Раздел 5. Финансовое обеспечение программы

Раздел 5. Финансовое обеспечение программы

Сводная таблица к территориальной
целевой программе "АнтиСПИД"

Мероприятия по реализации

----------------------------------------------------------------------

 N Перечень мероприятий       | Ответств.        | Планируем. бюдж.

                              | исполн.          | финансир. на

                              |                  | 1997 - 1999 г.г.

                              |                  |   (млн. руб)

------------------------------+------------------+--------------------

            1                 |         2        |        3

----------------------------------------------------------------------

 1. Совершенствование           Главное               2668,6

 структуры и                    управление

 функционирования               здравоохранения

 соответствующих служб:         Администрации

                                области

 - Совершенствование                                  2668,6

 материальной базы лаборатории

 областного центра по

 профилактике СПИДа

 2. Внедрение новых

 технологий.

 Методы подтверждающей              -"-               1146,48

 диагностики:

 2.1. Иммуноблот                                      522,48

 2.2. Диагностика СПИД-

 маркерных заболеваний

 (токсоплазмоз, кандидоз,                             624,0

 цитомегаловирусная

 инфекция, пневмоцистоз)

 3. Проведение комплекса

 мероприятий в очагах ВИЧ-                            1001,88

 инфекции

 3.1. Совершенствование

 эпидемиологического надзора                          349,68

 с применением компьютерной

 техники за ВИЧ-                Главное               166,38

 инфицированными и больными     Управление

 СПИДом с установкой            здравоохранения

 локальной сети со службой      Администрации

 крови области:                 области

                                Центры                183,3

                                государственного

                                санитарно-

                                эпидемиологиче-

                                ского надзора

                                Самарской

                                области

 - оплата труда за              Главное               76,68

 программное обеспечение;       Управление

                                здравоохранения

 - информационное                  -"-                33,3

 обеспечение локальной сети     Центры                33,3

 со службой крови;              государственного

                                санитарно-

                                эпидемиологиче-

                                ского надзора

 - приобретение компьютеров,    Главное               56,4

 модемов и установка            Управление

 локальной сети с зональными    здравоохранения

 Центрами ГСЭН, службой крови

 в области.                     Центры                150,0

                                государственного

                                санитарно-

                                эпидемиологиче-

                                ского надзора

                                Самарской области

 3.2. Проведение противоэпи-                          68,7

 демических мероприятий:

 проведение мероприятий по      Главное               31,43

 локализации и ликвидации       Управление

 очагов и предупреждение        здравоохранения

 групповой и вспышечной         Администрации

 заболеваемости                 области

                                Центры                37,26

                                госсанэпиднадзора

                                области

 3.3. Осуществление                                   583,5

 дополнительного лабораторного

 контроля:                      Центр

                                государственного      156,6

 3.3.1. Исследование материала  санитарного

 на стерильность.               эпидемиологиче-

                                ского надзора

 3.3.2. Исследование объектов   Самарской области     426,9

 внешней среды.

 4. Профилактические                                  4642,092

 мероприятия:

 4.1. предупреждение передачи   Главное               344,592

 ВИЧ-инфекции половым путем     Управление

                                здравоохранения

  4.2. Организация медицинского                        4297,5

 освидетельствования на

 ВИЧ и проведение               Главное               3759,9

 экспертной оценки качества     Управление

 обследования контингентов      здравоохранения

 групп риска.                   Администрации

                                Самарской области

                                Центры                537,6

                                государственного

                                санитарно-

                                эпидемиологиче-

                                ского надзора

                                Самарской области

 Итого                                                9459,052

 В том числе:                   Главное               8117,382

                                Управление

                                здравоохранения

                                Администрации

                                области

                                Центр

                                государственного

                                санитарно-

                                эпидемиологиче-       1341,67

                                ского надзора

                                Самарской области

---------------------------------------------------------------------

     Продолжение таблицы

---------------------------------------------------------------------

 N Перечень мероприятий       | В том числе (млн.р.)

