Приложение. Финансово-экономическое обоснование Территориальной Программы

Приложение
к территориальной
программе
"Развитие лесного хозяйства
Самарской области
на 1998-2005 годы"

Финансово-экономическое обоснование
Территориальной Программы

Таблица N  1. Мероприятия по воспроизводству лесов на 1998-2005 годы

Таблица N  2. Мероприятия по охране лесов от пожаров на 1998-2005 гг.

Таблица N  3. Лесозащитные мероприятия на 1998-2005 годы

Таблица N  4. Мероприятия по созданию защитных лесных насаждений

              на 1998-2005 годы

Таблица N  5. Расходы по содержанию лесохозяйственного аппарата

              и структурных подразделений на 1998-2005 годы

Таблица N  6. Общепроизводственные расходы на 1998-2005 годы

Таблица N  7. Расходы на лесохозяйственные мероприятия на 1998-2005 годы

Таблица N  8. Мероприятия по проектно-изыскательским работам

              на 1998-2005 годы

Таблица N  9. Затраты на развитие лесного хозяйства на 1998-2005 годы

Таблица N 10. Источники финансирования

Таблица N 11. Расчет собственных средств, направляемых на финансирование

              затрат лесного хозяйства в 1998-2005 годах

Таблица N 1

Мероприятия по воспроизводству лесов на 1998-2005 годы

                                                                                                                      (в ценах 1998 года) тыс.руб.

Наименование	1998 г.		1999 г.		2000 г.		2001 г.		2002 г.		2003 г.		2004 г.		2005 г.
1			3		4		5		6		7		8		9
	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
1. Посадка и посев леса, га	600	890	800	4781	1000	4781	1500	4218	2000	5625	3000	8437	3000	8437	3000	8437
2. Содействие естественному возобновлению, га	160	10	160	16	160	16	160	16	160	16	160	16	160	16	160	16
3. Отвод лесосек под рубки ухода, га	14400	78	14400	270	14400	270	14400	270	14400	270	14400	270	14400	270	14400	270
4. Рубки ухода в молодняках, га	2500	522	2500	902	2500	902	2500	902	2500	902	2500	902	2500	902	2500	902
Прореживание, кб м			54000	2655	54000	2655	54000	2655	54000	2655	54000	2655	54000	2655	54000	2655
Итого		1500		8624		8624		8061		9468		12280		12280		12280
в т.ч. на приобретение техники				3412		2919		1123		296		1641		1641		1641

Таблица N 2

Мероприятия по охране лесов от пожаров на 1998-2005 гг.

                                                                                                                     (в ценах 1998 года) тыс. руб.

Наименование	1998 г.		1999 г.		2000 г.		2001 г.		2002 г.		2003 г.		2004 г.		2005 г.
1	2		3		4		5		6		7		8		9
	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
1. Устройство противопожарных барьеров, км	2785	51	2785	51	2785	51	2785	51	2785	51	2785	51	2785	51	2785	51
2. Уход за мине- рализованными по- лосами и противо- пожарными разры- вами, км	6831	79	6831	79	6831	79	6831	79	6831	79	6831	79	6831	79	6831	79
3. Строительство дорог противопо- жарного назначе- ния, км	21	8	21	8	21	8	21	8	21	8	21	8	21	8	21	8
4. Содержание по- жарно-химических станций		648		648		648		648		648		648		648		648
5. Ремонт и со- держание радио- и телефонной связи		161		161		161		161		161		161		161		161
6. Наем временных пожарных сторожей		177		177		177		177		177		177		177		177
7. Содержание мототранспортных средств и лоша- дей, закрепленных за лесной охраной		274		274		274		274		274		274		274		274
8. Благоустройст- во зеленых зон		157		157		157		157		157		157		157		157
Итого:		1555		1555		1555		1555		1555		1555		1555		1555

Таблица N 3

Лесозащитные мероприятия на 1998-2005 годы

                                                                           (в ценах 1998 года) тыс. руб.

