Приложение. Областная целевая программа по борьбе с венерическими и заразными кожными заболеваниями у населения Самарской области на 1995-1996 годы

Приложение
к постановлению
Главы Администрации Самарской области
от 14 июня 1995 г. N 215

Областная целевая программа по борьбе с венерическими и заразными
кожными заболеваниями у населения Самарской области на 1995-1996 годы

Приложение с расчетами к разделу
совершенствование структуры и функционирования службы

1. Ремонт здания по ул. Венцека, 35

Ремонт фасада с устройством входных тамбуров 80 млн. рублей

Замена наружного водоснабжения 25 млн. рублей

Замена внутреннего электроснабжения 55 млн. рублей

Капитальный ремонт здания с заменой оконных и дверных блоков, реконструкция подвальной части здания 240 млн. рублей.

Реконструкция здания под дезокамеру и скабиозорий 40 млн. рублей. Изготовление проектно-сметной документации на перечисленные виды работ 100 млн. рублей.

2. Ремонт здания по ул. Ст. Разина, 41

Восстановление фасада по предписанию отдела управления памятниками истории и культуры при управлении культуры Администрации области с реконструкцией входных тамбуров 105 млн. рублей.

Ремонт общестроительной части в здании 130 млн. рублей

Изготовление проектно-сметной документации на перечисленные виды работ 45 млн. рублей.

Итого по ул. Венцека, 35 - 540 млн. рублей

Итого по ул. Разина, 41 - 280 млн. рублей

Итого: - 820 млн. рублей

(согласовано с УЗО)

Расчет затрат на совершенствование структуры и
функционирование кожно-венерологической службы

Тест системы 17 лаб. х 1 ком. х 50 т.р. = 850,0 т.р.

Среда для уреаплазмы 17 лаб. х 1 фл. х 2 т.р. = 34,0 т.р.

Среда для гонококов и грибов 17 лаб. х 1 ком. х 25 т.р. = 425,0 т.р.

Среда для трихомонад для комплекса серологических реакций 17 лаб. х 1 ком. х 2 т.р. = 24,0 т.р.

Антиген кардиолипиновый для микрореакций 34 лаб. х 1л. х 1000,0 т.р. = 34000,0 т.р.

Антиген трипонемный 34 лаб. х 1л. х 210 т.р. = 7140,0 т.р.

Комплемент сухой 34 лаб. х 1л. х 600 т.р. = 20400,0 т.р.

Гемолитическая сыворотка 34 лаб. х 1л. х 500,0 т.р. = 17000,0т.р.

Антиген кардиолипиновый для реакций микропреципитации 34 лаб. х 1л. х 500,0 т.р. = 17000,0т.р.

Итого: 97308,0 т.р.

Расчет на ремонт помещения

см. выше Приложение п 1.

Дезкамера 2000,0 т.р. Мебель: 1200,0 т.р.: стол 2 шт. х 100,0 200,0 т.р., стулья 4 шт. х 50,0 200,0 т.р., шкаф 2 шт. х 400,0 800,0 т.р. Мягкий инвентарь: простыни 2 шт. х 5 т.р. = 10.0 т.р., полотенце 2 шт. х 1,5 т.р.= 3,0 т.р. Заработная плата санитарки 1 ст. 50,0 т.р. х 12 мес. = 600,0 т.р. 2 ст. 600,0 х 39 проц. = 234,0 т.р. Канцтовары 40 т.р.

Итого: 4087.0 т.р.

Подготовка кадров на иногородних базах институтов
усовершенствования врачей:

36 врачей (180 врачей: 5) 36 х 400,0 т.р. = 14400,0 т.р. - за обучение 36 х 60 дн. х 5,0 т.р. = 10800,0 т.р. - суточные 36 х 60 дн. х 36,0 т.р. = 77760,0 т.р. - проживание 36 х 260,0 т.р. = 9360,0 - проезд.

Итого: 112230,0 т.р.

На местной базе училища повышения квалификации медсестер:

50 + 3 = 53 53 х 300,0 т.р. = 15900.0 т.р. 50 х 30 дн. х 5,0 т.р. = 7500,0 т.р. 50 х 30 дн. х 36,0 т.р. = 54000,0 т.р. 50 х 10,0 т.р. = 500,0 т.р.

Итого, 77900,0 т.р.

На рабочем месте:

36 + 50 = 86 чел. 86 х 13,6 т.р. = 1169,6 т.р.- за обучение (отчисление в училище) 86 х 10 дн. х 17,0 т.р. = 14620,0 т.р. - затраты диспансера на обучение.