                              |   1997 г.     1998 г.    1999 г.

                              |

                              |

------------------------------+--------------------------------------

            1                 |     4       |    5     |     6

---------------------------------------------------------------------

 1. Совершенствование            988,6         840,0      840,0

 структуры и

 функционирования

 соответствующих служб:

 - Совершенствование

 материальной базы лаборатории

 областного центра по            988,6         840,0      840,0

 профилактике СПИДа

 2. Внедрение новых

 технологий.

 Методы подтверждающей           394,48        376,0      376,0

 диагностики:

 2.1. Иммуноблот

 2.2. Диагностика СПИД-          186,48        168,0      168,0

 маркерных заболеваний

 (токсоплазмоз, кандидоз,        208,0         208,0      208,0

 цитомегаловирусная

 инфекция, пневмоцистоз)

 3. Проведение комплекса

 мероприятий в очагах ВИЧ-       343,54        304,31     354,02

 инфекции

 3.1. Совершенствование

 эпидемиологического надзора     140,66        92,46      116,56

 с применением компьютерной

 техники за ВИЧ -

 инфицированными и больными      86,31         34,01      46,06

 СПИДом с установкой

 локальной сети со службой

 крови области:

                                 54,35         58,45      70,5

 - оплата труда за               25,56         25,56      25,56

 программное обеспечение;

 - информационное                4,35          8,45       20,5

 обеспечение локальной сети      4,35          8,45       20,5

 со службой крови;

 - приобретение компьютеров,     56,4            -           -

 модемов и установки

 локальной сети с зональными

 Центрами ГСЭН, службой крови

 в области.                      50,0          50,0       50,0

 3.2. Проведение противоэпи-

 демических мероприятий:         8,38          17,35      42,96

 проведение мероприятий по       4,06          8,1        19,27

 локализации и ликвидации

 очагов и предупреждение

 групповой и вспышечной

 заболеваемости

                                 4,32          9,25       23,69

 3.3. Осуществление              194,5         194,5      194,5

 дополнительного лабораторного

 контроля:

 3.3.1. Исследование материала   52,2          52,2       52,2

 на стериальность.

 3.3.2. Исследование объектов    142,3         142,3      142,3

 высшей среды.

 4. Профилактические            1547,364      1547,364   1547,364

 мероприятия:

 4.1. предупреждение передачи    114,864       114,864    114,864

 ВИЧ - инфекции половым путем

 4.2. Организация медицинского   1432,5        1432,5     1432,5

 освидетельствования на

 ВИЧ и проведение                1253,3        1253,3     1253,3

 экспертной оценки качества

 обследования контингентов

 групп риска.

                                 179,2         179,2      179,2

 Итого                           3273,984      3067,674   3117,394

 В том числе:

                                 2841,614      2626,274   2649,494

                                 432,37        441,4      467,99

--------------------------------------------------------------------

Таблица 1
(п. 1. сводной
таблицы)

Расчет затрат
на совершенствование материальной базы
лаборатории областного центра по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
на 1997 - 1999 г.г.

Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена (по сост. на 1.06.96 г. в млн. руб.)	Сумма (млн.руб.)
			1997 г.	1998 г.	1999 г.
1. Приобретение ресурсов:
1.1. Медицинское оборудование - ламинарные шкафы - бидистиллятор - холодильное оборудование	2 1 2	45,0 х 2 15,0 7,5 х 2	120,0 90,0 15,0 15,0
1.2. Компьютерное оборудование	2	6,0 х 2	12,0
1.3. Средства связи модем	2	0,800 х 2	1,6
1.4. Тест - системы высокого качества импорт. производства для ИФА	280 тест - систем	3,0 х 280	840,0	840,0	840,0
1.5. Ксерокс	2	7,5	15,0
ИТОГО			988,6	840,0	840,0
ВСЕГО по программе	2668,6

Таблица 2
( п. 2.1. сводной таблицы)

Расчет затрат
на внедрение новых технологий по конкретному
разделу Иммуноблота (ИБ), подтверждающей
диагностики на СПИД в областном центре по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями

Иммуноблот является экспертным методом в диагностике ВИЧ-инфекции, его применяют для тестирования сывороток, положительных по анти-ВИЧ в иммуноферментном анализе (ИФА). Реакция высокоспецифична, т.к. определяются антитела к белкам р24, р41, др 160, др 120 и др.

