Приложение. Финансовое обеспечение программы "Малокомплектная сельская школа в Самарской области на 1997-2005 годы"

Приложение
к Программе "Малокомплектная сельская школа
в Самарской области на 1997-2005 годы"

Финансовое обеспечение программы
"Малокомплектная сельская школа в Самарской области на 1997-2005
годы"

В приложение - финансовое обеспечение - Программы "Малокомплектная сельская школа в Самарской области на 1997-2005 годы" внесены расчеты необходимого финансового обеспечения решения проблем, задач, осуществление мероприятий по реализации программных положений.

Расчеты произведены с учетом состояния цен на необходимое оборудование, расценок работ и ставок Единой тарифной сетки на 1 января 1997 года.

При оценке финансовых затрат на разработку учебных и методических пособий, изданий, штат исполнителей по минимуму от потребностей рассчитан, исходя из апробированных многолетним опытом составов и работы временных творческих коллективов по выполнению договорных проектов. Исходя из задач квалифицированной подготовки соответствующих печатных изданий к работе привлекаются специалисты различных квалифицированных категорий с соответственно спланированной заработной платой по Единой тарифной сетке.

Работу планируется проводить в рамках договоров исполнителей с Главным управлением образования Администрации области на основе технических заданий с этапами от написания рукописей до подготовки оригиналов-макетов и типографского тиражирования изданий.

В каждом из случаев написания пособия предлагается формирование временного творческого коллектива в следующем составе при соответствующем финансировании:

N n/n	Должность	Количество штатных единиц	Разряд оплаты труда по ЕТКС	Ставка оплаты труда, в руб.	Фонд оплаты труда за месяц, в руб.
					Ст.1,руб.	Ст.2,руб.
1	науч. руков. -доктор наук	1	15	441600	441600	170016
2	консультант- доктор наук	1	15	441600	441600	170016
3	ст.н/сотр.- кандидат наук	2	15	111600	883200	340032
4	мл. н/сотр.	3	13	345600	1036800	399168
5	машинистка	2	4	114600	229200	88242
6	художник - оформитель	1	9	211800	211800	81543
7	корректор	1	8	187200	187200	72072
Всего по ст.1 и ст.2, млн. руб.					3,431400	1,321089
ИТОГОВОЕ финансовое обеспечение разработки одного пособия за один месяц, млн. руб.					4,752489

Продолжительность задействования специалистов указана в расчетах и обусловлена необходимыми трудовыми времязатратами на разработку и подготовку соответствующих рукописей к печати, на проведение экспериментальной апробации образовательных методик.

Объемы планируемых печатных изданий установлены, исходя из необходимого минимума печатной информации для полного, последовательного, систематического и соответствующего возрасту детей изложения существующих программ учебных курсов.

Количество экземпляров учебно-методической печатной продукции рассчитано, исходя из выявленной Главным управлением образования Администрации области потребности по числу классов и контингентам учащихся малокомплектных сельских школ1.

Стоимость одного печатного листа (24 машинописных страницы с 2-интервальным интерлиньяжем или 16 машинописных страниц с 1,5-интервальным интерлиньяжем) назначена по минимуму, исходя из существующих прейскурантов услуг типографий.

Расклад сумм на 1997-2005 годы дан в соответствии с планируемыми сроками реализации программных мероприятий.

Разработка дидактических материалов не менее трудоемка, конструирование учебных пособий. Соответственно спланированы и сроки их разработки.

Расчет по переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров проводился на основании государственных расценок обучения слушателей на курсах переподготовки и повышения квалификации в поствузовском образовании с учетом организационных возможностей Самарского областного института повышения квалификации м переподготовки работников образования.

Количество обучаемых спланировано на основании потребностей переподготовки специалистов специально выявленной Главным управлением образования и Самарским институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Количество часов на обучение одного слушателя дано на основании учебных программ курсов, Государственной лицензии на конкретные виды образовательной деятельности и утвержденного Ученым советом Самарского института повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Потребности в кадровом обеспечении подготовки учителей на базе педагогических училищ и высших заведений приведены в соответствии с уровнем решаемых образовательных задач, с требуемой квалификацией педагогов в рамках существующего минимума учебного времени, отводимого в учебных планах педагогических училищ для прохождения аналогичного типа учебных курсов.

