Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Мэрии городского округа Тольятти
от 13 мая 2011 г. N 1481-/1

3. Перечень мероприятий (проектов) долгосрочной
целевой программы и финансовые затраты на их реализацию.

N п/п	N п/п по бюджету	Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)	Исполнитель	Сроки исполнения	Финансовые затраты, тыс.руб.
					2009 г .					2010 г.					2011 г.					Итого
					Всего	бюджет			внебюджет	Всего	бюджет			внебюджет	Всего	бюджет			внебюджет
						местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Создание условий для обеспечения социальной поддержки граждан, имеющих детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного общего образования
1.1.	1.1.	Приобретение услуг по организации бесплатного (льготного) питания обучающимся в муниципальных (государственных) образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, в пользу отдельных категорий граждан для обеспечения их нужд, в целях реализации мер социальной поддержки населения, по договорам с МОУ (ГОУ).	Департамент социальной поддержки населения	ежемесячно: январь - май, сентябрь - декабрь в 2009 г.; январь - май, сентябрь в 2010 г.	27447	27447				24431	24431				0	0				51878
1.2.		Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти	Департамент образования	ежемесячно: октябрь - декабрь в 2010 г.; январь - май, сентябрь - декабрь в 2011 г.	0	0				11554	11554				27000	27000				38554
1.3.		Организация бесплатного, льготного питания через структурное подразделение образовательного учреждения "Школьная столовая" путем включения бюджетных ассигнований в сметы на содержание МОУ	Департамент образования	ежемесячно: октябрь -декабрь в 2010г.; январь - май, сентябрь - декабрь в 2011г.	0	0				7627	7627				18000	18000				25627
1.4.*	2.1.	Ежемесячные компенсации части родительской платы за содержание в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях и отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях.	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	954	954				0	0				0	0				954
1.5.*	2.2.	Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных компенсаций части родительской платы за содержание в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях и отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	4	4				0	0				0	0				4
1.6.	4.4.	Ежемесячные компенсационные денежные выплаты на питание отдельным категориям граждан из числа детей-инвалидов	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно, январь - май, сентябрь - декабрь	2270	2270				2502	2502				2700	2700				7472
1.7.		Ежемесячные пособия студенческим семьям, имеющим детей	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	79	79				161	161				198	198				438
1.8.		Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных пособий студенческим семьям, имеющим детей	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	1	1				1	1				1	1				3
2.	Создание условий для обеспечения доступности транспортных услуг по проезду учащихся (студентов) в городском общественном транспорте.
2.1.**	3.1. - 3.2.	Ежемесячные денежные компенсации затрат на проезд в городском общественном транспорте учащимся (студентам)	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно, учащимся : январь - май, сентябрь - -декабрь; студентам: январь - июнь, сентябрь - декабрь	3523	3523				5881	5881				4250	4250				13654
2.2.**	3.3.	Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных денежных компенсаций затрат на проезд в городском общественном транспорте учащимся (студентам)	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	13	13				24	24				17	17				54
3.	Оказание социальной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, предупреждение передачи вируса от ВИЧ-инфицированной матери ребенку при грудном вскармливании
3.1.	4.1.	Ежемесячные компенсационные денежные выплаты лицам, живущим с ВИЧ-инфекцией и получающим антиретровирусную терапию и профилактику вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	4050	4050				0	0				0	0				4050
3.2.	4.2.	Ежемесячные компенсационные денежные выплаты семьям, имеющим детей с установленным положительным статусом ВИЧ-инфекции, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	300	300				402	402				420	420				1122
3.3.	4.5.	Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных компенсационных денежных выплат ВИЧ-инфицированным гражданам и детям-инвалидам	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	27	27				12	12				13	13				52
3.4.		Обеспечение детей в возрасте до 1 года, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, заменителями грудного молока	Департамент здравоохранения, МУЗ Клиническая больница N 5 городского округа Тольятти (городской Центр по профилактике и борьбе со СПИД)	в течение года	349	349				1432	1432				1375	1375				3156
4.	Обеспечение доступности городской инфраструктуры для маломобильного населения
4.1.	7.1.	Ремонт, переделка элементов жилья и установка пандусов (поручней) для отдельных категорий граждан	Департамент социальной поддержки населения (в 2009 г.), Департамент городского хозяйства (в 2010-2011 гг.)	в течение года	195	195				820	820				0	0				1015
4.2.	7.2.	Мероприятия по доставке отдельных категорий граждан на социально-значимые мероприятия	Департамент социальной поддержки населения	в течение года	71	71				20	20				21	21				112
4.3.	7.3.	Специальное транспортное обслуживание отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта - организация "социального такси"	Департамент социальной поддержки населения	в течение года	346	346				263	263				0	0				609
4.4.	7.4.	Подготовка сметной документации	Департамент социальной поддержки населения (в 2009-2010 гг.), Департамент городского хозяйства (в 2011 г.)	в течение года	0	0				6	6				0	0				6
5.	Предоставление мер компенсационного и поощрительного характера гражданам, имеющим особые заслуги перед сообществом, обеспечение социальной поддержки заслуженных спортсменов, их тренеров и ветеранов спорта, имеющих заслуги в области физической культуры и спорта.
