Приложение. Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы "модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа тольятти на 2009-2015 годы" за 2009 год

Приложение
к Постановлению
Мэрии городского округа Тольятти
от 5 мая 2010 г. N 1167-п/1

Отчет о выполнении
долгосрочной целевой программы
"модернизация и развитие автомобильных дорог
местного значения городского округа тольятти
на 2009-2015 годы" за 2009 год

Анализ выполнения поставленных целей и задач

Цель программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы" далее (Программы) является содействие созданию качественной среды городского округа Тольятти за счет реконструкции и развития улично-дорожной сети.

Для достижения указанной цели в 2009 году обеспечивалось решение следующих задач: увеличение площади, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти.

Решение поставленных задач осуществлялось путем реализации комплекса мероприятий по проектированию, капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения городского округа Тольятти.

В 2009 году в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением выполнен капитальный ремонт автодорог местного значения городского округа Тольятти на общей площади 90,3 тыс. м2 на общую сумму 127 399,222 тыс. руб. - средства областного бюджета (формируемые за счет средств федерального бюджета):

1. ул. Юбилейная (нечетная сторона от ул. Свердлова до ул. Дзержинского);

2. ул. Победы (от ул. Мира до ул. 50 лет Октября);

3. ул. Ярославская (от ул. Коммунистической до ул. Громовой).

По городскому округу Тольятти за счет средств местного бюджета проведен ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти на площади 20,544 тыс.м.кв. на общую сумму 13 317,097 тыс. руб., включающий в себя аварийно-восстановительный ремонт (восстановление изношенного покрытия дорог), ремонт автодорог местного значения городского округа Тольятти (восстановление профиля щебеночных и грунтовых дорог, ремонт пешеходных дорожек, в том числе демонтаж, восстановление ливневой канализации).

Комплекс мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения городского округа Тольятти включает в себя комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Составной частью проведения капитального ремонта (ремонта) автодорог местного значения городского округа Тольятти являются проектные работы по капитальному ремонту (ремонту) автодорог.

Комплекс мероприятий по проектированию включает в себя разработку проектно-сметной документации, государственную экспертизу проектной документации и выполнение расчетов по разделу "Охрана окружающей среды" проектов капитального ремонта (ремонта) автомобильных дорог предназначенных для определения основных видов, объемов и стоимости работ по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения городского округа Тольятти.

В 2009 году по городскому округу Тольятти за счет средств местного бюджета работы по проектированию выполнены на сумму 480,265 тыс. руб.

Стоимость работ определена исходя из цены за 1 м2 ремонта дорог, а также фактических цен на проектные работы, действующие в 2009 году.

Финансирование Программы в 2009 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета и средств бюджета городского округа Тольятти в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных департаменту дорожного хозяйства, транспорта и связи как главному распорядителю бюджетных средств.

В рамках реализации мероприятий Программы запланировано финансирование из средств бюджета г.о. Тольятти на выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти в сумме - 30 341,0 тыс. руб. Аукционы на данный вид работ проведены в 2008 году с окончательным сроком сдачи проектно-сметной документации и завершением работ в IV квартале 2009 г. - I квартале 2010г. В связи с невыполнением условий муниципального контракта финансирование проектно-изыскательских работ в 2009году не производилось.

На 2009 год было запланировано проведение капитального ремонта 3-х улиц за счет средств областного бюджета на сумму - 112 601,643 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Тольятти планировалось выполнение капитального ремонта дорог местного значения городского округа Тольятти на сумму - 19 870,878 тыс. руб., проектных работы по капитальному ремонту (ремонту) автодорог на сумму - 101,122 тыс. руб.

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.07.2009 г. N 1711-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии г.о. Тольятти от 04.06.2009г. N 1292-п/1 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы" внесены изменения в части финансирования проектных работ по капитальному ремонту автодорог - 380,783 тыс. руб.

Заказчиком на выполнение работ по капитальному ремонту дорог местного значения городского округа Тольятти является Министерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области, которым произведено заключение договоров на указанный вид работ и осуществлено финансирование на сумму 127 399,222 тыс.руб., без учета суммы софинансирования, выделенной из бюджета г.о. Тольятти (19 591,217тыс.руб).

Постановлением мэрии г.о. Тольятти от 16.09.2009 г. N 2056-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии г.о. Тольятти от 04.06.2009 г. N 1292-п/1 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы" были внесены изменения в программу в части перераспределения финансирования с раздела 4 "Капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти" в сумме - 15 842,12 тыс.руб. на раздел 5 "Ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти" в том числе: восстановление изношенного покрытия дорог, восстановление остановочных посадочных площадок (сумма экономии - 12 458,61 руб.), восстановление ливневой канализации, восстановление профиля щебеночных и грунтовых дорог, ремонт пешеходных дорожек (сумма экономии - 7 478,19 руб.) со сроком проведения аукционов и исполнения работ в IV квартале 2009 г. Фактическое финансирование по данному разделу составило - 13 317,097 тыс. руб. В связи с невыполнением условий муниципального контракта обязательства по восстановлению остановочных посадочных площадок не выполнены на сумму 2 480,0 тыс. руб.