Итого: 15789,6 т.р.

Врачи интерны:

1 ст. 10 чел. х 116718 х 12 мес. = 13941,3 т.р. 2 ст. 39 проц. от 13941,3 = 5437,1 т.р. Оплата за руководство : 1 ст. 192891х 12х 10 проц. = 231,5 т.р. х 2 чел. = 463,0 т.р. 2 ст. 180,0 т.р.

Итого : 20021, 5 т.р.

Расчеты по организационно-методической работе:

1 ст. Зав. (114240х 1,15х 1,3) * 12 = 2049,5 т.р. врач. (101024х 1,15х 1,3) * 12 = 1812, т.р. медицинский статистик (54656х 1,15* 1,3) х 12 = 1961,1 т.р.

2 ст. 39 процентов от 5823,0 = 2271,0 т.р.

3 ст. канцтовары 100,0 т.р.:, плата за телефон 144,0 т.р. междугор. переговоры 500,0 т.р. конверты 140,0 т.р.

4 ст. число командируемых лиц 10, число дней командировок - 700, норма суточных - 5,0 т.р., всего суточных 3500,0 т.р., проезд - 2000,0 т.р., наем помещений - 2000,0 т.р.

Итого: 16478,0 т.р.

Розыскная группа: 1 ст. врач (101024х 1,15х 1,3)х12 = 1812 т.р., медицинская сестра (69888х 1,15х 1,3)х12= 1253,8 т.р.х2 чел.= 4320,0 т.р. 2 ст. 39 проц. от 4320,0 = 1684, х т.р., 3 ст. канцтовары, конверты (200 шт.х 125 руб.)= 50,0 т.р., розыск через адресное бюро: 200 запросов х 12м.х 2,000= 48000,0 т.р., транзитные услуги 30 дн. х 12м. х 73,0 т.р.= 26280,0 т.р.

Итого: 37134,8 т.р.

Оборудование и медицинские инструменты

Кольпоскоп 1 шт. х 7000,0 = 7000,0 т.р.

Уретроскоп 1 шт. х 3000,0 = 3000,0 т.р.

Набор инструментов 100 шт. х 2,7 т.р. = 270,0 т.р.

Гинекологич. кресло 2 шт. х 635,0 т.р. = 1270,0 т.р.

Зонды для забора материала 25000 х 0,5 т.р. = 12,5 т.р.

Зонды цервикальные 25000 х 0,5 т.р. = 12,5 т.р.

Дозатор ДП-8 3 шт. х 200,0 т.р. = 600,0 т.р.

Аппарат для промывания планшет 1 шт. х 5500,0 т.р. = 5500,0 т.р.

Наконечники с дозатором 100 шт. х 0,3 т.р. = 30,0 т.р.

Пробирки и пипетки 150000 шт. х 0, 5 т.р. = 75,0 т.р.

Мед. шкафы 4 шт. х 150,0 т.р. = 600,0 т.р.

Мед. столы 4 шт. х 60,0 т.р. = 240,0 т.р.

Планшет для микрореакций 10 шт. х 250,0 т.р. = 2500,0 т.р.

Катриджи 8 шт. х 400,0 т.р. = 3200,0 т.р.

Комплект бумаги 10 шт. х 30,0 т.р. = 300,0 т.р.

Комплект краски 10 шт. х 85,0 т.р. = 850,0 т.р.

Итого: 25400,0 т.р.

Итого: 406571,9 т.р.

Расчет затрат на совершенствование структуры и
функционирование дермато-венерологической службы
по целевой программе по борьбе с венерическими
заболеваниями и заразными кожными заболеваниями у
населения Самарской области на 1995-1996 годы

-------------------------------------------------------------------------

   н/п| Наименование  | Един. изм. | Цена (по | Сумма      | В том

      | работ и       |            | сост. на | (млн. руб.)| числе по

      | затрат        |            | октябрь  |            | периодам

      |               |            | 1994 год |            | 1995 1996

-------------------------------------------------------------------------

    1.   Оплата труда    см. приложе-              29,8     14,9 14,9

                         ние

    2.   Подготовка

         кадров          см. приложе-             452,0    226,0 226,0

                         ние

    3.   Приобретение    см. приложе-

         ресурсов        ние

         - мед. оборудо-                           41,7     27,5  14,2

           вание

         - бытов. мебель                            1,2     1,2    -

         - материалы,                             195,0     97,5  97,5

           медикаменты

    4.   Оплата услуг    см. приложе-              63,8     31,9  31,9

                         ние

    5.   Капитальный ре-

         монт и реконстру-

         кция            см. приложе-             820.0     820,0

           медикаменты   ние

    6.   Командир. расхо-                          15,0     7,5    7,5

          ды              см. приложе-

                          ние

         Итого:                                  1618,5   1226,5  392,0

Примечание: По каждому конкретному виду мероприятий, работ, услуг, затрат прикладывается отдельный расчет.