Таблица N 1. Обеспечение малокомплектных школ современными
учебными и методическими пособиями

Задача - обеспечение каждой малокомплектной школы библиотечным комплектом учебной, методической и справочно-энциклопедической литературы.

Расчетные показатели	Годы финансирования
	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000-2005 гг.
Количество малокомплектных сельских школ, ед. Количество книг на одну школу,ед. Средняя рыночная цена одной книги, млн. руб.		183	187	201
		200	100	300
		0,03	0,03	0,03
Всего по годам, млн. руб.		1098,0	561,0	1809,0
Итого по Программе, млн. руб.	3468,0

Таблица N 2
Обеспечение сельских малокомплектных школ современными образовательными
технологиями.

Задача - разработка технологии учебного процесса в сельской малокомплектной школе с применением компьютерных (в том числе мультимедийных) информационных средств.

Расчетные показатели	Годы финансирования
	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000-2005 гг.
Количество малокомплектных сельских школ, ед. Количество комплектов мульти- медийных программных средств на одну школу, ед. Стоимость одного комплекта мультимедийных программных средств, ед.		183	187	201
		2	1	1
		4,5	4,5	4,5
Всего, млн. руб.		1647,0	842,0	905,0
Разработка методического сопровождения - трех пособий для учителей по использованию современных компьютерных программ (в том числе мульти- медийных) в малокомплектной школе (по одному пособию в год): фонд оплаты труда творческого коллектива в месяц, млн. руб. (см. пояснительную записку) продолжительность работы творческого коллектива по договору, месяцы
		4,7	4,7	4,7
		12	12	12
Всего, млн. руб.		57,0	57,0	57,0
Издание трех пособий для учителей по использованию современных компьютерных программ (в том числе мульти- медийных) в малокомплектной школе (по одному пособию в год): объем печатного издания, печ. л. средняя стоимость типографи- ческого исполнителя 1 печат- ного листа тиражом тысяча экз.,млн. руб. тираж издания, тыс. экз.
		3	3	3
		0,7	0,7	0,7
		1	1	1
Всего, млн. руб.		2,0	2,0	2,0
Разработка учебных пособий для интегрированного использо- вания традиционных и компью- терных (мультимедийных) средств обучения: для школьников 1-3 кл.: объем печатного издания, печ. л. средняя стоимость типографс- кого исполнения 1 печатного листа тиражом тысяча экз., млн. руб. Тираж издания, тыс. экз. количество видов пособий (для 1-го, 2-го, 3-го кл.),ед для школьников 5-11 кл.: объем печатного издания, печ. л. средняя стоимость типографи- ческого исполнителя 1 печат- ного листа тиражом тысяча экз.,млн.руб. тираж издания, тыс.экз.
		3
		0,7
		1
		3
			7	7
			0,7	0,7
			1	1
количество видов пособий (для 5-11-го кл.), ед.			3	4
Всего, млн.руб.		6,3	14,7	19,6
Всего по годам, млн.руб.		1770,0	972,0	1154,0
Итого по Программе, млн.руб.	3896,0

Таблица N 3
Психолого-медико-педагогическое обеспечение малокомплектных сельских
школ.

Задача - создание системы психолого-медико-педагогического обеспечения деятельности малокомплектной сельской школы (формирование норм деятельности, технологии, структуры службы).

Расчетные показатели	Годы финансирования
	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000-2005 гг.
Разработка норм деятельности малокомплектной сельской школы: фонд оплаты труда творческого коллектива в месяц, млн.руб. (см.пояснительную записку) продолжительность работы творческого коллектива по договору, месяцы		4,7
		12
Всего, млн.руб.		57,0
Издание норм деятельности малокомплектной сельской школы: объем печатного издания, печ.л. средняя стоимость типографи- ческого исполнителя 1 печат- ного листа тиражом тысяча экз.,млн.руб. тираж издания, тыс.экз.		1
		0,7
		1
Всего, млн.руб.		0,7
Разработка методических рекомендаций по вопросам психолого-медико-педагогичес- кого обеспечения деятельности малокомплектных сельских школ: фонд оплаты труда творческого коллектива в месяц, млн.руб. (см. пояснительную записку) продолжительность работы творческого коллектива по договору, месяцы		4,7	4,7
		12	12
Всего, млн.руб.		57,0	57,0
Издание методических рекомен- даций по вопросам психолого- медико-педагогического обеспечения деятельности малокомплектных сельских школ: объем печатного издания, печ.л. средняя стоимость типографи- ческого исполнителя 1 печат- ного листа тиражом тысяча экз.,млн.руб. тираж издания, тыс.экз. количество методических пособий, ед.
			3	3
			0,7	0,7
			1	1
			2	2
Всего, млн.руб.			4,0	4,0
Всего по годам, млн.руб.		114,0	62,0	4,0
Итого по Программе, млн.руб.	180,0

