Раздел 7. Расчет финансовых затрат по разделу программы "Развитие муниципальной сети" Отрасли "Физкультура и спорт"

Раздел 7. Расчет финансовых затрат по разделу программы
"Развитие муниципальной сети" Отрасли "Физкультура и спорт"

NN пп	Перечень основных расходов	Планируемый объем затрат по годам в тыс.руб.			Источники финансиро- вания
		1998г	1999 г.	2000г.
1	2	3	4	5	6
	1.Содержание и развитие муниципальных спортивных объектов:
	1.1. УСК "Олимп" в т.ч.	-	11310	18620	-
1	Строительство	-	-	10000	Бюджет города
2	Текущий ремонт	-	500	500	Внебюджетные средства
3	Капитальный ремонт	-	2690	-	Внебюджетные средства
4	Оплата труда обслуживающего персонала на 109 единиц и административного персонала на 43,4 единиц	-	2129	2129	Внебюджетные средства
5	Начисление на заработную плату	-	820	820	Внебюджетные средства
6	Материально-техническое обеспечение всего, в том числе:	-	444	444	Внебюджетные средства
-	канцелярские принадлежности;	-	138	138	Внебюджетные средства
-	материалы и предметы для текущих хозяйственных целей;	-	27	27	Внебюджетные средства
-	прочие расходные материалы и предметы снабжения	-	279	279	Внебюджетные средства
7	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	-	300	300	Внебюджетные средства
8	Оплата транспортных услуг	-	41	41	Внебюджетные средства
9	Оплата услуг связи	-	38	38	Внебюджетные средства
10	Оплата коммунальных услуг всего, в том числе:	-	4321	4321	Бюджет города
-	отопление	-	1980	1980	Бюджет города
-	освещение	-	510	510	Бюджет города
-	услуги водоканала	-	1764	1764	Бюджет города
-	прочие (вывоз мусора, СЭС, услуги УОП)	-	67	67	Бюджет города
11	Учебно-спортивная работа спортобъекта	-	27	27	Внебюджетные средства
	1.2. Лыжный комплекс, в том числе:	-	1413,3	1413,3	-
1	Строительство	-	-	-	-
2	Текущий ремонт	-	80	80	Внебюджетные средства
3	Капитальный ремонт	-	160	160	Внебюджетные средства
4	Оплата труда обслуживающего персонала на 7,5 единиц и административного персонала на 17,7 единиц	-	467	467	Внебюджетные средства
5	Начисление на заработную плату	-	180	180	Внебюджетные средства
6	Материально-техническое обеспечение всего, в том числе:	-	4	4	Внебюджетные средства
-	канцелярские принадлежности;	-	-	-	-
-	материалы и предметы для текущих хозяйственных целей;	-	2	2	Внебюджетные средства
-	прочие расходные материалы и предметы снабжения	-	2	2	Внебюджетные средства
7	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	-	13	13	Внебюджетные средства
8	Оплата транспортных услуг	-	-	-	-
9	Оплата услуг связи	-	1,3	1,3	Внебюджетные средства
10	Оплата коммунальных услуг всего, в том числе:	-	385	385	Бюджет города
-	отопление	-	-	-	-
-	освещение	-	325	325	Бюджет города
-	услуги водоканала	-	56	56	Бюджет города
-	прочие (вывоз мусора, СЭС, услуги УОП)	-	4	4	Бюджет города
11	Учебно-спортивная работа спортобъекта	-	123	123	Внебюджетные средства
	1.3. Водно-спортивный комплекс (гребная база ВАЗа, яхт- клуб "ХИМИК"), в том числе	-	1644	2784	-
а)	Гребная база ВАЗа, в том числе:	-	1011	1011	-
1 2	Строительство Текущий ремонт	- -	- 10	- 10	- Внебюджетные средства
3 4	Капитальный ремонт Оплата труда обслуживающего персонала на 9,5 единиц и административного персонала на 18,5 единиц	- -	- 577	- 577	- Внебюджетные средства
5 6 -	Начисление на заработную плату Материально-техническое обеспечение всего, в том числе: канцелярские принадлежности;	- - -	222 2 -	222 2 -	Внебюджетные средства Внебюджетные средства -
- - 7 8	материалы и предметы для текущих хозяйственных целей; прочие расходные материалы и предметы снабжения Приобретение оборудования и предметов длительного пользования Оплата транспортных услуг	- - - -	- 2 12 13	- 2 12 13	- Внебюджетные средства Внебюджетные средства Внебюджетные средства
9	Оплата услуг связи	-	3	3	Внебюджетные
10 -	Оплата коммунальных услуг всего, в том числе: отопление	- -	69 -	69 -	Бюджет города -
- -	освещение услуги водоканала	- -	34 35	34 35	Бюджет города Бюджет города
11	Учебно-спортивная работа спортобъекта	-	103	103	Внебюджетные средства
б) 1	яхт-клуб "Химик", в том числе: Строительство	- -	633 -	1773 1100 ПЦ "Волга "	- Бюджет города
2 3 4 5 6 - - - 7 8 9 10 -	Текущий ремонт Капитальный ремонт Оплата труда обслуживающего персонала на 22 единицы и административного персонала на 2 единицы Начисление на заработную плату Материально-техническое обеспечение всего, в том числе: канцелярские принадлежности; материалы и предметы для текущих хозяйственных целей; прочие расходные материалы и предметы снабжения Приобретение оборудования и предметов длительного пользования Оплата транспортных услуг Оплата услуг связи Оплата коммунальных услуг всего, в том числе: отопление	- - - - - - - - - - - - -	350 - 121 49 24 3 12 9 13 10 3 46 7	360 - 130 53 27 4 13 10 15 13 4 52 9	Внебюджетные средства - Внебюджетные средства Внебюджетные средства Внебюджетные средства Внебюджетные средства Внебюджетные средства Внебюджетные средства Внебюджетные средства Внебюджетные средства Внебюджетные средства Бюджет города Бюджет города