5.1.	6.2.	Единовременные компенсационные денежные выплаты к памятным датам:	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	единовременно	5583	5583				5271	5271				5272	5272				16126
5.1.1.		День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (26 апреля)	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	единовременно	78	78				74	74				82	82				234
5.1.2.		День Победы (9 мая)	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	единовременно	4457	4457				4149	4149				4186	4186				12792
5.1.3.		День памяти жертв политических репрессий (30 октября)	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	единовременно	960	960				960	960				916	916				2836
5.1.4.		День Героя (9 декабря)	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	единовременно	88	88				88	88				88	88				264
5.2.		Ежемесячные компенсационные денежные выплаты родителям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших в период боевых действий	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	66	66				50	50				54	54				170
5.3.		Ежемесячные частичные компенсационные выплаты на оплату общей площади жилого помещения и коммунальных услуг Микряковой И.А.	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	11	11				9	9				9	9				29
5.4.		Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан на оплату социальных услуг, полученных в государственных учреждениях социального обслуживания	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	836	836				676	676				488	488				2000
5.5.	9.	Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти и в случае смерти (гибели) пережившим их супругам и родителям	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	3530	3530				3645	3645				3802	3802				10977
5.6.	9.3.	Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	14	14				15	15				16	16				45
5.7.	10.1.	Ежемесячные пособия семьям погибших (умерших) муниципальных служащих и депутатов, смерть которых связана с исполнением должностных обязанностей или осуществлением депутатской деятельности	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	150	150				73	73				140	140				363
5.8.	10.2.	Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных пособий семьям погибших (умерших) муниципальных служащих и депутатов	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	1	1				1	1				1	1				3
5.9.		Ежемесячные денежные выплаты Епифанцеву М.В.	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	12	12				12	12				12	12				36
5.10.		Единовременные денежные выплаты на оплату санаторно-курортного лечения Почетным гражданам городского округа Тольятти	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	единовременно	0	0				50	50				0	0				50
5.11.		Денежные выплаты выдающимся спортсменам, тренерам и ветеранам спорта городского округа Тольятти.	Управление физической культуры и спорта (в 2009 г.), Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"(в 2010-2011гг.)		1626	1626				858	858				875	875				3359
5.11.1.		Единовременное разовое поощрение спортсменов, тренеров, ветеранов спорта, в т.ч.:		единовременно в течение года	786	786				0	0				0	0				786
5.11.1.1		Категория А -Чемпионы Олимпийских Игр, Паралимпийских Игр, Сурдлимпийских Игр, Чемпионы Мира (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры			0	0				0	0				0	0				0
5.11.1.2		Категория Б - Чемпионы Европы (кроме юниоров (кадетов), ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры			0	0				0	0				0	0				0
5.11.1.3		Категория В - призеры Олимпийских Игр, Паралимпийских Игр, Сурдлимпийских Игр, Чемпионатов Мира (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры			320	320				0	0				0	0				320
5.11.1.4		Категория В1- призеры чемпионатов Европы, победители Кубков Европейских чемпионов, (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры			140	140				0	0				0	0				140
5.11.1.5		Категория В2 -Чемпионы РФ (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры			130	130				0	0				0	0				130
5.11.1.6		Категория Г - победители международных и Всероссийских соревнований среди юниоров (кадетов) и подготовившие их тренеры			96	96				0	0				0	0				96
5.11.1.7		Категория Е - Спортсмены - Чемпионы Мира, Европы, РФ среди ветеранов			35	35				0	0				0	0				35
5.11.1.8		Категория Ж - Ветераны спорта - штатные работники физкультурно-спортивных организаций, имеющих почетный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта", знак "Отличник физической культуры"			65	65				0	0				0	0				65
5.11.2.		Стипендии спортсменам, в т.ч.:		ежеквартально	576	576				594	594				606	606				1776
5.11.2.1		Категория А -Чемпионы Олимпийских Игр, Паралимпийских Игр, Сурдлимпийских Игр, Чемпионы Мира (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры			576	576				594	594				606	606				1776
5.11.3.		Надбавка к пенсии, в т.ч.:		ежеквартально	264	264				264	264				269	269				797
5.11.3.1		Категория Д - ветераны спорта, имеющие почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный тренер России", "Заслуженный тренер СССР", утратившие трудоспособность вследствие спортивного травматизма, и неработающие инвалиды 1 и 2 групп			264	264				264	264				269	269				797
5.11.4.		Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению денежных выплат выдающимся спортсменам, тренерам и ветеранам спорта	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	0	0				4	4				4	4				8
6. Содействие гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств.
6.1.		Единовременные компенсационные денежные выплаты гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации и чрезвычайные обстоятельства, а также гражданам без определенного места жительства	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	единовременно в течение одного календарного года	2758	2758				1857	1857				1900	1900				6515
6.2.	6.3.	Расходы на доставку компенсационных денежных выплат гражданам для преодоления трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	124	124				118	118				114	114				356
6.3.		Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий социально незащищенным категориям граждан, в семье (неполной семье) которых родилось одномоментно четыре и более детей в результате естественно наступившей многоплодной беременности, начиная с 1 июля 2009 г.	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	единовременно	2074	2074				0	0				0	0				2074
6.4.		Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий социально незащищенным категориям граждан, в семье (неполной семье) которых родилось одномоментно четыре и более детей в результате естественно наступившей многоплодной беременности, начиная с 1 июля 2009 года	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	единовременно	9	9				0	0				0	0				9
7. Создание условий для развития на территории городского округа Тольятти попечительства над гражданами пожилого возраста и инвалидами.