Итого по разделу 2.1 Программы, млн.руб.

7544,0

Таблица N 4
Подготовка педагогических кадров для малокомплектной сельской школы.

Задача - организация целевой подготовки педагогических кадров для малокомплектных сельских школ в высших педагогических учебных заведениях по требуемым в регионе усложненным специальностям.

Расчетные показатели	Годы финансирования
	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000-2005 гг.
Планируемый целевой набор абитуриентов на первый курс высшего педагогического учеб- ного заведения с целью подго- товки специалистов для перс- пективного комплектования малокомплектных сельских школ, чел. Стоимость пятилетней подго- товки одного специалиста в высшем педагогическом учебном заведении, млн.руб.		40	20	20
		10,0	10,0	10,0
Всего по годам, млн.руб.		400,0	200,0	200,0
Итого по Программе, млн.руб.	800,0

Таблица N 5
Подготовка педагогических кадров для малокомплектной сельской школы.

Задача - организация целевой подготовки педагогических кадров для малокомплектных сельских школ в средних профессиональных педагогических учебных заведениях по требуемым в регионе усложненным специальностям.

Расчетные показатели	Годы финансирования
	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000-2005 гг.
Планируемый целевой набор абитуриентов на первый курс средних профессиональных педагогических учебных заведения с целью подготовки специалистов для перспектив- ного комплектования малокомплектных сельских школ, чел. Стоимость четырехлетней подго- товки одного специалиста в среднем профессиональном педагогическом учебном заведении, млн.руб.		40	20	20
		5,0	5,0	5,0
Всего по годам, млн.руб.		200,0	100,0	100,0
Итого по Программе, млн.руб.	400,0

Таблица N 6
Подготовка педагогических кадров для малокомплектной сельской школы.

Задача - повышение квалификации педагогов и руководителей малокомплектных сельских школ (в том числе в дистантной форме).

Расчетные показатели	Годы финансирования
	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000-2005 гг.
Повышение квалификации учителей малокомплектных сельских школ: количество часов на одного слушателя количество обучающихся, стоимость одного часа обуче- ния, тыс.руб.		156	156	156
		50	50	300
		2770	2770	2770
Всего, млн.руб.		22,0	22,0	130,0
Повышение квалификации руководителей малокомплектных сельских школ: количество часов на одного слушателя количество обучающихся, стоимость одного часа обуче- ния, тыс.руб.		120	120	120
		50	50	50
		2770	2770	2770
Всего, млн.руб.		16,6	16,6	99,7
Всего по годам, млн.руб.		38,0	38,0	230,0
Итого по Программе, млн.руб.	306,0

Таблица N 7
Социальная поддержка педагогов.

Задача - разработка целевой областной программы "Жилье сельского учителя".

Расчетные показатели	Годы финансирования
	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000-2005 гг.
Фонд оплаты труда творческого коллектива в месяц, млн.руб. (см. пояснительную записку) продолжительность работы творческого коллектива по договору, месяцы		4,7
		12
Всего по годам, млн.руб.		57,0
Итого по Программе, млн.руб.	57,0

Итого по разделу 2.2. программы, млн.руб.

1563,0

Таблица N 8
Разработка основ методического оснащения малокомплектной сельской школы.

Задача - разработка интегрированных образовательных программ, научно-методических и учебных пособий для комплексов "детский сад-малокомплектная сельская школа.

