Приложение. Финансово-экономическое обоснование Территориальной Программы

Приложение
к территориальной
программе
"Развитие лесного хозяйства
Самарской области
на 1998-2005 годы"

Финансово-экономическое обоснование
Территориальной Программы

Таблица N 1

Мероприятия по воспроизводству лесов на 1998-2005 годы

                                                                                                                      (в ценах 1998 года) тыс.руб.

Наименование	1998 г.		1999 г.		2000 г.		2001 г.		2002 г.		2003 г.		2004 г.		2005 г.
1			3		4		5		6		7		8		9
	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
1. Посадка и посев леса, га	600	890	800	4781	1000	4781	1500	4218	2000	5625	3000	8437	3000	8437	3000	8437
2. Содействие естественному возобновлению, га	160	10	160	16	160	16	160	16	160	16	160	16	160	16	160	16
3. Отвод лесосек под рубки ухода, га	14400	78	14400	270	14400	270	14400	270	14400	270	14400	270	14400	270	14400	270
4. Рубки ухода в молодняках, га	2500	522	2500	902	2500	902	2500	902	2500	902	2500	902	2500	902	2500	902
Прореживание, кб м			54000	2655	54000	2655	54000	2655	54000	2655	54000	2655	54000	2655	54000	2655
Итого		1500		8624		8624		8061		9468		12280		12280		12280
в т.ч. на приобретение техники				3412		2919		1123		296		1641		1641		1641

Таблица N 2

Мероприятия по охране лесов от пожаров на 1998-2005 гг.

                                                                                                                     (в ценах 1998 года) тыс. руб.

Наименование	1998 г.		1999 г.		2000 г.		2001 г.		2002 г.		2003 г.		2004 г.		2005 г.
1	2		3		4		5		6		7		8		9
	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
1. Устройство противопожарных барьеров, км	2785	51	2785	51	2785	51	2785	51	2785	51	2785	51	2785	51	2785	51
2. Уход за мине- рализованными по- лосами и противо- пожарными разры- вами, км	6831	79	6831	79	6831	79	6831	79	6831	79	6831	79	6831	79	6831	79
3. Строительство дорог противопо- жарного назначе- ния, км	21	8	21	8	21	8	21	8	21	8	21	8	21	8	21	8
4. Содержание по- жарно-химических станций		648		648		648		648		648		648		648		648
5. Ремонт и со- держание радио- и телефонной связи		161		161		161		161		161		161		161		161
6. Наем временных пожарных сторожей		177		177		177		177		177		177		177		177
7. Содержание мототранспортных средств и лоша- дей, закрепленных за лесной охраной		274		274		274		274		274		274		274		274
8. Благоустройст- во зеленых зон		157		157		157		157		157		157		157		157
Итого:		1555		1555		1555		1555		1555		1555		1555		1555

Таблица N 3

Лесозащитные мероприятия на 1998-2005 годы

                                                                           (в ценах 1998 года) тыс. руб.

Наименование	1998		1999		2000		2004		2005
1	2		3		4		5		6
	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
1. Авиахимборьба, тыс. га	40	2500	40	2500	40	2500	40	2500	40	2500
2. Наземные меры борьбы, тыс. га	10	240	10	240	10	240	10	240	10	240
3. Лесопатологиче- ский мониторинг, тыс. га	54	60	54	60	54	60	54	60	54	60
Итого		2800		2800		2800		2800		2800

Таблица N 4

Мероприятия по созданию защитных лесных насаждений
на 1998-2005 годы

                                                                                                                    (в ценах 1998 года) тыс. руб.

Наименование	1998 г.		1999 г.		2000 г.		2001 г.		2002 г.		2003 г.		2004 г.		2005 г.
1	2		3		4		5		6		7		8		9
	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
1. Посадка, га	257	2871	285	2871	315	2871	500	1406	600	1687	700	1969	800	2250	900	2531
2. Реконструкция защитных лесо- насаждений, рубки ухода, га	60	1516	68	1516	60	1516	181	1018	181	1018	181	1018	181	1018	181	1018
Итого		4387		4387		4387		2424		2705		2987		3268		3549
в т. ч. на приоб- ретение техники		2477		2257		2159		298		332		367		401		436

Таблица N 5

Расходы по содержанию лесохозяйственного аппарата
и структурных подразделений на 1998-2005 годы

                                                                                 (в ценах 1998 года) тыс. руб.

Наименование	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Оплата труда	6612	6612	6612	6612	6612	6612	6612	6612
2. Отчисление на социальные нужды	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546
3. Канцелярские и хозяйственные расходы	565	565	565	565	565	565	565	565
4. Командировки и служебные разъезды	121	121	121	121	121	121	121	121
5. Приобретение инвентаря	22	22	22	22	22	22	22	22
6. Приобретение форменного обмундирования	95	95	95	95	95	95	95	95
7. Содержание контор лесничеств	539	539	539	539	539	539	539	539
Итого	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500

Таблица N 6

Общепроизводственные расходы на 1998-2005 годы

                                                                                  (в ценах 1998 года) тыс.руб.