Наименование работ и затрат	Количество	Цена (по сост. на 1.06.96)	Сумма (млн.руб.)
			1997 г.	1998 г.	1999 г.
1. Подготовка кадров: - пройти обучение в подтверждающей (экспертной) лаборатории Российского на- учно - методического центра по профилактике и борьбе со СПИД (руководитель - профессор В.В.Покровский)	2 врача		12,48	-	-
2. Приобретение ресурсов: - компьютерное оборудование для формирования банка данных сывороток положительных по анти-ВИЧ в иммуноферментном анализе (ИФА) и распределение специфических белков при диагностическом наблюдении в иммуноблоте (ИБ) - областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями	1 компьютер	6,0	6,0	-	-
3. Материалы: - импортные, высококачественные подтверждающие тест - системы для лабораторного отделения центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (иммуноблот - ИБ)	20 тест - систем	8,4	168,0	168,0	168,0
ИТОГО			186,48	168,0	168,0
ВСЕГО по программе	2668,6

Таблица 2а
(к таблице 2 п. 1)

Расчет затрат
на командировочные расходы по мероприятию:
внедрение новых технологий метода полимеразной цепной
реакции для диагностики ВИЧ-инфекций.

Занимаемая должность	Срок командировки (дни)	Суточные за один день командировки (тыс. руб.)	Проживание в гостинице в сутки (тыс. руб.)	Стоимость проезда туда и обратно	Стоимость курса (млн.руб.)	Итого: командиро- вочные расходы (млн.руб.)
2 врача - лаборанта	20	22,0	145,0	400,0	2,5
ИТОГО		440,0	2900,0	400,0	2,5	6,24
ВСЕГО	40	880,0	5800,0	800,0	5,0	12,48

Таблица 3
( п. 2.2. сводной таблицы)

Расчет затрат
на внедрение новых технологий по конкретному
разделу диагностики СПИД-маркерных заболеваний
(токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция,
кандидоз, пневмоцистоз)

Наименование работ и затрат	Количество	Цена (по сост. на 1.06.96 в млн.руб.)	Сумма (млн. руб.)
			1997 г.	1998 г.	1999 г.
1. Приобретение импортных высококачественных тест - систем для (ИФА)	80 тест - систем.	2,6	208,0	208,0	208,0
ИТОГО			208,0	208,0	208,0
ВСЕГО по программе	624,0

Таблица 4
(к таблице 10 п. 4)

Расчет затрат
на проведение санитарного просвещения
населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Исполнители: областной центр по профилактике и борьбе со

СПИД и инфекционными заболеваниями, областной центр

медицинской профилактики

Наименование работ и затрат	Стоимость одной статьи	Сумма (млн. руб.)
		1997 г.	1998 г.	1999 г.
1. Оплата труда за подготовку и публикацию статей в периодической печати по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа (стоимость 1 дня врача высшей кат. 27735 руб. + 10677 руб.(38,5%) = 38412 руб. (0,038 млн. руб.). Затрата времени - 1 день на 1 статью) 2. Расходы на издание буклетов, плакатов, брошюр "Это должен знать каждый" ИТОГО:	0,038 10 статей в год 10 тыс.экз. х 0,002	0,38 20,0 20,38	0,38 20,0 20,38	0,38 20,0 20,38
ВСЕГО по программе: 61,14

Таблица 5
( п. 3, п. 4.2. сводной таблицы)

Расчет затрат
на проведение комплекса мероприятий в очагах
ВИЧ-инфекции и экспертной оценки качества
обследования на ВИЧ контингентов групп риска