Расчетные показатели	Годы финансирования
	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000-2005 гг.
Разработка интегрированных образовательных программ для комплексов "детский сад-мало- комплектная сельская школа" (всего семь): Фонд оплаты труда творческого коллектива в месяц, млн.руб. (см. пояснительную записку) продолжительность работы творческого коллектива по договору, месяцы количество творческих коллективов		4,7
		6
		7
Всего, млн.руб.		200,0
Разработка учебных пособий для учащихся комплексов "дет- ский сад-малокомплектная се- льская школа" по интегрирова- нным образовательным програм- мам (всего семь): Фонд оплаты труда творческого коллектива в месяц, млн.руб. (см. пояснительную записку) продолжительность работы творческого коллектива по договору, месяцы количество творческих коллективов		4,7	4,7
		6	6
		7	7
Всего, млн.руб.		200,0	200,0
Разработка научно-методичес- ких пособий для педагогичес- ких комплексов по интегриро- ванным программам и учебным пособиям к ним (всего семь): Фонд оплаты труда творческого коллектива в месяц, млн.руб. (см. пояснительную записку) продолжительность работы творческого коллектива по договору, месяцы количество творческих коллективов		4,7
		6
		7
Всего, млн.руб.		200,0
Издание интегрированных обра- зовательных программ для комплексов "детский сад-мало- комплектная сельская школа" (всего семь): Объем печатного издания,печ.л средняя стоимость типографс- кого исполнения 1 печатного листа тиражом тысяча экз., млн.руб. тираж издания, тыс.экз. количество видов программ,ед.		3
		0,7
		1
		7
Всего, млн.руб.		14,7
Издание учебных пособий для учащихся комплексов "детский сад-малокомплектная сельская школа" по интегрированным об- разовательным программам (всего семь): Объем печатного издания,печ.л средняя стоимость типографс- кого исполнения 1 печатного листа тиражом тысяча экз., млн.руб. тираж издания, тыс.экз. количество видов программ,ед.			7
			0,7
			1
			7
Всего, млн.руб.			34,0
Издание научно-методических пособий для педагогических работников комплексов по интегрированным программам и учебным пособиям к ним (всего семь): Объем печатного издания,печ.л средняя стоимость типографс- кого исполнения 1 печатного листа тиражом тысяча экз., млн.руб. тираж издания, тыс.экз. количество видов программ,ед.				3
				0,7
				1
				7
Всего, млн.руб.				15,0
Всего по годам, млн.руб.		414,0	433,0	15,0
Итого по Программе, млн.руб.	862,0

Итого по разделу 2.3. программы, млн.руб.

862,0

Таблица N 9
Оснащение малокомплектной сельской школы современными техническими
средствами обучения и наглядными пособиями.

Задача - разработка конфигурации, приобретение и поставка в малокомплектные сельские школы средств информатизации образовательного процесса (компьютерной и аудио-видеотехники).