- - 11 1 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 - - - 7 8 9	освещение услуги водоканала Учебно-спортивная работа спортобъекта 1.4. Муниципальное унитарное предприятие "Стадион Труд", в том числе: Капитальный ремонт 1.5. Плоскостные сооружения (площадки и поля), в том числе: Автозаводский район: хоккейных кортов - 10, катков для массового катания - 9, спортивных площадок - 179, теннисных площадок - 3 Текущий ремонт Центральный район: хоккейных кортов - 6, катков для массового катания - 11, площадок -9, футбольных полей -3 Текущий ремонт Капитальный ремонт Комсомольский район: 11 хоккейных кортов Текущий ремонт 1.6. Строительство плоскостных сооружений базы "Плес" школы высшего спортивного мастерства: 1.7. Спортивный комплекс "Акробат", в том числе: Строительство Текущий ремонт Капитальный ремонт Оплата труда обслуживающего персонала на 18,5 единицы и административного персонала на 7 единицы Начисление на заработную плату Материально-техническое обеспечение всего, в том числе: канцелярские принадлежности; материалы и предметы для текущих хозяйственных целей; прочие расходные материалы и предметы снабжения Приобретение оборудования и предметов длительного пользования Оплата транспортных услуг Оплата услуг связи	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	19 20 17 2286 2286 2969 695 695 2049 267 1782 225 225 576 923 - 40 60 159 64 35 - - 35 60 5 35	21 22 19 - - 1187 695 695 267 267 - 225 225 - 923 - 40 60 159 64 35 - - 35 60 5 35	Бюджет города Бюджет города Внебюджетные средства - Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города - Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города - - Внебюджетные средства Внебюджетные средства Внебюджетные средства Внебюджетные средства Внебюджетные средства - - Внебюджетные средства Внебюджетные средства Внебюджетные средства Внебюджетные средства
10 - - 11	Оплата коммунальных услуг всего, в том числе: отопление освещение услуги водоканала Учебно-спортивная работа спортобъекта Итого:	- - - - - -	450 220 120 110 15 21121,3	450 220 120 110 15 24927, 3	Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Внебюджетные средства
1 1.1 1.2 2 2.1 - - - - - - - 2.2 - - - - - - - 2.3 - - - - - -	в том числе: 2. Содержание муниципальных учреждений , в том числе: Создание муниципального центра физкультуры и детского спорта спорткомитета мэрии, со штатом (2 заместителя председателя), в том числе: 110100 Фонд оплаты труда 110200 Начисление на заработную плату Содержание учреждений дополнительного образования физкультурно- спортивной направленности АО АвтоВАЗ, всего: в том числе: Комплексная спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва N 1 (отделения: легкая атлетика, велоспорт, большой теннис, тяжелая атлетика, бадминтон) всего, в том числе: 110100 Фонд заработной платы (7 единиц административных работников, 20 единиц тренерских кадров) 110200 Начисление на заработную плату 111004 Учебно-спортивная работа 240102 Приобретение оборудования 110303 Приобретение специального снаряжения 110305 Приобретение спортивного инвентаря 111004 Организация летнего оздоровительного отдыха Комплексная спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва N 2 (отделения: плавание, прыжки в воду) всего, в том числе: 110100 Фонд заработной платы (3 единиц административных работников, 12 единиц тренерских кадров) 110200 Начисление на заработную плату 111004 Учебно-спортивная работа 240102 Приобретение оборудования 110303 Приобретение специального снаряжения 110305 Приобретение спортивного инвентаря 111004 Организация летнего оздоровительного отдыха Комплексная спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва (отделения: бокс, борьба самбо, спортивная гимнастика, акробатика) всего, в том числе: 110100 Фонд заработной платы (10 единиц административных работников, 23 единицы тренерских кадров) 110200 Начисление на заработную плату 111004 Учебно-спортивная работа 240102 Приобретение оборудования 110303 Приобретение специального снаряжения 110305 Приобретение спортивного инвентаря	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	11102 10019,3 69,8 50,4 19,4 6743 6743 - 1254 - 357 137 - 315 45 240 160 933 - 198 76 469 - - - 30 160 1554 - 436 168 671 - - - 119	17564 7363,3 69,8 50,4 19,4 6008 3697 2311 654 450 357 137 450 - - - 160 545 349 198 76 111 349 - - - 160 904 560 436 168 140 560 - - -	Бюджет города Внебюджетные средства Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Внебюджетные средства Бюджет города Внебюджетные средства Бюджет города Бюджет города Внебюджетные средства Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города (фонд соцстраха) Бюджет города Внебюджетные средства Бюджет города Бюджет города Бюджет города Внебюджетные средства - - Бюджет города Бюджет города Бюджет города Внебюджетные средства Бюджет города Бюджет города Бюджет города Внебюджетные средства - - Бюджет города