7.1.	8.1.	Выплата рентных платежей по договорам пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	581	581				778	778				1100	1100				2459
7.2.	8.2.	Расходы на оплату услуг нотариуса, ритуальных услуг и др.расходы, связанные с заключением и сопровождением договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением	Департамент социальной поддержки населения	по мере необходимости	32	32				32	32				33	33				97
7.3.	8.4.	Расходы на доставку рентных платежей и сумм неустойки за несвоевременное исполнение договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	10	10				14	14				20	20				44
7.4.	8.4.	Оплата неустойки за несвоевременное исполнение договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	по мере необходимости	0	0				1	1				1	1				2
8. Вовлечение граждан и организаций в общественную жизнь городского округа с целью формирования активной жизненной позиции, организации эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления и расширения сферы социальных услуг.
8.1.	11.1.	Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание общественно значимых социальных услуг отдельным категориям граждан на территории городского округа Тольятти в рамках текущей деятельности	Департамент социальной поддержки населения	в течение года	1500	1500				4000	4000				4000	4000				9500
8.2.	11.2.	Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание инновационных общественно значимых социальных услуг	Департамент социальной поддержки населения	в течение года	1500	1500				0	0				0	0				1500
8.3.	11.3.	Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на организационные расходы в рамках уставной деятельности	Департамент социальной поддержки населения	в течение года	0	0				630	630				630	630				1260
8.4.	14.	Организационные расходы по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание общественно значимых социальных услуг отдельным категориям граждан на территории городского округа Тольятти в рамках текущей деятельности и за оказание инновационных общественно значимых социальных услуг	Департамент социальной поддержки населения	в течение года	0	0				0	0				0	0				0
8.5.	12.1+12.2+12.4	Проведение памятных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч.:	Департамент социальной поддержки населения, некоммерческие организации, утверждаемые ежегодно решением Комиссии при мэрии городского округа Тольятти по формированию перечня некоммерческих организаций, имеющих право на предоставление финансовой помощи	в течение года	300	300				75	75				143	143				518
8 5.1.		День вывода войск из Афганистана		15 февраля	59	59				0	0				0	0				59
8 5.2.		День защитника Отечества		23 февраля	10	10				0	0				0	0				10
8 5.3.		День освобождения узников фашистских концлагерей		11 апреля	13	13				0	0				0	0				13
8 5.4.		День памяти погибших и умерших в радиационных авариях и катастрофах		26 апреля	20	20				0	0				0	0				20
8 5.5.		Конкурс художественной самодеятельности ветеранов		апрель	25	25				0	0				0	0				25
8 5.6.		День Победы		9 мая	93	93				75	75				143	143				311
8 5.7.		День социального работника		8 июня	64	64				0	0				0	0				64
8 5.8.		Спартакиада инвалидов		июнь	10	10				0	0				0	0				10
8.5.9.		День памяти и скорби		22 июня	6	6				0	0				0	0				6
8.6.	12.3.	Проведение семинаров, конференций, подписка на периодическую литературу, типографские услуги по изготовлению брошюр и бланочной продукции	Департамент социальной поддержки населения	в течение года	23	23				0	0				0	0				23
8.7.		Опубликование информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в официальном печатном издании	Департамент городского хозяйства	в течение года	0	0				15	15				0	0				15
8.8.	12. 5.	Расходные материалы и канцтовары для проведения семинаров, конференций	Департамент социальной поддержки населения	в течение года	0	0				0	0				0	0				0
8.9.	13.	Именные премии мэра для жителей городского округа с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	4 квартал	90	90				0	0				90	90				180
9. Предоставление мер стимулирующего характера работникам бюджетной сферы и неработающим пенсионерам, проживающим в общежитиях всех форм собственности.
9.1.		Ежемесячные компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг работникам бюджетной сферы и неработающим пенсионерам, проживающим в общежитиях всех форм собственности	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	6	6				0	0				0	0				6
10. Техническое, информационное и технологическое совершенствование процесса выполнения переданных органам местного самоуправления Законом Самарской области отдельных государственных полномочий и процесса выполнения муниципальных правовых актов городского округа Тольятти.