Наименование	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Оплата наемного и содер- жание собственного транспор- та	2697	3117	3536	3956	4375	4795	5274	5754
2. Охрана труда и техника безопасности	82	95	108	120	133	146	160	175
3. Подготовка рабочих кадров	48	55	63	70	78	85	94	102
4. Затраты на текущий ремонт зданий и сооружений	372	430	488	546	603	661	727	794
5. Содержание производствен- ных и складских помещений, гаражей	1190	1375	1560	1745	1930	2116	2327	2539
6. Лесохозяйственная и про- тивопожарная пропаганда	111	128	145	163	181	197	218	236
Итого	4500	5200	5900	6600	7300	8000	8800	9600

Таблица N 7

Расходы на лесохозяйственные мероприятия
на 1998-2005 годы

                                                                                                                     (в ценах 1998 года) тыс. руб.

Наименование	1998 г.		1999 г.		2000 г.		2001 г.		2002 г.		2003 г.		2004 г.		2005 г.
1	2		3		4		5		6		7		8		9
	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
1. Проходные рубки ухода, тыс. кбм	18	514	18	514	18	514	18	514	18	514	18	514	18	514	18	514
2. Санитарные рубки, тыс. кбм	40	1375	40	1375	40	1375	40	1375	40	1375	40	1375	40	1375	40	1375
3. Строительство лесохозяйственных дорог, км	9	1011	9	1011	9	1011	9	1011	9	1011	9	1011	9	1011	9	1011
4. Биотехнические мероприятия		90		90		90		90		90		90		90		90
Итого:		2990		2990		2990		2990		2990		2990		2990		2990

Таблица N 8

Мероприятия по проектно-изыскательским работам
на 1998-2005 годы

                                                                    (в ценах 1998 года) тыс. руб.

Наименование	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проектно-изыска- тельские работы	222	222	222	222	222	222	222	222
Итого	222	222	222	222	222	222	222	222

Таблица N 9

Затраты на развитие лесного хозяйства
на 1998-2005 годы

                                                                              (в ценах 1998 года) тыс. руб.

Наименование	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Мероприятия, оплачиваемые в централизованном порядке	222	222	222	222	222	222	222	222
2. Воспроизводство лесных ресурсов	1500	8624	8624	8061	9468	12280	12280	12280
3. Охрана лесов от пожаров	1555	1555	1555	1555	1555	1555	1555	1555
4. Лесозащитные работы	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
5. Полезащитное лесоразведе- ние	4387	4387	4387	2424	2705	2987	3268	3549
6. Содержание органов управления	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500
7. Общепроизводственные расходы	4500	5200	5900	6600	7300	8000	8800	9600
8. Лесохозяйственные работы	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990
Итого	28454	36278	36978	35152	37540	41334	42415	43496

Таблица N 10

Источники финансирования

                                                                              (в ценах 1998 года) тыс. руб.

Наименование	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Всего расходов, в т. ч.	28454	36278	36978	35152	37540	41334	42415	43496
федеральный бюджет	13467	13467	13467	13467	13467	13467	13467	13467
средства сельхозпредприя- тий (по договорам)	4387	4387	4387	2424	2705	2984	3268	3549
областной бюджет	1500	8624	8624	8061	9468	12280	12280	12280
собственные средства	9100	9800	10500	11200	11900	12600	13400	14200
2. Мероприятия, оплачиваемые в централизованном порядке (федеральный бюджет)	222	222	222	222	222	222	222	222
3. Воспроизводство лесов (областной бюджет)	1500	8624	8624	8061	9468	12280	12280	12280
4. Охрана лесов от пожаров (собственные средства)	1555	1555	1555	1555	1555	1555	1555	1555
5. Лесозащитные работы, в т. ч.:	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
федеральный бюджет	2745	2745	2745	2745	2745	2745	2745	2745
собственные средства	55	55	55	55	55	55	55	55
6. Полезащитное лесоразведе- ние (средства сельхозпред- приятий по договорам)	4387	4387	4387	2424	2705	2987	3268	3549
7. Содержание органов управ- ления (федеральный бюджет)	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500
8. Общепроизводственные расходы (собственные средст- ва)	4500	5200	5900	6600	7300	8000	8800	9600
9. Лесохозяйственные работы (собственные средства)	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990	2990

Таблица N 11

Расчет собственных средств, направляемых на
финансирование затрат лесного хозяйства
в 1998-2005 годах

                                                                                (в ценах 1998 года) тыс. руб.

Наименование	ед. изм.	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Количество лик- видной древесины:	тыс.кбм.	100	100	100	100	100	100	100	100
средняя цена 1 кбм.	руб.	40	45	50	55	60	65	66	70
выручка от реализа- ции древесины	тыс.руб.	4000	4500	5000	5500	6000	6500	6600	7000
2. Выручка за семе- на и посадочный материал	тыс.руб.	32	40	42	45	48	50	55	60
3. Услуги транспор- та	тыс.руб.	1173	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
4. Лесные подати и арендная плата	тыс.руб.	3285	3410	3508	3605	3702	3800	4395	4690
5. Прочие поступле- ния	тыс.руб.	610	650	700	750	800	850	900	950
Итого	тыс.руб.	9100	9800	10500	11200	11900	12600	13400	14200