Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Самарской Губернской Думы от 9 июля 1996 г. N 232 "О территориальной целевой программе "Развитие реабилитационной службы Самарской области в 1996-2000 годах"
- Приложение. Территориальная целевая программа "Развитие реабилитационной службы Самарской области в 1996-2000 годах"
- Раздел 5. Финансовое обеспечение программы
Раздел 5. Финансовое обеспечение программы
Раздел 5. Финансовое обеспечение программы
5.1. Смета расходов по подготовке производственных площадей для экспертного центра медико-социальной реабилитации населения и типового учреждения реабилитации
------------------------------------------------------------------------\
NN | Виды работ |Схема расчета Проектная |Срок |
п/п | стоимости работ | стоимость |испол- |
| | работ |нения |
------+------------------------+--------------------------------+-------|
1. | Проектирование капита- |10% от стоимости 1 650 млн.руб.|1996 г.|
| льного ремонта здания |строительных | |
| и строительства допол- |работ | |
| нительных помещений | | |
2. | Оформление разрешающих |С учетом восста- 1 000 млн.руб| 1996г.|
| документов ГлавАПУ и |новленных норма- | |
| и эксплуатирующих ор- |тивов | |
| ганизаций | | |
3. | Капитальный ремонт су- |S сущ.зд. = 950 1 235 млн.руб| 1996г.|
| ществующего здания |кв.м | |
| |С = 950 кв.м х | |
| |х 1,3 млрд.руб. | |
4. | Оснащение диагностичес-|С учетом пример- 1 500 млн.руб| 1997г.|
| кого блока оборудовани-|ных потребностей | |
| ем и аппаратурой |населения в новых | |
| |видах диагности- | |
| |ческих исследований | |
5. | Строительные работы по |S надст.=96 кв.м 250 млн.руб.|1997 г.|
| надстройке помещений |С=96 кв.м х 2,6 | |
| |млрд.руб. | |
6. | Строительные работы по |S пр.А=3500 кв.м 9 100 млн.руб| 1998г.|
| пристрою А |С=3500 кв.м х 2,6 | |
| |млрд.руб. | |
7. | Оснащение первой оче- |С учетом пример- 6 000 млн.руб| 1998г.|
| реди реабилитационного |ных потребностей | |
| блока |населения в объе- | |
| |ме и видах реаби- | |
| |литационных услуг | |
8. | Строительные работы по |S пр.Б=2210 кв.м 5 746 млн.руб| 1999г.|
| пристрою Б |С=2210 кв.м х 2,6 | |
| |млрд.руб. | |
9. | Оснащение второй очере-|С учетом пример- 3 519 млн.руб.|1999г. |
| ди реабилитационного |ных потребностей | |
| блока |населения в объе- | |
| |ме и видах реаби- | |
| |литационных услуг | |
------------------------------------------------------------------------/
Итого: 30 000 млн.руб.
5.2. Смета расходов по материальному обеспечению программы подготовки кадров:
------------------------------------------------------------------------\
NN | Виды образовательной Схема расчета Проектная Срок |
п/п | подготовки стоимости стоимость испол- |
| работ работ нения |
-----+------------------------------------------------------------------|
1. | Зарубежная стажировка 25 000$ в год 1 500 млн.руб. 1996 г. |
| преподавател. состава на одного че- |
| по программам реабили- ловека |
| тационного направления |
2. | Подготовка методических Стоимость типо- 3 500 млн.руб. 1996г.|
| материалов для додиплом- графского изда- |
| ного и постдипломного ния учебной ли- |
| обучения тературы, приоб- |
| ретение и перевод |
| учебных пособий |
3. | Додипломная и постдип- 6 млн.руб. в год 600 млн.руб. 1997- |
| ломная подготовка се- на одного чело- 2000г.|
| мейных врачей века |
4. | Додипломная и постдип- 6 млн.руб. в год 600 млн.руб. 1997- |
| ломная подготовка врачей на одного чело- 2000г.|
| реабилитаторов века |
5. | Додипломная и постдип- 6 млн.руб. в год 600 млн.руб. 1997- |
| ломная подготовка меди- на одного чело- 2000г.|
| цинских сестер с высшим века |
| образованием |
6. | Додипломная и постдиплом- 6 млн.руб. в год 600 млн.руб. 1997- |
| ная подготовка психологов на одного чело- 2000г.|
| века |
7. | Додипломная и постдиплом- 6 млн.руб. в год 600 млн.руб. 1997- |
| ная подготовка социальных 2000г.|
| работников |
------------------------------------------------------------------------/
Итого: 8 000 млн. руб.
5.3. Смета расходов по материальному обеспечению научно-методических исследований и консультационной деятельности
------------------------------------------------------------------------\
NN Статьи сметы Схема расчета Проектная Срок |
п/п стоимости стоимость испол- |
работ работ нения |
------------------------------------------------------------------------|
1. Заработная плата за выпол- С учетом при- 1 400 млн.руб. 1996- |
нение заказных научных мерного объема 2000г.|
исследований с учетом научных иссле- |
начислений дований+40% на- |
числений |
2. Стоимость оборудования С учетом при- 6 000 млн.руб. 1996- |
для научных исследований мерного объема 1998г. |
исследований |
3. Стоимость программного С учетом при- 2 000 млн.руб. 1996- |
обеспечения научно-мето- мерного объема 1999г. |
дических работ исследований |
4. Стоимость печатной про- С учетом при- 4 000 млн.руб. 1996- |
дукции мерного объема 2000г. |
исследований |
5. Стоимость внедрения резу- С учетом при- 4 000 млн.руб. 1996- |
льтатов исследований мерного объема 2000г. |
исследований |
6. Стоимость консультацион- С учетом при- 3 000 млн.руб. 1996- |
ных услуг работников мерного объема 2000г. |
центра работ по обс- |
луживанию на- |
селения |
------------------------------------------------------------------------/
Итого: 16 400 млн.руб.