10.1.	15.1	Разработка и сопровождение программного обеспечения	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежеквартально	345	345				140	140				140	140				625
10.2 .	15.2	Расходные материалы и канцтовары на организацию выплаты мер социальной поддержки	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	ежемесячно	74	74				5	5				5	5				84
10.3.	15.3	Приобретение компьютерной техники:			0	0				50	50				50	50				100
10.3.1.	15. 3.1 .	для организации назначения выплат	ДСПН	1 раз в полугодие	0	0				0	0				0	0				0
10.3.2.	15. 3.2 .	для организации выплаты	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	1 раз в полугодие	0	0				50	50				50	50				100
10 .4	15. 4	Развитие сетевой инфраструктуры	Департамент социальной поддержки населения	ежеквартально	0	0				0	0				0	0				0
		ВСЕГО по Программе:			60884	60884				73515	73515				72894	72894				207293
		ИТОГО по департаменту социальной поддержки:			31414	31414				29457	29457				4827	4827				65698
		ИТОГО по департаменту экономического развития:			27495	27495				22610	22610				21692	21692				71797
		ИТОГО по департаменту образования:			0	0				19181	19181				45000	45000				64181
		ИТОГО по департаменту здравоохранения:			349	349				1432	1432				1375	1375				3156
		ИТОГО по департаменту городского хозяйства:			0	0				835	835				0	0				835
		ИТОГО по управлению физкультуры и спорта:			1626	1626				0	0				0	0				1626

* - в подпунктах 1.4 и 1.5 пункта 1 финансовые затраты на 2009 год предусмотрены соответственно только на ежемесячные компенсации части родительской платы за содержание отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и комиссионное вознаграждение банку по обеспечению указанных компенсаций;

** - в подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 финансовые затраты на 2009 и 2010 гг. предусмотрены соответственно только на ежемесячные денежные компенсации затрат на проезд в городском общественном транспорте учащимся начальных и средних профессиональных образовательных учреждений и студентам дневных отделений ВУЗов и комиссионное вознаграждение банку по обеспечению указанных компенсаций

4. Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)	Исполнитель	целевые индикаторы и показатели
			наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2009 г.	2010 г.	2011 г.	прогнозируемое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Создание условий для обеспечения социальной поддержки граждан, имеющих детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования
1.1.	Приобретение услуг по организации бесплатного (льготного) питания обучающимся в муниципальных (государственных) образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, в пользу отдельных категорий граждан для обеспечения их нужд, в целях реализации мер социальной поддержки населения, по договорам с МОУ (ГОУ).	Департамент социальной поддержки населения	количество детей, получивших бесплатное (льготное) школьное питание	чел.	4565	5100	5302	0	5265
1.2.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти	Департамент образования	количество детей, получивших бесплатное (льготное) школьное питание	чел.	3180	0	4387	4387	4400
1.3.	Организация бесплатного, льготного питания через структурное подразделение образовательного учреждения "Школьная столовая" путем включения бюджетных ассигнований в сметы на содержание МОУ	Департамент образования	количество детей, получивших бесплатное (льготное) школьное питание	чел.	2120	0	2924	2924	2900
1.4.	Ежемесячные компенсации части родительской платы за содержание в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях и отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях.	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество детей, получивших компенсацию	чел.	1219	397*	0	0	0
1.5.	Ежемесячные компенсационные денежные выплаты на питание отдельным категориям граждан из числа детей-инвалидов	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество детей, получивших компенсацию	чел.	257	252	278	300	300
1.6.	Ежемесячные пособия студенческим семьям, имеющим детей	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество семей, получивших компенсацию	семьи	0	13	27	33	33
2.	Создание условий для обеспечения доступности транспортных услуг по проезду учащихся (студентов) в городском общественном транспорте.
2.1.	Ежемесячные денежные компенсации затрат на проезд в городском общественном транспорте учащимся (студентам).	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество учащихся и студентов, получивших компенсацию	чел.	4466	1012 **	1456 **	1040**	1040**
3.	Оказание социальной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, предупреждение передачи вируса от ВИЧ-инфицированной матери ребенку при грудном вскармливании
3.1.	Ежемесячные компенсационные денежные выплаты лицам, живущим с ВИЧ-инфекцией и получающим антиретровирусную терапию и профилактику вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, постоянно получающих антиретровирусную терапию	чел.	376	675	0	0	0
3.2.	Ежемесячные компенсационные денежные выплаты семьям, имеющим детей с установленным положительным статусом ВИЧ-инфекции, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, постоянно получающих антиретровирусную терапию	чел.	35	50	67	70	70
3.3.	Обеспечение детей в возрасте до 1 года, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, заменителями грудного молока	Департамент здравоохранения, МУЗ Клиническая больница N 5 городского округа Тольятти (городской Центр по профилактике и борьбе со СПИД)	обеспечение детей с перинатальным контактом по ВИЧ заменителями грудного молока	%	90	95	95	95	95
			инфицирование детей при реализации вертикального пути передачи ВИЧ	%	10	6	6	6	6
4.	Обеспечение доступности городской инфраструктуры для маломобильного населения