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 28.12.2009г. N 2929-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии г.о. Тольятти от 04.06.2009г. N 1292-п/1 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы" внесены изменения в части финансирования проектных работ по капитальному ремонту автодорог - 480,783 тыс. руб.

Для исполнения обязательств по договору гарантии, заключенному между мэрией г.о. Тольятти и ЕБРиР департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи были перераспределены бюджетные ассигнования со статьи ДЦП "Модернизация и развитие автодорог г.о. Тольятти на 2009-2015 годы" в сумме - 2 150,0 тыс. руб. Таким образом финансовые затраты за 2009год составили - 141 196,584 тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета - 127 399,222 тыс. руб. средства бюджета городского округа Тольятти - 13 797,362 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы производится на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

- прогнозируемое увеличение площади дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства дорог;

- прогнозируемое увеличение площади реконструированных дорог местного значения городского округа Тольятти;

- прогнозируемое увеличение площади отремонтированных путем капитального ремонта дорог местного значения городского округа Тольятти;

- прогнозируемое увеличение площади отремонтированных путем ремонта дорог местного значения городского округа Тольятти.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются целевые индикаторы и показатели (базовые и прогнозируемые значения) характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих показателей с их целевыми значениями.

При этом результативность программного мероприятия оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели.

Информация о ходе и полноте программных мероприятий отчета с указанием финансовых затрат, достижения запланированного уровня значений целевых индикаторов изложена в приложении N 1 к настоящему отчету.

Уровень эффективности реализации мероприятий находится в пределах от 100% до 119%.

Значение показателя эффективности реализации Программы составляет 110%, что говорит о том, что реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (приложение 2).

Социально-экономический эффект
по результатам реализации Программы

К прямым и косвенным социально-экономическим эффектам развития сети автодорог можно отнести:

- улучшение качества дорожных покрытий и как следствие снижение аварийности на дорогах;

- сокращение числа погибших и раненых в ДТП;

- снижение эксплуатационных затрат на содержание и текущий ремонт магистральной улично-дорожной сети;

- увеличение пассажиропотоков;

- улучшение благоустройства городских территорий;

- улучшение экологической обстановки.

В 2009 году Департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти обеспечивалось содержание автодорог на площади 5297,9317 тыс.м2 (в 2008г. - 6339,4747 тыс.м2), в том числе магистральных автодорог - 4475,033 тыс.м2 (в 2008г. - 4387,776 тыс.м2), внутриквартальных автодорог - 822,8987 тыс.м2 (в 2008 г. - 1951,6987 тыс. м2).

Выполнен капитальный ремонт автодорог на общей площади 90,3 тыс. м2 на сумму 127 399,222 тыс. руб., ремонт дорог местного значения на площади 20,544 тыс.м.кв. на сумму 13 317,097 тыс. руб., проектные работы на сумму - 480,265 тыс. руб.

Снижение числа травматизма, дорожно-транспортных происшествий и материальных потерь от аварий на дорогах в 2009 году, а также уменьшение заторов на автодорогах, повышение комфортности поездок, свидетельствует о значительном улучшении транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения городского округа Тольятти.

Основные показатели аварийности

Год	ДТП (кол-во)	Погибло(кол-во)	Ранено(кол-во)
2007-2008	1126	51	1379
2009	959	45	1175

Рекомендации о дальнейшей деятельности
по исполнению Программы в 2010 году

В рамках дальнейшей деятельности по исполнению Программы в 2010 году за счет средств бюджета городского округа Тольятти в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных департаменту дорожного хозяйства, транспорта и связи как главному распорядителю бюджетных средств (в сумме 4 238 тыс.руб.) планируется завершение работ по проектированию многоуровневой развязки на пересечении Южного, Автозаводского, Хрящевского шоссе. Для выполнения работ по капитальному ремонту автодорог: ул. Мира, Московский пр-т (ул. Заставная), ул. Громовой, ул. Борковской, б-р Орджоникидзе, Новый проезд необходимо проведение проектных работ и экспертизы по данным объектам. Решением Думы городского округа Тольятти от 03.03.2010 г. N 234 "О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009 г. N 180 "О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" предусмотрены расходы на выполнение работ по объектам капитального ремонта дорог местного значения г.о. Тольятти в сумме 6 470,499 тыс. рублей.