5.4. Примерное штатное расписание областного экспертного центра медико-социальной реабилитации:
------------------------------------------------------------------------\
Должность Количество ставок Заработная плата за год |
------------------------------------------------------------------------|
1. Директор 1,0 15 000 000 руб. |
2. Зам. директора 1,0 10 000 000 руб. |
3. Эксперт по меди- 5,0 50 000 000 руб. |
цинской реабили- |
тации с врачебным |
образованием |
4. Эксперт по меди- 1,0 10 000 000 руб. |
цинской реабили- |
тации с высшим |
сестринским обра- |
зованием |
5. Эксперт по соци- 3,0 30 000 000 руб. |
альной реабилита- |
ции |
6. Эксперт по психо- 3,0 30 000 000 руб. |
логической реаби- |
литации |
7. Секретарь 1,0 5 000 000 руб. |
8. Регистратор 1,0 5 000 000 руб. |
9. Процедурная сестра 1,0 5 000 000 руб. |
10. Сестра-хозяйка 1,0 7 000 000 руб. |
11. Юрист 1,0 5 000 000 руб. |
12. Экономист 1,0 10 000 000 руб. |
13. Бухгалтер 1,0 8 000 000 руб. |
14. Кассир 1,0 5 000 000 руб. |
15. Водитель 1,0 5 000 000 руб. |
------------------------------------------------------------------------|
Всего за год: 200 000 000 руб. |
Всего за год с 280 000 000 руб. |
начислениями: |
Итого за 5 лет 1 400 000 000 руб. |
------------------------------------------------------------------------/
5.5. Примерное штатное расписание типового учреждения медико-социальной реабилитации (на 100 обслуживаемых):
------------------------------------------------------------------------\
Должность Количество ставок Заработная плата за год|
------------------------------------------------------------------------|
1. Директор 1,0 15 000 000 руб. |
2. Зам. директора 1,0 10 000 000 руб. |
3. Врач-реабилитолог 5,0 50 000 000 руб. |
4. Медицинская сестра 10,0 100 000 000 руб. |
с высшим образова- |
нием |
5. Медицинская сестра 20,0 150 000 000 руб. |
со средним образова- |
нием |
6. Санитарка 10,0 30 000 000 руб. |
7. Социальный работник 5,0 50 000 000 руб. |
7. Специалист по про- 3,0 30 000 000 руб. |
фессиональному и |
бытовому тренингу |
8. Психолог 10,0 100 000 000 руб. |
9. Процедурная сестра 5,0 10 000 000 руб. |
10. Сестра-хозяйка 1,0 10 000 000 руб. |
11. Фармацевт 1,0 10 000 000 руб. |
12. Лаборант 2,0 10 000 000 руб. |
13. Гардеробщик 1,0 3 000 000 руб. |
14. Бухгалтер 1,0 12 000 000 руб. |
15. Кассир 1,0 5 000 000 руб. |
16. Водитель 1,0 5 000 000 руб. |
------------------------------------------------------------------------|
Всего за год: 600 000 000 руб. |
Всего за год с начис- 840 000 000 руб. |
лениями: |
Итого за 5 лет 4 200 000 000 руб. |
------------------------------------------------------------------------/
Итого общая стоимость программы - 60 000 000 000 рублей.
5.6. Проект поэтапного финансирования программы
------------------------------------------------------------------------\
Источники | Инвестируемый вклад в денежном |
| эквиваленте (млрд. рублей) |
|------------------------------------------------|
| 1996 г.|1997 г.|1998 г.|1999 г.|2000 г.| Всего |
------------------------------------------------------------------------|
1. Средства областного - 7,8 21,0 13,0 3,0 44,8 |
бюджета |
2. Главное управление 5,6 0,8 0,6 0,6 0,6 8,2 |
социальной защиты |
населения области |
3. Комитет по вопросам 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 1,4 |
семьи, материнства |
и детства Админист- |
рации области (об- |
ластной бюджет) |
4. Территориальный фонд - 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 |
обязательного меди- |
цинского страхования |
5. Департамент Федераль- - - 0,3 0,3 0,3 0,9 |
ной службы занятости |
населения по Самарс- |
кой области |
6. Самарский медицинс- 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 |
кий институт "РЕАВИЗ" |
7. Главное управление - - - 0,1 0,1 0,2 |
здравоохранения Ад- |
министрации области |
(областной бюджет) |
8. Государственный ко- - - - - 0,1 0,1 |
митет экологии и |
природных ресурсов |
области |
9. Управление культуры - - - - 0,1 0,1 |
Администрации облас- |
ти (областной бюджет) |
10. Администрация Совет- |
ского района г.Самары 1,2 - - - - 1,2 |
------------------------------------------------------------------------|
ИТОГО: 7,3 9,6 22,9 15,0 5,2 60,0 |
------------------------------------------------------------------------/
5.7. Финансовое обеспечение программы "Развитие реабилитационной службы Самарской области в 1996-2000 годах" подлежит ежегодной корректировке при утверждении областного бюджета на новый финансовый год.