Наименование	1998		1999		2000		2004		2005
1	2		3		4		5		6
	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
1. Авиахимборьба, тыс. га	40	2500	40	2500	40	2500	40	2500	40	2500
2. Наземные меры борьбы, тыс. га	10	240	10	240	10	240	10	240	10	240
3. Лесопатологиче- ский мониторинг, тыс. га	54	60	54	60	54	60	54	60	54	60
Итого		2800		2800		2800		2800		2800

Таблица N 4

Мероприятия по созданию защитных лесных насаждений
на 1998-2005 годы

                                                                                                                    (в ценах 1998 года) тыс. руб.

Наименование	1998 г.		1999 г.		2000 г.		2001 г.		2002 г.		2003 г.		2004 г.		2005 г.
1	2		3		4		5		6		7		8		9
	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
1. Посадка, га	257	2871	285	2871	315	2871	500	1406	600	1687	700	1969	800	2250	900	2531
2. Реконструкция защитных лесо- насаждений, рубки ухода, га	60	1516	68	1516	60	1516	181	1018	181	1018	181	1018	181	1018	181	1018
Итого		4387		4387		4387		2424		2705		2987		3268		3549
в т. ч. на приоб- ретение техники		2477		2257		2159		298		332		367		401		436

Таблица N 5

Расходы по содержанию лесохозяйственного аппарата
и структурных подразделений на 1998-2005 годы

                                                                                 (в ценах 1998 года) тыс. руб.

Наименование	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Оплата труда	6612	6612	6612	6612	6612	6612	6612	6612
2. Отчисление на социальные нужды	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546
3. Канцелярские и хозяйственные расходы	565	565	565	565	565	565	565	565
4. Командировки и служебные разъезды	121	121	121	121	121	121	121	121
5. Приобретение инвентаря	22	22	22	22	22	22	22	22
6. Приобретение форменного обмундирования	95	95	95	95	95	95	95	95
7. Содержание контор лесничеств	539	539	539	539	539	539	539	539
Итого	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500

Таблица N 6

Общепроизводственные расходы на 1998-2005 годы

                                                                                  (в ценах 1998 года) тыс.руб.

Наименование	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Оплата наемного и содер- жание собственного транспор- та	2697	3117	3536	3956	4375	4795	5274	5754
2. Охрана труда и техника безопасности	82	95	108	120	133	146	160	175
3. Подготовка рабочих кадров	48	55	63	70	78	85	94	102
4. Затраты на текущий ремонт зданий и сооружений	372	430	488	546	603	661	727	794
5. Содержание производствен- ных и складских помещений, гаражей	1190	1375	1560	1745	1930	2116	2327	2539
6. Лесохозяйственная и про- тивопожарная пропаганда	111	128	145	163	181	197	218	236
Итого	4500	5200	5900	6600	7300	8000	8800	9600

Таблица N 7

Расходы на лесохозяйственные мероприятия
на 1998-2005 годы

                                                                                                                     (в ценах 1998 года) тыс. руб.

Наименование	1998 г.		1999 г.		2000 г.		2001 г.		2002 г.		2003 г.		2004 г.		2005 г.
1	2		3		4		5		6		7		8		9
	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма
1. Проходные рубки ухода, тыс. кбм	18	514	18	514	18	514	18	514	18	514	18	514	18	514	18	514
2. Санитарные рубки, тыс. кбм	40	1375	40	1375	40	1375	40	1375	40	1375	40	1375	40	1375	40	1375
3. Строительство лесохозяйственных дорог, км	9	1011	9	1011	9	1011	9	1011	9	1011	9	1011	9	1011	9	1011
4. Биотехнические мероприятия		90		90		90		90		90		90		90		90
Итого:		2990		2990		2990		2990		2990		2990		2990		2990

Таблица N 8

Мероприятия по проектно-изыскательским работам
на 1998-2005 годы

                                                                    (в ценах 1998 года) тыс. руб.

Наименование	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проектно-изыска- тельские работы	222	222	222	222	222	222	222	222
Итого	222	222	222	222	222	222	222	222

Таблица N 9

Затраты