Расчет затрат на внедрение новых технологий
по целевой программе по борьбе с венерическими заболеваниями
и заразными кожными заболеваниями у населения
Самарской области на 1995-1996 годы

-------------------------------------------------------------------------

   н/п| Наименование | Ед. изм. | Цена (по | Сумма       | В том числе

      | работ и      |          | сост. на | (млн. руб.) | по периодам

      | затрат       |          | октябрь) |             |

      |              |          | 1994 год |             | 1995   1996

-------------------------------------------------------------------------

   1.   Подготовка     см. прило-    0,2         6,1        6,1     -

        кадров         жение

   2.   Приобретение   см. прило-

        ресурсов:      жение

      - мед. оборудо-                          1702,9      630,7  1072,2

        вание

      - компьютерное

        оборудование,

        программы      см. прилож.   2,6         88,4      88,4     -

        Итого:                                  1797,4    725,2 1072,2

Примечание: По каждому конкретному виду мероприятий, работ, услуг, затрат прикладывается отдельный расчет.

Расчет затрат на профилактические мероприятия по
целевой программе по борьбе с венерическими заболеваниями
и заразными кожными заболеваниями у населения
Самарской области на 1995-1996 годы

-------------------------------------------------------------------------

   н/п| Наименование | Ед. изм. | Цена (по | Сумма      | В том числе

      | работ и      |          | сост. на | (млн. руб.)| по периодам

      | затрат       |          | октябрь) |            |

      |              |          | 1994 год |            | 1995     1996

-------------------------------------------------------------------------

   1.   Оплата труда                           10,0       5,0      5,0

   2.   Приобретение

        ресурсов:

      - материалы,     см. прило-             276,0      138,0   138,0

        медикам.       жение

      - информационные см. прило-

        материалы      жение                  100,0       60,0    40,0

   3.   Оплата услуг:

      - транспорт      см. прило-               7,0        3,5     3,5

                       жение

        Итого:                                393,0       206,5   186,5

Примечание: По каждому конкретному виду мероприятий, работ, услуг, затрат прикладывается отдельный расчет.

Мероприятия по реализации областной целевой программы
по борьбе с венерическими заболеваниями
и заразными кожными заболеваниями у населения
Самарской области на 1995-1996 годы

--------------------------------------------------------------------------

   н/п| Перечень мероприятий| Сроки    | Источники и объем фи-     | От-

      |                     | исполнен.| нансирования в ценах      | вет

      |                     |          | (млн. руб.)               | ис-

      |                     |          |---------------------------|пол-

      |                     |          | Федер| Областной    | Му- |нит.

      |                     |          |      | 1995 г| 1996г|ниц. |

--------------------------------------------------------------------------

   1.   Совершенствование

        структуры и функцио-                    1226,5 + 392,0

        нирования соответствую-                  --------------

        щих служб                                 1618,5

   2.   Внедрение новых                          725,2 + 1072,2

        технологий                               --------------

                                                   1797,4

   3.   Профилактические                          206,5 + 186,5

        мероприятия                               -------------

                                                    393,0

   4.   Разработка законодательных

        предложений

   5.   Руководство и управление                    2,2 + 3,7

        программой                                  ---------

                                                      5,9

        Итого:                              2160,4 + 1654,4 = 3814,8

Расчет затрат на руководство и управление программой
по целевой программе по венерическим заболеваниям
и заразными кожными заболеваниями у населения
Самарской области на 1995-1996 годы

-------------------------------------------------------------------------

   н/п| Наименование| Ед. изм.| Цена (по | Сумма      | В том числе по

      | работ и     |         | сост. на | (млн. руб.)|   периодам

      | затрат      |         | октябрь) |            |

      |             |         | 1994 год |            | 1995       1996

-------------------------------------------------------------------------

    1.  Командировоч-                        5,9         2,2        3,7

       ные расходы

        Итого:                               5,9         2,2        3,7