Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации городского округа Самара от 31 декабря 2015 г. N 1669 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу 31 декабря 2015 г. и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 12 по 31 декабря 2015 г.
Приложение N 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
"Развитие городского
пассажирского транспорта в
городском округе Самара" на
2009-2015 годы
Общие затраты
на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Самара "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара" на 2009-2015 годы
23 апреля, 24 сентября 2009 г.,27 мая 2010 г., 13 апреля, 2 сентября, 30 декабря 2011 г., 18 декабря 2012 г., 16 мая, 19 августа, 10 сентября, 20 ноября 2013 г., 24 января, 31 марта, 3 октября 2014 г., 15 мая, 15 июля, 10 августа, 30 сентября, 5 ноября, 31 декабря 2015 г.
(тыс. руб.)
N п/п |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Всего |
|||||
1. |
Приобретение подвижного состава и выплата субсидий |
||||||||||||||
1.1. |
Приобретение автобусов большой вместимости |
||||||||||||||
|
ЕВРО-4 |
||||||||||||||
|
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
|
8 |
|
|
|
|
|
8 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
|
37680,0 |
|
|
|
|
|
37680,0 |
|||||
|
Источник финансирования - собственные средства МП "Пассажиравтотранс" |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
4 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
6500,0 |
6500,0 |
0,0 |
0,0 |
6500,0 |
6500,0 |
0,0 |
26000,0 |
|||||
|
Другие источники финансирования |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
22 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
143000,0 |
162500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
305500,0 |
|||||
|
ЕВРО-3 |
||||||||||||||
|
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Источник финансирования - собственные средства МП "Пассажиравтотранс" |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
1 |
1 |
0 |
6 |
1 |
2 |
0 |
11 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
3100,0 |
3100,0 |
0,0 |
29012,4 |
3100,0 |
6200,0 |
0,0 |
44512,4 |
|||||
|
Другие источники финансирования |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
22 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
68200,0 |
77500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
145700,0 |
|||||
1.2 |
Итого по автобусам |
||||||||||||||
|
Бюджет городского округа Самара |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
|
8 |
|
|
|
|
|
8 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
|
37680,0 |
|
|
|
|
|
37680,0 |
|||||
|
Собственные средства МП "Пассажиравтотранс" |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
2 |
2 |
0 |
6 |
2 |
3 |
0 |
15 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
9600,0 |
9600,0 |
0,0 |
29012,4 |
9600,0 |
12700,0 |
0,0 |
70512,4 |
|||||
|
Другие источники финансирования |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
44 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
211200,0 |
240000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
451200,0 |
|||||
1.3 |
Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) |
||||||||||||||
|
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
43 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6025,2 |
6025,2 |
|||||
|
Источник финансирования - средства вышестоящих бюджетов |
||||||||||||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
190339,5 |
190339,5 |
|||||
|
ВСЕГО на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
43 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
196364,7 |
196364,7 |
|||||
1.4 |
ВСЕГО по автобусам |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
46 |
60 |
0 |
6 |
2 |
3 |
43 |
160 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
220800,0 |
287280,0 |
0,0 |
29012,4 |
9600,0 |
12700,0 |
196364,7 |
755757,1 |
|||||
1.5 |
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным, лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек |
||||||||||||||
|
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара |
||||||||||||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
|
|
|
|
188974,4 |
226580,1 |
225386,0 |
640940,5 |
|||||
1.6 |
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на обновление парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе |
||||||||||||||
|
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара |
||||||||||||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
45000,0 |
45000,0 |
|||||
|
ВСЕГО на обновление подвижного состава |
||||||||||||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
