Приложение N 1. Производственная программа МП г. Самары "Самараводоканал" в сфере холодного водоснабжения

Приложение N 1
к Постановлению
Администрации
городского округа Самара
от 30 ноября 2009 г. N 1300

Производственная программа
МП г. Самары "Самараводоканал"
в сфере холодного водоснабжения

Срок реализации программы с 01.01.2010 г по 31.12.2010 г.

Раздел 1.
Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	Величина показателя
1.	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	262 169,0
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	21 065,0
3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб. м.	258 895,0
4.	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	241 104,0
4.1 .	Объем воды, используемой на технологические нужды канализации, сетей, прочие хозяйственно-производственные нужды	тыс. куб. м.	10 151,0
5.	Объем потерь	тыс. куб. м.	48 202,0
6.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	20,0
7.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	182 751,0
7.1 .	- населению	тыс. куб. м.	107 322,0
7.2 .	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	12 079,0
7.3 .	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	63 350,0

Раздел 2.
План мероприятий по повышению эффективности
деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализа- ции меропри- ятия, лет	Финансо- вые потреб- ности тыс. руб.	Источники финансирования	Ожидаемый эффект
					наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	Реконструкция узлов переключения зонного водоснабжения	год	25 000	прибыль	Замена изношенной запорной арматуры. Сокращение сроков устранения повреждений. Снижение повреждений на сетях - 734,3 тыс.куб.м. Повышение надежности функционирования сетей.	4 577,7
2.	Реконструкция (перекладка) сетей водопровода	год	87 700	амортизация 39656 тыс.руб., прибыль 26044 тыс.руб., себестоимость 22000 тыс.руб.	Перекладка сетей с полным физическим износом. Снижение количества утечек на ветхих водопроводных сетях. Снижение потерь воды - 494,7 тыс.куб.м.	1 101,1
3.	Реконструкция насосной станции 2 подъема главного водозабора п.Кр.Глинка	год	8 000	прибыль	Замена оборудования с полным физическим износом. Повышение надежности функционирования технологического оборудования. Обеспечение водоснабжения и пожаротушения п.Кр.Глинка. Экономия электроэнергии за счет повышения кпд оборудования - 237983 кВт/год	66,2
4.	Модернизация насосной станции 3-м подъема НФС-2	год	22 000	прибыль	Повышение надежности функционирования технологического оборудования. Экономия электроэнергии - 672651 кВт/год	1 171,5
5.	Реконструкция насосных станций подкачки с установкой ЧРП	год	22 501	амортизация	Замена оборудования с полным физическим износом. Экономия электроэнергии - 450000 кВт/год. Повышение надежности функционирования технологического оборудования.	1 754,1
6.	Реконструкция котельной НФС-II	год	22 000	прибыль	Повышение надежности функционирования технологического оборудования. Замена оборудования, несоответствующего современным требованиям правил технической эксплуатации
7.	Реконструкция объектов и оборудования инженерной инфраструктуры	год	67 905,3	прибыль	Повышение надежности технологического оборудования. Замена оборудования, несоответствующего современным требованиям правил технической эксплуатации
	Итого:		255 106,3		Снижение потерь воды - 1229 тыс.куб.м., экономия электроэнергии 1360,63 тыс.кВт/год.	8 670,6

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

К.А. Шухов