4.1.	Ремонт, переделка элементов жилья и установка пандусов (поручней) для отдельных категорий граждан	Департамент социальной поддержки населения (в 2009 г.), Департамент городского хозяйства (в 2010-2011гг.)	количество человек, получивших услугу по ремонту и переделке жилья, количество установленных пандусов	единицы/ чел.	пандусы-20, ремонт-50, переделка-3	пандусы-15 ремонт -0 переделка-0	пандусы-39 ремонт -0 переделка-0	пандусы-0, ремонт-0, переделка-0	пандусы-60, ремонт-0, переделка-0
4.2.	Мероприятия по доставке отдельных категорий граждан на социально-значимые мероприятия	Департамент социальной поддержки населения	количество поездок	поездок	35	12	4	6	6
4.3.	Специальное транспортное обслуживание отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта - организация "социального такси"	Департамент социальной поддержки населения	количество поездок в месяц	поездок	708	720	547	0	650
5.	Предоставление мер компенсационного и поощрительного характера гражданам, имеющим особые заслуги перед сообществом, обеспечение социальной поддержки заслуженных спортсменов, их тренеров и ветеранов спорта, имеющих заслуги в области физической культуры и спорта
5.1.	Единовременные компенсационные денежные выплаты к памятным датам.	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество граждан, получивших выплату	чел.	23943	21635	19970	20038	20038
5.2.	Ежемесячные компенсационные денежные выплаты родителям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших в период боевых действий	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество человек, получивших компенсацию	чел.	14	11	8	9	9
5.3.	Ежемесячные частичные компенсационные выплаты на оплату общей площади жилого помещения и коммунальных услуг Микряковой И.А.	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество человек, получивших компенсацию	чел.	1	1	1	1	1
5.4.	Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан на оплату социальных услуг, полученных в государственных учреждениях социального обслуживания	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество человек, получивших компенсацию	чел.	500	639	563	407	407
5.5.	Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти и в случае смерти (гибели) пережившим их супругам и родителям	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество человек, получивших выплату	чел.	23	23	24	26	26
5.6.	Ежемесячные пособия семьям погибших (умерших) муниципальных служащих и депутатов, смерть которых связана с исполнением должностных обязанностей или осуществлением депутатской деятельности	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество семей, получивших выплату	семьи	1	1	1	1	1
5.7.	Ежемесячные денежные выплаты Епифанцеву М.В.	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество человек, получивших выплату	чел.	1	1	1	1	1
5.8.	Единовременные денежные выплаты на оплату санаторно-курортного лечения Почетным гражданам городского округа Тольятти	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество человек, получивших выплату	чел.	1	0	1	0	0
5.9.	Единовременное разовое поощрение спортсменов и подготовивших их тренеров, ветеранов спорта, в т.ч.:	Управление физической культуры и спорта (в 2009 г.), Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"(в 2010-2011гг.)	по результатам выступлений в спортивных соревнованиях
5.9.1.	Категория А -Чемпионы Олимпийских Игр, Паралимпийских Игр, Сурдлимпийских Игр, Чемпионы Мира (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры		категория	выплата	4	0	0	0	0
5.9.2.	Категория Б - Чемпионы Европы (кроме юниоров (кадетов), ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры		категория	выплата	2	0	0	0	0
5.9.3.	Категория В - призеры Олимпийских Игр, Паралимпийских Игр, Сурдлимпийских Игр, Чемпионатов Мира (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры		категория	выплата	4	4	0	0	0
5.9.4.	Категория В1 - призеры чемпионатов Европы, победители Кубков Европейских чемпионов, (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры		категория	выплата		4	0	0	0
5.9.5.	Категория В2 - Чемпионы РФ (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры		категория	выплата	14	14	0	0	0
5.9.6.	Категория Г - победители международных и Всероссийских соревнований среди юниоров (кадетов) и подготовившие их тренеры		категория	выплата	30	19	0	0	0
5.9.7.	Категория Е - Спортсмены -Чемпионы Мира, Европы, РФ среди ветеранов		категория	выплата	8	7	0	0	0
5.9.8.	Категория Ж - Ветераны спорта - штатные работники физкультурно-спортивных организаций, получивших почетный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта", знак "Отличник физической культуры и спорта"		категория	выплата		13	0	0	0
5.10.	Стипендии заслуженным спортсменам, в т.ч.:	Управление физической культуры и спорта	по результатам выступлений в спортивных соревнованиях
5.10.1.	Категория А -Чемпионы Олимпийских Игр, Паралимпийских Игр, Сурдлимпийских Игр, Чемпионы Мира (кроме юниоров, кадетов, ветеранов спорта) и подготовившие их тренеры		категория	выплата	31	32	33	33	33
5.11.	Надбавка к пенсии заслуженным ветеранам спорта, в т.ч.:	Управление физической культуры и спорта	по предоставлению соответствующих документов
5.11.1.	Категория Д - ветераны спорта, имеющие почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный тренер России", "Заслуженный тренер СССР", утратившие трудоспособность вследствие спортивного травматизма, и неработающие инвалиды 1 и 2 групп		категория	выплата	24	22	22	22	22
6.	Содействие гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств.
6.1.	Единовременные компенсационные денежные выплаты гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации и чрезвычайные обстоятельства, а также гражданам без определенного места жительства	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество человек, получивших выплату	чел.	труд.жиз. ситуация -1200 чел., чрезвыч.ситуац.74 чел., лица БОМЖ-130 чел.	труд.жиз. ситуация -912 чел., чрезвыч. ситуац. - 100 чел., чрезвычайные обстоятельства (ремонт после пожара) - 3 чел., лица БОМЖ-12 0 чел.	труд. жиз. ситуация - 776 чел., чрезвыч. обстоят. - 65 чел., лица БОМЖ - 25 чел.	труд. жиз.ситуация - 795 чел., чрезвыч. обст. 60 чел., лица БОМЖ - 80 чел.	труд. жиз.ситуация - 795 чел., чрезвыч. обст. 60 чел., лица БОМЖ - 80 чел.