Наименование работ и затрат	Планируемый бюджет финансирования на 1997 - 1999 гг.(млн. руб.)	Сумма (млн.руб.)			Исполнители
		1997 г.	1998 г.	1999 г.
1	2	3	4	5	6
1. Организация медицинского освидетельствования на ВИЧ и проведение экспертной оценки качества обследования контингентов групп риска. Необходимо обследовать в год 250000 человек групп риска: - больные вензаболеваниями 46000 человек - лица с подозрением или страдающие наркоманией - 4000 чел. - лица, страдающие болезнями, передающимися половым путем - 20160 человек - больные с клиническими показаниями - 176000 человек Стоимость 1 исследования в ИФА - 5013 руб. 250000 х 5013 = 1253,3 млн.руб. Проведение экспертной оценки качества и полноты обследования контингентов групп риска (наркоманы, венбольные, по клиническим показаниям) в том числе: - обоснованность назначения обследования по клиническим показаниям на основе документации (анализ историй болезни, амбулаторно - поликлинической документации) в количестве 16090 человек затраты времени на 1 обследование 1,5 часа, стои- мость 1 часа врача 3820 руб. 16090 х 1,5 х 3820 = 92,2 млн. руб. - экспертная оценка качества обследуемых контингентов с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), используя наборы ВИЧ 1/2 фирмы INNOGENETICS (Австрия) Стоимость 1 праймера 0,435 млн. руб. 200 обследуемых. 0,435 х 200 = 87 млн. руб.	4297,5 3759,9 537,6 276,6 261,0	1432,5 1253,3 179,2 92,2 87,0	1432,5 1253,3 179,2 92,2 87,0	1432,5 1253,3 179,2 92,2 87,0	Главное управление здравоохранения Администрации области Центры госсанэпиднадзора области
2. Проведение комплекса мероприятий в очагах ВИЧ-инфекции	1001,88	343,54	304,31	354,02
2.1. Совершенствование эпидемиологического надзора с применением компьютерной техники за ВИЧ- инфицированными и больными СПИДом: создание единой областной компьютерной программы по наблюдению за ВИЧ- инфицированными, больными СПИД и ИФА положительными лицами с установкой локальной сети со службой крови - прием первичной информации о выявленном инфицированном, больном, ИФА (+) из ЛПУ (центра по борьбе со СПИД) на 1 человека - 12 минут; на 1997 год - 70 ВИЧ- инфицированных и больных СПИДом и 500 ИФА (+) 570 х 12 : 60 = 114 час. стоимость 1 часа среднего медработника 2646 руб. 2646 х 114 = 301644 руб. на 1998 год - 150 ВИЧ- инфицированных и больных СПИДом и 500 ИФА (+) 650 х 12 : 60 = 130 час. 2646 х 130 = 343980 руб. на 1999 г. - 380 ВИЧ- инфицированных и больных СПИДом и 500 ИФА (+) 880 х 12 : 60 = 176 час. 2646 х 176 = 465696 руб. (0,302 + 0,344 + 0,466 = 1,112 млн. руб.) - связь с ЦГСЭН в городах и районах области, с заинтересованными службами и сбор информации как по Самарской области, так и за ее пределами - 3 часа в 1997 году - 70 ВИЧ- инфицированных и 210 контактных 280 х 3 = 840 часов 2646 х 840 = 2,2 млн. руб. в 1998 году - 150 ВИЧ- инфицированных и 450 контактных 600 х 3 = 1800 часов 2646 х 1800 = 4,763 млн. руб. в 1999 году - 380 ВИЧ- инфицированных и 1140 контактных 1520 х 3 = 4560 часов 2646 х 4560 = 12,066 млн. руб. (2,2 + 4,763 + 12,066 = 19,029 млн.руб.) - эпидемиологический надзор за очагами ВИЧ-инфекции с кратностью, определяемой степенью эпид. опасности очага 60% очагов - в организованных коллективах, в лечебно - профилактических учреждениях, их контроль должен осуществляться с кратностью в месяц, другие очаги - раз в квартал в 1997 году - 70 очагов: затраты на 1 очаг - 3 часа 60% - 42 х 3 х 11 мес.