани;

- утверждает техническое задание на формирование проектов инвестиционных программ, разрабатываемых организациями коммунального комплекса в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- проводит проверку проектов инвестиционных программ, подготовленных организациями коммунального комплекса на предмет их соответствия условиям утвержденного технического задания и обоснованности расчета, необходимых для ее реализации и финансовых потребностей;

- проводит анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- направляет проект инвестиционной программы организации коммунального комплекса и предоставленные этой организацией коммунального комплекса расчеты в Казанскую городскую Думу для утверждения;

- устанавливает надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

- проводит мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

2. Казанская городская Дума:

- рассматривает и утверждает разработанную Исполнительным комитетом Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Казани;

- рассматривает и утверждает инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;

- устанавливают надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

3. Организация коммунального комплекса г. Казани на основании условий и сроков технического задания, утвержденного постановлением Руководителя Исполнительного комитета и разработанного в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

- готовит проект инвестиционной программы и расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы;

- подготовленный проект представляет в уполномоченный орган Исполнительного комитета для проведения проверки на предмет соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания;

- в случае необходимости устраняет выявленные в результате проверки несоответствия представленных расчетов, рассчитанных финансовых потребностей проекту представленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку.

Заключение

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Казани, который представлен в таблице 5.

Таблица 5

Сводный план программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Итого, (млн. руб. без НДС в ценах 2010 г.)	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016-2020 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Водоснабжение всего, в том числе	10659,82	383,34	504,23	1201,05	1790,71	2220,66	4559,83
1.1	модернизация	2322,85	209,84	226,61	378,00	341,60	336,80	830,00
1.2	новое строительство и проектно-изыскательские работы	8336,97	173,51	277,62	823,05	1449,11	1883,86	3729,83
2	Водоотведение (хозяйственно-бытовая канализация) всего, в том числе	22313,90	388,00	521,10	1159,40	1361,80	1044,00	17839,60
2.1.	модернизация	16051,90	198,00	386,10	704,40	887,80	508,00	13367,60
2.2.	новое строительство и проектно-изыскательские работы	6262,00	190,00	135,00	455,00	474,00	536,00	4472,00
3	Водоотведение (дождевая канализация) всего, в том числе	6480,00	319,90	986,50	1115,40	858,60	1143,90	2055,70
3.1	модернизация	341,60	34,60	51,30	64,90	80,10	75,70	35,00
3.2	новое строительство и проектно-изыскательские работы	6138,40	285,30	935,20	1050,50	778,50	1068,20	2020,70
4	Утилизация ТБО	2540,00	820,00	760,00	790,00	50,00	-	120,00
	Всего по Программе	41993,72	1911,24	2771,83	4265,85	4061,12	4408,56	24575,12

Принятые сокращения:

БОСК - биологические очистные сооружения канализации

БПК - биохимическая потребляемость кислорода

ВВС - временный введенный сброс

ВУ - водопроводный узел

ГНС - главная насосная станция

КГМ - крупногабаритный мусор

КНС - канализационная насосная станция

МПС - мусороперегрузочная станция

МУП - муниципальное унитарное предприятие

НДС - нормативно допустимые сбросы

ОАО - открытое акционерное общество

ОПС - система оповещения пожарной сигнализации

ОСК - очистные сооружения канализации

ПВД - полиэтилен высокого давления

ПВНС - повысительная насосная станция

ПДК - предельно допустимые концентрации

ПНД - полиэтилен низкого давления

ПЭТФ - Полиэтилентерефталат

РТИ - резинотехнические изделия

РЧВ - резервуар чистой воды

СК - самотечная канализация

СПАВ - синтетические поверхностно-активные вещества

ТБО - твердые бытовые отходы

ХПК - химическая потребляемость кислорода

ЦМО - цех механического обезвоживания осадка