6.3.	Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий социально незащищенным категориям граждан, в семье (неполной семье) которых родилось одномоментно четыре и более детей в результате естественно наступившей многоплодной беременности, начиная с 1 июля 2009 г.	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество семей, получивших выплату	семья	0	1 семья	0	0	0
7.	Создание условий для развития на территории городского округа Тольятти попечительства над гражданами пожилого возраста и инвалидами.
7.1.	Заключение с гражданами пожилого возраста и инвалидами договоров пожизненного содержания и сопровождение договоров пожизненного содержания с иждивением и договоров пожизненного содержания.	Департамент экономического развития, Департамент социальной поддержки населения, МБУ "МФЦ"	количество граждан, находящихся на попечении	чел.	10	9	11	15	15
8.	Вовлечение граждан и организаций в общественную жизнь городского округа с целью формирования активной жизненной позиции, организации эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления и расширения сферы социальных услуг.
8.1.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание общественно значимых социальных услуг отдельным категориям граждан на территории городского округа Тольятти в рамках текущей деятельности	Департамент социальной поддержки населения	количество юр.лиц	единицы	21	20	25	25	25
8.2.	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание инновационных общественно значимых социальных услуг	Департамент социальной поддержки населения	количество юр.лиц	единицы	20	20	0	0	0
8.3.	Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на организационные расходы в рамках уставной деятельности	Департамент социальной поддержки населения	количество юр.лиц	единицы	0	0	4	4	4
8.4.	Проведение памятных, культурно-массовых мероприятий и мероприятий по методическому сопровождению деятельности органов социальной поддержки.	Департамент социальной поддержки населения, некоммерческие организации, утверждаемые ежегодно решением Комиссии при мэрии городского округа Тольятти по формированию перечня некоммерческих организаций, имеющих право на предоставление финансовой помощи	количество мероприятий	единицы	21	9+ 1 (семинар)	1	1	1
8.5.	Именные премии мэра для жителей городского округа с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество участников, награжденных премиями	чел.	18	18	0	18	18
9.	Предоставление мер стимулирующего характера работникам бюджетной сферы и неработающим пенсионерам, проживающим в общежитиях всех форм собственности.
9.1.	Ежемесячные компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг работникам бюджетной сферы и неработающим пенсионерам, проживающим в общежитиях всех форм собственности	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество семей, получивших компенсацию	семьи	3	1	0	0	0
10.	Техническое, информационное и технологическое совершенствование процесса выполнения переданных органам местного самоуправления законом Самарской области отдельных государственных полномочий и процесса выполнения муниципальных правовых актов городского округа Тольятти.
10.1.	Разработка и сопровождение программного обеспечения	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество разработанных программных продуктов, количество программ на сопровождении	единицы	2 программы-разработка, 1 программа на сопровождении	2 программы-разработка, 4 программы на сопровождении	2 программы - разработка	2 программы разработка	-
10.2.	Расходные материалы и канцтовары на организацию выплаты мер социальной поддержки	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество пачек	единицы	-	-	-	-	-
10.3.	Приобретение компьютерной техники:
10.3.1.	для организации назначения выплат	ДСПН	количество приобретенной техники на замену устаревшей	единицы	12	-	-	-	-
10.3.2.	для организации выплаты	Департамент экономического развития, МБУ "МФЦ"	количество приобретенной техники	единицы	2	-	-	-	-
10.4.	Развитие сетевой инфраструктуры.	Департамент социальной поддержки населения	протяженность сетей	км	2 км	-	-	-	-

* - указано количество детей в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, получивших компенсацию.

** - указано количество учащихся начальных и средних профессиональных образовательных учреждений и студентов дневных отделений ВУЗов, получивших компенсацию.

5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы
по созданию условий для улучшения качества жизни жителей
городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности
на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов.

КФСР	КЦСР	КВР	Доп. ФК	КОСГУ	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций, в т.ч.:			Наименование пунктов мероприятий			Количество в 2009 г.		Сумма затрат на 1 чел. (услугу), руб. в 2009 году		Количество в 2010 г.			Сумма затрат на 1 чел. (услугу), руб. в 2010 году		Количество в 2011 г.	Сумма затрат на 1 чел. (услугу), руб. в 2011 году		Объемы финансирования, тыс. руб.	Главный распорядитель	Получатель
																план 2009 г.	план 2010 г.		план 2011 г
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11		12		13	14		15	16	17
				200	Расходы по Перечню мероприятий											31414	29457		4827
				220	Приобретение услуг											28339	24827		171
				222	Транспортные услуги											71	20		21
1006		002	415		7.2. Мероприятия по доставке отдельных категорий граждан на социально значимые мероприятия	12 поездок	5888 руб. (в сред.)		4 поездки	5000 руб.(в сред.)		3 поездки (на гор. меропр-е), 3 поездки (на обл. меропр-е)		2500 руб. (городское мероприятие) 4500 руб. (областное мероприятие)		71	20		21	ДСПН
				226	Прочие работы, услуги, в т.ч.:											28268	24807		150