-	111004 Организация летнего оздоровительного отдыха	-	160	160	Бюджет города (фонд соцстраха)
2.4 - - - - - - - 2.5 - - - - - - -	Специализированная детско- юношеская школа Олимпийского резерва лыжного комплекса (отделения: лыжные гонки, спортивное ориентирование) всего, в том числе: 110100 Фонд заработной платы (5 единиц административных работников, 14 единиц тренерских кадров) 110200 Начисление на заработную плату 111004 Учебно-спортивная работа 240102 Приобретение оборудования 110303 Приобретение специального снаряжения 110305 Приобретение спортивного инвентаря 111004 Организация летнего оздоровительного отдыха Специализированная детско- юношеская школа Олимпийского резерва водно- спортивного комплекса (отделения: гребля на байдарках и каноэ, парусный спорт) всего, в том числе: 110100 Фонд заработной платы (5 единиц административных работников, 12 единиц тренерских кадров) 110200 Начисление на заработную плату 111004 Учебно-спортивная работа 240102 Приобретение оборудования 110303 Приобретение специального снаряжения 110305 Приобретение спортивного инвентаря 111004 Организация летнего оздоровительного отдыха	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1432 - 250 96 639 - 80 100 107 160 1570 - 224 86 894 - 106 - 100 160	768 408 250 96 262 408 - - - 160 826 544 224 86 356 544 - - - 160	Бюджет города Внебюджетные средства Бюджет города Бюджет города Бюджет города Внебюджетные средства Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Внебюджетные средства Бюджет города Бюджет города Бюджет города Внебюджетные средства Бюджет города - Бюджет города Бюджет города
3	Содержание учреждений дополнительного образования физкультурно- спортивной направленности городского Совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов "Россия" всего, в том числе: в том числе:	- - -	3130 2754 376	2804 2500 304	Бюджет города Внебюджетные средства
3.1 - - - - - - - 3.2 - - - -	Комплексная детско- юношеская спортивная школа N 11 (баскетбол, настольный теннис, стрельба из лука): 110100 Фонд заработной платы (3 единиц административных работников, 13 единиц тренерских кадров) 110200 Начисление на заработную плату 111004 Учебно-спортивная работа 240102 Приобретение спортивного оборудования оборудования 110303 Приобретение специального снаряжения 110305 Приобретение спортивного инвентаря 111004 Организация летнего оздоровительного отдыха Комплексная детско- юношеская спортивная школа N 1 (отделения: акробатика, борьба греко- римская, лыжные гонки) всего: в том числе: 110100 Фонд заработной платы (3 единиц административных работников, 14 единиц тренерских кадров) 110200 Начисление на заработную плату 111004 Учебно-спортивная работа 240102 Приобретение спортивного оборудования оборудования	- - - - - - - - - - - - - - - -	934 211 82 298 36 - 147 160 918 542 376 224 86 - 376 24	829 211 82 376 - - - 160 846 542 304 224 86 72 304 -	Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Бюджет города Внебюджетные средства Бюджет города Бюджет города Бюджет города Внебюджетные средства Бюджет города
-	110303 Приобретение специального снаряжения	-	-	-	-
- - 3.3	110305 Приобретение спортивного инвентаря 111004 Организация летнего оздоровительного отдыха Специализированная детско- юношеская школа Олимпийского резерва N 4 (отделения: гребля на байдарках и каноэ) всего, в том числе:	- - -	48 160 1278	- 160 1129	Бюджет города Бюджет города Бюджет города
- -	110100 Фонд заработной платы (3 единиц административных работников, 13 единиц тренерских кадров) 110200 Начисление на заработную плату	- -	227 89	227 89	Бюджет города Бюджет города
-	111004 Учебно-спортивная работа	-	296	553	Бюджет города
-	240102 Приобретение спортивного оборудования	-	310	-	Бюджет города
- -	110303 Приобретение специального снаряжения 110305 Приобретение спортивного инвентаря	- -	196 -	- 100	Бюджет города Бюджет города
-	111004 Организация летнего оздоровительного отдыха	-	160	160	Бюджет города
	Итого: в том числе: Всего по разделу отрасли:	- - - - - -	9942,8 9566,8 376 31064,1 20668,8 10395,3	8881,8 6266,8 2615 33809, 1 23830, 8 9978,3	Бюджет города Внебюджетные средства Бюджет города: Внебюджетные средства