= 1386 час. 40% - 28 х 3 х 3 кв. = 252 часа 1386 + 252 = 1638 час. 2646 руб х 1638 = 4,3 млн. руб. в 1998 году - 150 очагов 60% - 90 х 3 х 11 = 2970 час. 40% - 60 х 3 х 3 = 540 час. 2970 + 540 = 3510 час. 2646 х 3510 = 9,3 млн. руб. в 1999 году - 380 очагов 60% - 228 х 3 х 11 = 7524 час. 40% - 152 х 3 х 3 = 1368 час. 7524 + 1368 = 8892 часа 2646 х 8892 = 23,5 млн. руб. (4,3 + 9,3 + 23,5 = 37,1 млн. руб.) - занесение всех полученных данных в компьютерную программу и слежение за изменениями в информации - 0,9 часа в 1997 году: 70 - ВИЧ-инфицированных 210 - контактных 500 - ИФА - положительных 70 + 210 + 500 = 780 780 х 0,9 х 2646 = 1,9 млн. руб. в 1998 году: 150 - ВИЧ-инфицированных 450 - контактных 500 - ИФА - положительных 150 + 450 + 500 = 1100 1100 х 0,9 х 2646 = 2,6 млн. руб. в 1996 году: 380 - ВИЧ-инфицированных 1140 - контактных 500 - ИФА - положительных 380 + 1140 + 500 = 2020 2020 х 0,9 х 2646 = 4,85 млн. руб. (1,9 + 2,6 + 4,85 = 9,4 млн. руб.) 1,1 + 19,0 + 37,1 + 9,4 = 66,6 млн. руб.)	349,68 166,38 183,3 33,3 33,3 1,112 19,0 37,1 9,4	140,66 86,31 54,35 4,35 4,35 0,302 2,2 4,3 1,9	92,46 34,01 58,45 8,45 8,45 0,344 4,7 9,3 2,6	116,56 46,06 70,5 20,5 20,5 0,466 12,0 23,5 4,85	Главное управление здравоохранения Администрации области Центры госсанэпиднадзора области Главное Управление здравоохранения Центры госсанэпиднадзора области
2.2. Приобретение компьютеров, модемов и установка локальной сети с зональными Центрами ГСЭН, службой крови в области и оплата за программное обеспечение 2 комплекта в год: в 1997 г. - Самара, Тольятти в 1998 г. - Сызрань, Чапаевск в 1999 г. - Отрадный, Сергиевск Цена 1 комплекта - 5000 долл. США: - Системный блок Pentiun 1695 долл. США (Резольвента технический центр. тел. 222-104 прайс - лист от 17.03.97 г.) - Монитор - SAMSUNG 992 долл. США (RADIANT LTD тел. 439-014 прайс - лист от 14.03.97 г.) - Принтер (А4) лазерный 580 долл. США - Факс - модем 360 долл. США - UPS (устройство бесперебойного питания для ПЭВМ 349 долл. США (АО "Крафт-С" тел. 412-369 прайс - лист от 03.03.97 г.) - Защита сетевых коммуникаций PTEL 2-27 долл. США P10BT - 30 долл. США 30 + 27 = 57 долл. США (1695 + 992 + 580 + 360 + 349 + 57 = 4033 долл. США) Коммуникация: техсредства для передачи информации между ПЭВМ, установленными в разных организациях. Расценки АО "Волгоинформсеть" единовременные платежи при подключении одного канала: регистрация при подключении по выделенному каналу 300 долл. США регистрация при подключении к Информационной системе "Волго- информсеть" - 15 долл. США 300 + 15 = 315 долл. США (4033 + 315 = 4348 долл. США или 25 млн. руб.) 2 комплекта - 50 млн. руб. - оплата труда за программное обеспечение (ведущий инженер 15 разряд, в месяц 0,628 044 млн. руб.) - Приобретение компьютерного оборудования: компьютер 486 с принтером для областной станции переливания крови (1 х 6,0 = 6,0 млн. руб.) блок питания (1 х 2,0 = 2,0 млн. руб.) компьютер 486 для отделений переливания крови (6 х 5,6 = 33,6 млн. руб.) modem 800 (8 х 1,85 = 14,8 млн. руб.) (цены по состоянию 1.06.96)	283,08 133,08 150,0 150,0 76,68 56,4 6,0 2,0 33,6 14,8	131,96 81,96 50,0 50,0 25,56 56,4 6,0 2,0 33,6 14,8	75,56 25,56 50,0 50,0 25,56 - - - - -	75,56 25,56 50,0 50,0 25,56 - - - - -	Главное управление здравоохранения Центры госсанэпиднадзора Самарской области -"- Главное управление здравоохранения -"- -"- -"- -"- -"-