1006		002	405		1.1. Приобретение услуг по организации бесплатного (льготного) питания обучающимся в муниципальных (государственных) образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, в пользу отдельных категорий граждан для обеспечения их нужд, в целях реализации мер социальной поддержки населения, по договорам с МОУ (ГОУ).	5100 чел., в т.ч. 3500 чел. (завтр.)+ 1600 чел. (с ГПД) (86+73) дней	36(38) в день 77(81) в день		5302 чел., в т.ч. 3702 чел. (завтр.) +1600 чел. (с ГПД) 86 дней	40 руб. - завтраки в день 85 руб. - ГПД в день						27447	24431		0	ДСПН
1006		002	416		7.1. Ремонт, переделка элементов жилья и установка пандусов (поручней) для отдельных категорий граждан	ремонт - 0 пандусы - 15 переделка - 0	пандусы - 13000 руб.									195	0		0	ДСПН
1006	7950103	002	409		Опубликование информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для муниципальных нужд в официальном печатном издании											0	0		0	ДСПН
1006		002	402		7.3. Специальное транспортное обслуживание отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта - организация "социального такси"	720 чел.	40 руб. - 1 поездка		547 чел.	40 руб. - 1 поездка		0 чел.				346	263		0	ДСПН
1006		002	416		7.4 Подготовка сметной документации	0	0		пандусы - 39	154 руб. (в сред)						0	6		0	ДСПН
1006		002	410		8.2. Расходы на оплату услуг нотариуса, ритуальных услуг и др.расходы, связанные с заключением и сопровождением договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением	2 чел.	10840 руб. (ритуальные услуги) на 1 чел.; 10320 руб.в год - оплата иных услуг		1 чел.	11599 руб. (ритуальные услуги) на 1 чел.; 20401 руб. - оплата иных услуг		2 чел.		11599 руб. (ритуальные услуги) на 1 чел.; 9802 руб. - оплата иных услуг		32	32		33	ДСПН
1006		002	417		12.1. Проведение памятных, культурно-массовых мероприятий	4 меропр.	28250 руб.(сред.)					1 меропр.		26 000 руб. (сред.)		113	0		26	ДСПН
1006		002	417		12.2. Организация питания и поминальных обедов при проведении культурно-массовых мероприятий	200 чел.	560 руб. (сред.)		150 чел.	500 руб. (сред)		100 чел.		910 руб. (сред.)		112	75		91	ДСПН
1006		002	437		12.3. Проведение семинаров, конференций, подписка на периодическую литературу, типографские услуги по изготовлению брошюр и бланочной продукции	подписка (16000 р.*1 пол.) = 16000 т.р.; семинары (1 мер.* 2000 р.) = 2 т.р.; бланки (7,1 тыс. шт.*0,7 руб = 5 т.р.)										23	0		0	ДСПН
1006		002	406		14.Организационные расходы по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание общественно значимых социальных услуг отдельным категориям граждан на территории городского округа Тольятти в рамках текущей деятельности и за оказание инновационных общественно значимых социальных услуг											0	0		0	ДСПН
1006		002	422		15.4. Развитие сетевой инфраструктуры											0	0		0	ДСПН
				240	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям											3000	4630		4630
				242	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций, в т.ч.:											3000	4630		4630
					11. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание общественно значимых социальных услуг отдельным категориям граждан на территории городского округа Тольятти в рамках текущей деятельности и за оказание инновационных общественно значимых социальных услуг, в т.ч.:											3000	4630		4630	ДСПН
1006		006	418	242	11.1. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание общественно значимых социальных услуг отдельным категориям граждан на территории городского округа Тольятти в рамках текущей деятельности	20 юр. лиц	75 т.р.		25 юр. лиц	160 т.р.		25 юр. лиц		160 т.р.		1500	4000		4000	ДСПН
1006	7950001	006	420	242	11.2. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям) на возмещение затрат за оказание инновационных общественно значимых социальных услуг	20 юр. лиц	75 т.р.									1500	0		0	ДСПН
1006	7950101	006	420	242	11.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на организационные расходы в рамках уставной деятельности				4 юр. лица	157 т.руб.		4 юр. лица		157, 5 т.р.		0	630		630	ДСПН
				290	Прочие расходы, в т.ч.											75	0		26
1006		002	417		12.4. Приобретение призов, сувениров, цветов, подарков	433 чел.	173 руб.					100 чел.		260 руб.		75	0		26	ДСПН
				300	Поступление нефинансовых активов											0	0		0
				310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:											0	0		0
					15.3. Приобретение компьютерной техники:											0	0		0
1006		002	422		15.3.1. для организации назначения выплат											0	0		0	ДСПН
				340	Увеличение стоимости материальных запасов											0	0		0
1006		002	417		12.5. Расходные материалы и канцтовары для проведения семинаров, конференций											0	0		0	ДСПН
					ИТОГО по Департаменту социальной поддержки населения											31414	29457		4827
					раздел 1006											31414	29457		4822
				200	Расходы по Перечню мероприятий											27421	22555		21637
				221	Услуги связи											115	115		118
1006		002	404		6.3. Расходы на доставку компенсационных денежных выплат гражданам для преодоления трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств											106	103		100	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1006		002	410		8.4. Расходы на доставку рентных платежей и сумм неустойки за несвоевременное исполнение договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением											9	12		18	ДЭР	МБУ "МФЦ"
				226	Прочие работы, услуги, в т. ч.:											433	214		208
1006		002	458		Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий социально незащищенным категориям граждан, в семье (неполной семье) которых родилось одномоментно четыре и более детей в результате естественно наступившей многоплодной беременности, начиная с 1 июля 2009 г.											9	0		0