45000,0 |
45000,0 |
|||||
2 |
Приобретение подвижного состава и выплата субсидий |
||||||||||||||
2.1 |
Приобретение троллейбусов |
||||||||||||||
|
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Другие источники финансирования |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
11 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
42800,0 |
49400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92200,0 |
|||||
|
Итого по приобретению |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
11 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
42800,0 |
49400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92200,0 |
|||||
2.2 |
КВР троллейбусов |
||||||||||||||
|
Источник финансирования - собственные средства МП "ТТУ" |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
24 |
24 |
12 |
4 |
4 |
4 |
4 |
76 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
13440,0 |
15048,0 |
16860,0 |
18864,0 |
18864,0 |
18864,0 |
18864,0 |
120804,0 |
|||||
2.3 |
Приобретение троллейбусов по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) |
||||||||||||||
|
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1340,0 |
1340,0 |
|||||
|
ВСЕГО на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1340,0 |
1340,0 |
|||||
2.4 |
ВСЕГО по троллейбусам |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
35 |
37 |
12 |
4 |
4 |
4 |
24 |
120 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
56240,0 |
64448,0 |
16860,0 |
18864,0 |
18864,0 |
18864,0 |
20204,0 |
214344,0 |
|||||
|
в т.ч. бюджет городского округа Самара |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Количество |
шт. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1340,0 |
1340,0 |
|||||
|
Собственные средства МП "ТТУ" |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
24 |
24 |
12 |
4 |
4 |
4 |
4 |
76 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс, руб. |
13440,0 |
15048,0 |
16860,0 |
18864,0 |
18864,0 |
18864,0 |
18864,0 |
120804,0 |
|||||
|
Другие источники финансирования |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
11 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
42800,0 |
49400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92200,0 |
|||||
2.5 |
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части возмещения данным лицам затрат на обновление подвижного состава |
||||||||||||||
|
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара |
||||||||||||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
|
|
|
14882,6 |
|
|
|
14882,6 |
|||||
3 |
Приобретение подвижного состава и выплата субсидий |
||||||||||||||
3.1 |
Приобретение трамвайных вагонов |
||||||||||||||
|
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Источник финансирования - собственные средства МП "ТТУ" |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
14 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
140000, 0 |
|
|
|
|
|
|
140000,0 |
|||||
|
Другие источники финансирования |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
13 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
135400,0 |
153000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
288400,0 |
|||||
|
Итого по приобретению |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
27 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
275400,0 |
153000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
428400,0 |
|||||
3.2 |
КВР трамвайных вагонов |
||||||||||||||
|
Источник финансирования - собственные средства МП "ТТУ" |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
24 |
24 |
11 |
7 |
7 |
7 |
7 |
87 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
25560,0 |
28560,0 |
32028,0 |
35880,0 |
35880,0 |
35880,0 |
35880,0 |
229668,0 |
|||||
3.3 |
Приобретение трамвайных вагонов по муниципальному контракту на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) |
||||||||||||||
|
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|||||
|
Всего на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|||||
3.4 |
Всего по трамваям |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
51 |
39 |
11 |
7 |
7 |
7 |
27 |
149 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
300960,0 |
181 560,0 |
32028,0 |
35880,0 |
35880,0 |
35880,0 |
40880,0 |
663068,0 |
|||||
|
в т.ч. бюджет городского округа Самара |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
20 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|||||
|
в т.ч. собственные средства МП "ТТУ" |
||||||||||||||
|
количество |
шт. |
38 |
24 |
11 |
7 |
7 |
7 |
7 |
101 |
|||||
|
объем затрат |
тыс. руб. |
165560,0 |