2.3. Проведение противоэпидемических мероприятий: проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов и предупреждение групповой и вспышечной заболеваемости - первичное обследование очага семейного - 3 часа в ЛПУ - 4 часа по месту работы - 3 часа стоимость 1 часа врача в ЦГСЭН - 3820 руб. в ГУЗАО - 6876 руб. в 1997 году - 70 очагов 70 - семейных 20 из них в ЛПУ - 30 из них по месту работы 70 + 30 х 3 = 300 20 х 4 = 80 80 + 300 = 380 час. 20 семейных очагов и 20 в ЛПУ (140 час.) 140 х 6876 = 0,96 млн. руб. 50 семейных и 30 по месту работы (240 час.) 240 х 3820 = 0,92 млн. руб. в 1998 году - 150 очагов 150 - семейных 40 - в ЛПУ 60 - по месту работы 150 + 60 х 3 = 630 час. 40 х 4 = 160 час. (630 + 160 = 790) 40 семейных и 40 в ЛПУ - 40 х 3 + 40 х 4 = 280 час. 280 х 6876 = 1,9 млн. руб. 110 семейных и 60 по месту работы 170 х 3 = 510 час. 510 х 3820 = 1,95 млн. руб. В 1999 году - 380 очагов 380 - семейных 95 - в ЛПУ 150 - по месту работы (380 + 150) х 3 = 1590 час 95 х 4 = 380 380 + 1590 = 1970 часов 95 семейных и 95 в ЛПУ (285 + 380) х 6876 = 4,57 млн. руб. 285 семейных и 150 по месту работы - 435 очагов 435 х 3 = 1305 час. 1305 х 3820 = 4,99 млн. руб. - выявление контактных по семейному очагу, в ЛПУ, в коллективе и разработка мероприятий по локализации очага - 11,3 часа в 1997 году - 70 + 20 + 30 = 120 120 х 11,25 = 1350 часов 40 х 11,25 х 6876 = 3,09 млн. руб. 80 х 11,25 х 3820 = 3,4 млн. руб. в 1998 году - 150 + 40 + 60 = 250 250 х 11,25 = 2812,5 часа 80 х 11,25 х 6876 = 6,2 млн. руб. 170 х 11,25 х 3820 = 7,3 млн. руб. в 1999 году - 380 + 95 + 150 = 625 625 х 11,5 = 7031,25 часа 190 х 11,25 х 6876 = 14,7 млн. руб. 435 х 11,25 х 3820 = 18,7 млн. руб.	68,7 31,43 37,26 7,43 7,86 24,0 29,4	8,38 4,06 4,32 0,96 0,92 0,96 0,92 3,1 3,4 3,1 3,4	17,35 8,1 9,25 1,9 1,95 1,9 1,95 6,2 7,3 6,2 7,3 14,7 18,7	42,96 19,27 23,69 4,57 4,99 4,57 4,99 14,7 18,7	Главное управление здравоохранения Администрации области Центры госсанэпиднадзора области Главное управление здравоохранения Администрации области Центры госсанэпиднадзора области Главное управление здравоохранения Администрации области Центры госсанэпиднадзора области Главное управление здравоохранения Администрации области -"- Центры госсанэпиднадзора области Главное управление здравоохранения Администрации области Центры госсанэпиднадзора области Главное Управление здравоохранения Администрации области Центры госсанэпиднадзора области Главное управление здравоохранения Администрации области Центры госсанэпиднадзора области Главное управление здравоохранения Администрации области Центры госсанэпиднадзора области Главное Управление здравоохранения Администрации области Центры госсанэпиднадзора области
2.4. Осуществление дополнительного лабораторного контроля: - исследование материала на стерильность - стоимость 1 анализа 17409 руб. в год - 3000 анализов 17409 х 3000 = 52,2 млн. руб. - исследование объектов внешней среды, стоимость 1 анализа - 35576 руб. в год - 4000 анализов 35576 х 4000 = 142,3 млн. руб.	583,5 156,6 426,9	194,5 52,2 142,3	194,5 52,2 142,3	194,5 52,2 142,3	Центр государственного санитарно - эпидемического надзора Самарской области
Итого	3957,72 1341,66	1343,67 432,37	1295,41 441,4	1318,64 467,89	Главное Управление здравоохранения Администрации Самарской области Центр государственного санитарно - эпидемического надзора Самарской области
ОБЩАЯ СУММА	5299,38	1776,04	1736,81	1786,53