/-----------------------------------------------------------------------\

|Средства    |Расчетные показатели      |  Годы финансирования          |

|информацион-|--------------------------+-------------------------------|

|ного образо-|кол-во  |кол-во |стоимость|1997 г.|1998 г.|1999 г.|2000-  |

|вательного  |школ,ед.|на одну|одной ед.|       |       |       |2005 гг|

|процесса    |        |школу, |млн.руб. |       |       |       |       |

|            |        | ед.   |         |       |       |       |       |

|------------+--------+-------+---------+-------------------------------|

|Компьютерный|  201   |   1   |   65,0  |           13065,0             |

|класс       |        |       |         |                               |

|(десять ком-|        |       |         |                               |

|пьютеров    |        |       |         |                               |

|Pentium-100,|        |       |         |                               |

|один компью-|        |       |         |                               |

|тер препода-|        |       |         |                               |

|вателя      |        |       |         |                               |

|Pentium-200 |        |       |         |                               |

|(мультиме-  |        |       |         |                               |

|дийный комп-|        |       |         |                               |

|лект, сеть, |        |       |         |                               |

|принтер ла- |        |       |         |-------------------------------|

|зерный)     |        |       |         |       |11700,0| 455,0 | 910,0 |

|------------+--------+-------+---------+-------------------------------|

|Ксерокс     |  201   |   1   |   5,5   |             1105,5            |

|            |        |       |         |-------------------------------|

|            |        |       |         |       | 990,0 |  38,5  | 77,0 |

|------------+--------+-------+---------+-------------------------------|

|Видеокомп- |  201   |   1   |   8,0   |             1608,0            |

|лект (теле- |        |       |         |                               |

|визор, видео|        |       |         |                               |

|-магнитофон,|        |       |         |-------------------------------|

|видеокамера)|        |       |         |       | 1440,0|  56,0  | 112,0|

|------------+--------+-------+---------+-------------------------------|

|Аудиокомп-  |  201   |   1   |   1,5   |             301,5             |

|лекс (CD-   |        |       |         |                               |

|проигрыва-  |        |       |         |                               |

|тель, магни-|        |       |         |-------------------------------|

|тофон)      |        |       |         |       |  270,0|  10,5  | 21,0 |

|---------------------------------------+-------+-------+--------+------|

|         Всего по годам, млн.руб.      |       |14400,0|  560,0 |1120,0|

|---------------------------------------+-------------------------------|

|     Итого по Программе, млн.руб.      |             16080,0           |

\-----------------------------------------------------------------------/

Таблица N 10
Оснащение малокомплектной сельской школы современными техническими
средствами обучения и наглядными пособиями.

Задача - обеспечение учебно-наглядными пособиями и техническими средствами обучения сельских малокомплектных школ.

Расчетные показатели	Годы финансирования
	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000-2005 гг.
Количество малокомплектных школ,ед. Планируемое количество комп- лектов технических средств и учебно-наглядных пособий на одну школу (комплект из 10-20 наименований) Средняя цена одного комплекта млн.руб.		184	187	201
		1	1	1
		5,0	5,0	5,0
Всего по годам, млн.руб.		920,0	935,0	1005,0
Итого по Программе, млн.руб.	2860,0

Таблица N 11
Развитие систем жизнеобеспечения в сельских малокомплектной школах.

Задача - перевод малокомплектных школ на отопление от газовых мини-котелен.

Расчетные показатели	Годы финансирования
	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000-2005 гг.
Количество малокомплектных сельских школ, подлежащих пе- реводу на отопление от газо- вых мини-котелен,ед. Стоимость перевода одной школы на отопление от мини- котелен (покупка оборудования монтаж, наладка, пуск), млн.руб.		5	6	12
		300,0	300,0	300,0
Всего по годам, млн.руб.		1500,0	1800,0	3600,0
Итого по Программе, млн.руб.	6900,0

Таблица N 12
Развитие систем жизнеобеспечения в сельских малокомплектной школах.

Задача - обеспечение транспортными средствами центральных сельских школ, имеющих отдаленно расположенные филиалы - малокомплектные сельские школы.

Расчетные показатели	Годы финансирования
	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000-2005 гг.
Количество центральных сельс- ких школ, имеющих отдаленно расположенные филиалы - мало- комплектные сельские школы,ед Планируемое обеспечение автобусами по годам,ед. Количество автобусов (марок "ГАЗ" или "ПАЗ") на одну центральную школу,ед. Цена одного автобуса,млн.руб.	46
		6	20	20
		1	1	1
		110,0	110,0	110,0
Всего по годам, млн.руб.		660,0	2200,0	2200,0
Итого по Программе, млн.руб.	5060,0

Итого по разделу 2.4. программы, млн.руб.

30900,0

Таблица N 13
Нормативно-правовое обеспечение малокомплектной сельской школы.

Задача - юридическое обеспечение деятельности объединений "детский сад - малокомплектная сельская школа.

Расчетные показатели	Годы финансирования
	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000-2005 гг.
Разработка нормативных и пра- вовых документов, регламенти- рующих деятельность объедине- ний "детский сад - малокомплект- ная сельская школа": фонд оплаты труда творческого коллектива в месяц, млн.руб. (см. пояснительную записку) продолжительность работы творческого коллектива по договору, месяцы
		4,7	4,7
		4	4
Всего по годам, млн.руб.		19,0	19,0
Итого по Программе, млн.руб.	38,0

Итого по разделу 2.4. программы, млн.руб.

38,0

Итого по программе обеспечения, образования, млн.руб.

40 907,0