Раздел III. Технико-экономическое обоснование Программы

Раздел III. Технико-экономическое обоснование Программы

Всего затраты по целевой Программе социальной поддержки населения г. Тольятти на 2002 г. составят 76538,0 тыс. руб. в том числе:

- Выплата ежемесячного городского социального пособия	42000,0
- Выплата ежемесячных дотаций и доплат	19527,0
- Оказание адресной материальной помощи	5738,0
- Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными физическими возможностями	5127,0
- Проведение памятных и культурно-массовых мероприятий	715,0
- Взаимодействие с общественными организациями и учреждениями	2716,0
- Возмещение расходов по предоставлению льгот по проезду на дачных маршрутах	715,0

В соответствии с приоритетами мероприятий Программы, предусматривающими усиление адресности социальной помощи, оказание материальной поддержки, в первую очередь, нетрудоспособным гражданам с низким уровнем дохода, основная часть финансовых средств (56,7%) направляется на выплату городского социального пособия.

Значительное, в 2,4 раза увеличение расходов на выплату городского социального пособия в 2002 году по сравнению с 2001 годом, связано с необходимостью достижения основной цели Программы - доведение уровня доходов нетрудоспособных жителей города до уровня их прожиточного минимума, с отменой ограничения по максимальному размеру пособия на получателя. В то же время, для пресечения иждивенческих тенденций и с учетом экономии на потреблении в семьях с большим количеством иждивенцев, в соответствии с рекомендациями Всероссийского Центра уровня жизни при Министерстве труда и социального развития РФ, применяются дифференцированные ограничения размера городского социального пособия на семью в целом.

23% от общего объема финансирования направляется на выплату ежемесячных дотаций и доплат отдельным категориям населения, 7,7% - на оказание адресной материальной помощи. Объемы финансирования по данным направлениям Программы остались практически на уровне 2001 года (102% и 99,3% соответственно).

Таким образом, 87,4% финансовых средств направляются на оказание материальной поддержки социально незащищенным категориям населения.

Объемы финансирования по иным разделам Программы в процентном отношении от общего объема составляют соответственно:

- на формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями - 6,9%;

- на проведение памятных и культурно-массовых мероприятий - 1%;

- на взаимодействие с общественными организациями и учреждениями - 3,7%;

- на возмещение расходов по предоставлению льгот по проезду на дачных маршрутах - 1%.

Расчеты по затратам средств на реализацию мероприятий Программы сведены в таблицу:

N п/п	Наименование мероприятий Программы	Кол-во чел.	Размер затрат на 1 чел. (руб.)	Сумма затрат (тыс. руб.)
1.	Выплата ежемесячного городского социального пособия (расчет произведен МУ "ЦСВ" автоматизированно по действующей базе данных получателей городского социального пособия исходя из величин прожиточного минимума, установленного постановлением Правительства РФ от 7 ноября 2001 г. N 664)	10500	330,0	42000,0
2.	Выплата ежемесячных дотаций и доплат, в том числе:			19527,0
2.1	Дотации инвалидам 1,2 групп, детям-инвалидам, в том числе:			16046,0
	Инвалиды 1 гр.	2600	55,0	1716,0
	Инвалиды 2 гр.	24500	40,0	11760,0
	Дети-инвалиды	3323	55,0	2194,0
	Почтовые расходы (2%), НДС (20%) (расчет произведен МУ "ЦСВ" по действующей базе данных инвалидов - получателей доплат к пенсии)			376,0
2.2	Дополнительные дотации инвалидам 1,2 групп, детям-инвалидам, являющимся получателями городского социального пособия, в том числе:			2468,0
	Инвалиды 1 гр.	200	55,0	132,0
	Инвалиды 2 гр.	2000	40,0	960,0
	Дети-инвалиды	2000	55,0	1320,0
	Почтовые расходы (2%), НДС (20%) (расчет произведен по действующей базе данных инвалидов - получателей ГСП)			56,0
2.3	Доплаты родителям военнослужащих, погибших при защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах (Чечня, Молдова, Таджикистан и др.), в размере минимальной пенсии без компенсации (расчет произведен исходя из размера минимальной пенсии по состоянию на 1 ноября 2001 г. с учетом ее ежеквартального повышения в 2002 году на 10%)	40	228,0	109,0
2.4	Доплаты военнослужащим, получившим инвалидность вследствие военной травмы при участии в боевых действиях в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, в том числе и на территории других государств, а также гражданским лицам, получившим увечье в указанных условиях - в размере 2-х минимальных пенсий с компенсациями (расчет произведен исходя из размера минимальной пенсии с компенсацией по состоянию на 1 ноября 2001 г. с учетом ее ежеквартального повышения в в 2001 году на 10%)	47	1056,0	595,0
2.5	Доплаты студентам - бывшим военнослужащим, защищавшим конституционные права граждан в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах в размере минимальной пенсии без компенсации (расчет произведен исходя из размера минимальной пенсии по состоянию на 1 ноября 2001г. с учетом ее ежеквартального повышения в 2002 году на 10%)	12	228,0	32,0
2.6	Доплаты почетным гражданам- в размере 200% величины прожиточного минимума пенсионера (расчет произведен МУ "ЦСВ" исходя из величин прожиточного минимума, установленного постановлением Правительства РФ от 7 ноября 2001 г. N 664)	10	2306,0	277,0
3.	Оказание адресной материальной помощи (расчет произведен на основании фактического исполнения Программы на 2001 год), в том числе:			5738,0
3.1	Гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации	4900	350,0	1715,0
3.2	Иногородним гражданам и гражданам без определенного места жительства, попавшим в трудные жизненные ситуации	400	200,0	80,0
3.3	На лечение, не входящее в перечень обязательного медицинского страхования, в т.ч.: по УСПН мэрии по УСПН районов	36 193	5000,0 1000,0	373,0 180,0 193,0
3.4	Благотворительное питание (20 талонов по 20,0 руб.)	655 чел. ежемеся- чно	400,0	3144,0
3.5	Опекаемым детям и воспитанникам интернатов, достигшим совершеннолетия	102	3000,0	306,0
3.6	Семьям погибших военнослужащих к памятной дате	80	1000,0	80,0
3.7	Семьям граждан, умерших от воздействия радиации, к памятной дате	80	500,0	40,0
4.	Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными физическими возможностями (расчет произведен на основании фактического исполнения Программы на 2001 год), в том числе:			5127,0
4.1	Переделка элементов жилья инвалидов-колясочников	9	17000,0	153,0
4.2	Установка (ремонт) пандусов и поручней, в т.ч.: - ремонт - установка	11 15	4900,0 13000,0	249,0 54,0 195,0
4.3	Медико-социальная реабилитация инвалидов-колясочников в МРЦ "Преодоление"			100,0
4.4	Ремонт неприватизированного жилья отдельным категориям одиноко проживающих нетрудоспособных граждан	55	17000,0	935,0
4.5	Предоставление санаторно-курортных путевок	600	6000,0	3600,0
4.6	Пожизненное содержание одиноких престарелых граждан и инвалидов, заключивших договора ренты с ЦСО	10	9000,0	90,0
5.	Проведение памятных и культурно-массовых мероприятий (расчет произведен на основании фактического исполнения Программы на 2001 год)	17 меро приятий		715,0
6.	Взаимодействие с общественными организациями и учреждениями (расчет произведен на основании фактического исполнения Программы на 2001 год), в том числе:			2716,0
6.1	Оказание финансовой помощи общественным организациям на основании договоров о сотрудничестве, в том числе:			228,0
	с составом более 1000 чел.	10	12000,0 в год	126,0
	с составом более 250 чел.	17	6000,0 в год	102,0
6.2	Совершенствование работы учреждений социальной защиты населения, в том числе:			2488,0
	Доплата к заработной плате работникам ГУ "Пансионат для ветеранов труда"		100% оклада	2160,0
	Доплата к заработной плате работникам ГУ "Социальная гостиница с отделением ночного пребывания" в Автозаводском районе		100% оклада	288,0
	Проведение семинаров, конференций; приобретение литературы для методического кабинета			40,0
7.	Возмещение расходов по предоставлению льгот по проезду на дачных маршрутах (расчет произведен на основании фактического исполнения Программы на 2001 год), в том числе:			715,0
	Возмещение расходов по предоставлению дополнительных 50% льгот за счет средств городского бюджета по проезду пенсионеров на дачных маршрутах			215,0
	Возмещение расходов по предоставлению льгот по проезду водным транспортом, предусмотренных Федеральным законодательством			500,0
	Всего:			76538,0