Таблица 6
(к таблице N 10)

Расчет затрат
на создание группы представителей
по просвещению, из различных организаций.

Исполнитель: областной центр по профилактике и борьбе со СПИД

и инфекционными заболеваниями

Наименование работ и затрат	Сумма (млн. руб.) 1997 - 1999 гг.
1. Оплата труда за разработку программы повышения сексуальной культуры и профилактики ВИЧ-инфекции в службе знакомств, службе планирования семьи "Семья и брак" (стоимость одного дня врача 1 категории 17793 руб. + 6850 руб. (38,5%) = 24643 руб. (0,025 млн. руб.) Время затрат - 36 дней).	0,9 ежегодно х 3 ------------------- 2,7
2. Оплата труда за разработку методики подготовки педагогов для группового обучения профилактике СПИДа среди организованных коллективов молодежи (стоимость одного дня врача 1 категории 17793 руб. + 6850 руб. (38,5%) = 24643 руб. (0,025 млн. руб.). Время затраты - 20 дней)	0,5 ежегодно х 3 -------------------- 1,5
ИТОГО:	2,7 + 1,5 = 4,2

Таблица 7
(к таблице N 10)

Расчет затрат
на подготовку информационного обеспечения населения по
вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
с использованием видео-продукции
на 1997 - 1999 г.г.

Исполнитель: областной центр по профилактике и борьбе со СПИД

и инфекционными заболеваниями

Наименование работ и затрат	год	Сумма (млн. руб.)
1. Оплата труда за подготовку и проведение теле- и радиопередач	1997 - 1999	0,038 х 3
2. Создание видеоклипов: "СПИД - реальная угроза человечеству" "СПИД и наркомания"	1997 г.	25,0 25,0
"СПИД и дети" "Этого могло не быть"	1998 г.	25,0 25,0
"В будущее без СПИДа" "Секс и СПИД" (цены по информации ТРК "СКАТ")	1999 г.	25,0 25,0
3. Пособие для учащихся школ, СГПТУ, техникумов: "Осторожно - СПИД" "СПИД и секс" "Наркомания и СПИД" (цены по данным типографии)	1997 г. 1998 г. 1999 г.	10000 экз. х 0,002 20,0 10000 экз. х 0,002 20,0 10000 экз. х 0,002 20,0
4. Издание буклетов, плакатов, брошюр из серии: "Этого могло не быть"	1997 - 1999	10000 экз. х 0,002 20,0 ------------------- 60,0
ИТОГО:	1997 г. 1998 г. 1999 г.	70,038 70,038 70,038
ВСЕГО по программе		210,114

Таблица 8
(к таблице N 10)

Расчет затрат
на предупреждение передачи ВИЧ
половым путем
на 1997 - 1999 г.г.