28560,0 |
32028,0 |
35880,0 |
35880,0 |
35880,0 |
35880,0 |
369668,0 |
|||||
|
Другие источники финансирования |
||||||||||||||
|
Количество |
шт. |
13 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
135400,0 |
153000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
050 |
288400,0 |
|||||
3.5 |
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением, субсидий, государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным, предпринимателям - производителям, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях, возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек |
||||||||||||||
|
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара |
||||||||||||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
|
|
|
|
95796,5 |
100000, 0 |
91677,4 |
287473,9 |
|||||
3.6 |
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части возмещения данным лицам затрат на обновление подвижного состава |
||||||||||||||
|
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара |
||||||||||||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
|
|
|
13117,4 |
13117,4 |
|
|
26234,8 |
|||||
|
Источник финансирования - средства вышестоящих бюджетов |
||||||||||||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
|
|
|
|
88000,0 |
|
|
88000,0 |
|||||
|
Всего на обновление подвижного состава |
||||||||||||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
|
|
|
13117,4 |
101117, 4 |
|
|
114234,8 |
|||||
4 |
Капитальный ремонт оборудования, сооружений, агрегатов и инженерных сетей метрополитена, а также закупка оборудования и комплектующих и выплата субсидий |
||||||||||||||
4.1 |
Капитальный ремонт оборудования, сооружений, агрегатов и инженерных сетей метрополитена, а также закупка оборудования и комплектующих |
||||||||||||||
|
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара |
||||||||||||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7970,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7970,0 |
|||||
4.2 |
Оказание содействия юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, путем предоставления указанным лицам субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек |
||||||||||||||
|
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара |
||||||||||||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
|
|
|
|
257731,9 |
187104,2 |
189959,6 |
634795,7 |
|||||
5 |
Замена павильонов ожидания с истекшим сроком эксплуатации на конструкции нового образца |
||||||||||||||
|
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара |
||||||||||||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
|
|
|
|
6450,0 |
|
|
6450,0 |
|||||
|
Другие источники финансирования |
||||||||||||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
10300,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
10300,0 |
|||||
|
Всего по замене павильонов |
||||||||||||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
10300,0 |
0,0 |
|
|
6450,0 |
|
|
16750,0 |
|||||
6 |
Обеспечение текущей деятельности Департамента транспорта Администрации городского округа Самара |
||||||||||||||
|
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара |
||||||||||||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
5102,8 |
21213,0 |
26315,8 |
|||||
7 |
Итого по всем видам подвижного состава |
||||||||||||||
7.1. |
Количество, в том числе: |
шт. |
132 |
136 |
23 |
17 |
13 |
14 |
94 |
429 |
|||||
|
МП "Пассажиравтотранс" |
шт. |
46 |
60 |
0 |
6 |
2 |
3 |
43 |
160 |
|||||
|
МП"ТТУ" |
шт. |
86 |
76 |
23 |
11 |
11 |
11 |
51 |
269 |
|||||
7.2 |
Объем затрат, в том числе: |
тыс. руб. |
588300,0 |
533288,0 |
48888,0 |
119726,4 |
714414,2 |
586231,1 |
830684,7 |
3421532,4 |
|||||
|
Бюджет городского округа Самара |
тыс. руб. |
0,0 |
37680,0 |
0,0 |
35970,0 |
562070,2 |
518787,1 |
585601,2 |
1740108,5 |
|||||
|
Средства вышестоящих бюджетов |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88000,0 |
0,0 |
190 339, 5 |
278339,5 |
|||||
|
Собственные средства МП "Пассажир- автотранс" |
тыс. руб. |
9 600,0 |
9 600,0 |
0,0 |
29012,4 |
9600,0 |
12700,0 |
0,0 |
70512,4 |
|||||
|
Собственные средства МП "ТТУ" |
тыс. руб. |
179000,0 |
43608,0 |
48888,0 |
54744,0 |
54744,0 |
54744,0 |
54744,0 |
490472,0 |
|||||
|
Другие источники финансирования |
тыс. руб. |
399700,0 |
442400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
842100,0 |
|||||
|
Количество |
шт. |
132 |
136 |
23 |
17 |
13 |
14 |
94 |
429 |
|||||
|
Объем затрат |
тыс. руб. |
588300,0 |
533288,0 |
48888,0 |
119726,4 |
714414,2 |
586231,1 |
830684,7 |
3421532,4 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.