Исполнитель: областной центр по профилактике и борьбе со

СПИД и инфекционными заболеваниями,

областной центр медицинской профилактики

Перечень мероприятий	Источник и объем финансирования (млн. руб.) Областной бюджет 1997 - 1999 гг.
1. Создание группы представителей по просвещению из различных организаций, которые будут использованы для целей просвещения и информации (стоимость 1 семинара - 0,228. Стоимость одного дня врача высшей категории 27735 руб. + 10677 руб. (38,5%) = 38412 руб. (0,038 млн. руб.) Время затрат - 2 дня на один семинар. Прове- дение в год четырех 2-дневных семинаров.)	0,912 ежегодно 0,912 х 3 = 2,736
ИТОГО:	2,736

Таблица 9
(к таблице N 10 п. 3)

Расчет затрат
на выработку информационной стратегии
и просветительных материалов для проведения
санитарного просвещения по вопросам профилактики
заражения ВИЧ половым путем.

Исполнители: областной центр по профилактике и борьбе со

СПИД и инфекционными заболеваниями,

областной центр медицинской профилактики

Наименование работ и затрат	Сумма (млн. руб.)
	1997 г.	1998 г.	1999 г.
1. Оплата труда за разработку методик проведения санитарного просвещения по вопросам профилактики заражения ВИЧ половым путем: среди подростков и учащейся молодежи школ, СПТУ, техникумов, студентов вузов (стоимость одного дня врача высшей категории 27735 + 10677 (38,5%) = 38412 руб. (0,038 млн. руб.). Время затрат 23 дня.)	0,874	0,874	0,874
2. Подготовка кадров: - педагогов для группового обучения по вопросам профилактики полового пути передачи ВИЧ среди подростков и учащейся молодежи (стоимость одного дня врача высшей категории 27735 + 10677 (38,5%) = 38412 руб. (0,038 млн. руб.). Проведение десяти 2-дневных семинаров в год (0,76 млн. руб.) - для проведения показательных занятий с учащимися общеобразовательных школ, СПТУ, техникумов, студентов вузов (стоимость одного дня врача 1 категории 17793 руб. + 6850 руб. (38,5%) = 24643 руб. (0,025 млн. руб.). Проведение в год десяти 2-дневных семинаров (0,5 млн. руб.)	1,26 0,76 0,5	1,26 0,76 0,5	1,26 0,76 0,5
3. Расходы на приобретение информационных материалов - пособие для учащихся общеобразовательных школ, СПТУ, техникумов, студентов вузов "Осторожно - СПИД"	20,0 (10 тыс экз х 0,002)	20,0	20,0
ИТОГО:	22,134	22,134	22,134
ВСЕГО по программе		66,402

Таблица 10
( п. 4.1. сводной таблицы)

Профилактические мероприятия по предупреждению
передачи ВИЧ-инфекции половым путем

Наименование работ и затрат	Сумма (млн. руб.)
	Всего	1997 г.	1998 г.	1999 г.
1. Подготовка педагогов (табл. 6)	4,2	1,4	1,4	1,4
2. Информационное обеспечение (табл. 7)	210,114	70,038	70,038	70,038
3. Выработка и реализация информационной стратегии по профилактике заражения отдельных групп населения (табл. 9)	66,402	22,134	22,134	22,134
4. Санитарное просвещение населения (табл. 4) 5. Создание групп представителей из различных организаций по просвещению (табл. 8)	61,14 2,736	20,38 0,912	20,38 0,912	20,38 0,912
ВСЕГО:	344,592	114,864	114,864	114,864