1006		002	450		2.2. Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных компенсаций части родительской платы за содержание в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях и отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях *											4	0		0	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1006		002	427		3.3. Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных денежных компенсаций затрат на проезд в городском общественном транспорте учащимся (студентам) **											13	24		17	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1006		002	445		4.5. Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных компенсационных денежных выплат ВИЧ-инфицированным гражданам и детям-инвалидам											27	12		13	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1006		002	404		6.3. Расходы на доставку компенсационных денежных выплат гражданам для преодоления трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств											18	15		14	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1006		002	410		8.4. Расходы на доставку рентных платежей и сумм неустойки за несвоевременное исполнение договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением											1	2		2	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1006		002	412		9.3. Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных денежных выплат Почетным гражданам											14	15		16	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1006		002	414		10.2. Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных пособий семьям погибших (умерших) муниципальных служащих и депутатов											1	1		1	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1006		002	456		Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных пособий студенческим семьям, имеющим детей											1	1		1	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1006	7950103	002	426		Комиссионное вознаграждение банку по обеспечению денежных выплат выдающимся спортсменам, тренерам и ветеранам спорта											0	4		4	ДЭР	МБУ "МФЦ"
					15.1. Разработка и сопровождение программного обеспечения, в т.ч.											345	140		140
1006		002	422		программное обеспечение для оказания мер социальной поддержки в рамках информационной системы социальной защиты городского округа Тольятти											345	140		140	ДЭР	МБУ "МФЦ"
				290	Прочие расходы, в т.ч.											90	595		697
1006		002	410		8.4.Оплата неустойки за несвоевременное исполнение договоров пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением											0	1		1	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1006		005	419		13. Именные премии мэра для жителей городского округа с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев	18 чел.	5000 руб. - единовременно					18 чел.		5000 руб. - единовременно		90	0		90	ДЭР	МБУ "МФЦ"
					Денежные выплаты спортсменам, тренерам и ветеранам спорта городского округа Тольятти, в т.ч.:											0	594		606	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1006	7950000	005	114		Единовременное разовое поощрение спортсменов, подготовивших их тренеров, ветеранов спорта, в т.ч. по категориям:											0	0		0
					категория А - спортсмену		100000									0	0		0
					категория А - тренеру		50000									0	0		0
					категория Б - спортсмену		80000									0	0		0
					категория Б - тренеру		40000									0	0		0
					категория В - спортсмену	4 чел.	80000									0	0		0
					категория В - тренеру		40000									0	0		0
					категория В1 - спортсмену	3 чел.	40000									0	0		0
					категория В1 - тренеру	1 чел.	20000									0	0		0
					категория В2 - спортсмену	12 чел.	10000									0	0		0
					категория В2 - тренеру	2 чел.	5000									0	0		0
					категория Г - спортсмену	13 чел.	6000									0	0		0
					категория Г - тренеру	6 чел.	3000									0	0		0
					категория Е - спортсмену	7 чел.	5000									0	0		0
					категория Ж - ветерану спорта	13 чел.	5000									0	0		0
1006	7950103	005	114		Стипендия заслуженным спортсменам	32	18000									0	594		606
					категория А	32 чел.	18000		33 чел.	18000		33 чел.		18363,5 руб. в год		0	594		606
				300	Поступление нефинансовых активов											74	55		55
				310	Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:											0	50		50
					15.3. Приобретение компьютерной техники:											0	50		50
1006	7950103	002	430		15.3.2. для организации выплаты											0	50		50	ДЭР	МБУ "МФЦ"
				340	Увеличение стоимости материальных запасов											74	5		5
1006		002	422		15.2. Расходные материалы и канцтовары на организацию выплаты мер социальной поддержки											74	5		5	ДЭР	МБУ "МФЦ"
				260	Социальное обеспечение											26783	21631		20614
1003		005		262	Пособия по социальной помощи населению, в т.ч.:											26783	21631		20614
1003		005			2.1. Ежемесячные компенсации части родительской платы за содержание в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях и отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях, в т.ч.:	397 чел.	900 руб.									954	0		0	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	438		Ежемесячные компенсации части родительской платы за содержание отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	397 чел.	300 руб.									954	0		0	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	449		Ежемесячные компенсации части родительской платы за содержание отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования											0	0		0	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	407		3.1.-3.2. Ежемесячные денежные компенсации затрат на проезд в городском общественном транспорте учащимся (студентам) ***	1012 чел.	310 (430) руб. в месяц (9 (10) месяцев)		795 чел. (учащихся), 661 чел. (студентов)	360(500) руб. в месяц (9(10) месяцев))		540 чел. (учащихся). 500 чел. (студентов)		360(500) руб. в месяц (9(10) месяцев)		3523	5881		4250	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	429		4.1. Ежемесячные компенсационные денежные выплаты лицам, живущим с ВИЧ-инфекцией и получающим антиретровирусную терапию и профилактику вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции	675 чел.	500 руб.									4050	0		0	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	428		4.2. Ежемесячные компенсационные денежные выплаты семьям, имеющим детей с установленным положительным статусом ВИЧ-инфекции, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей	50 чел.	500 руб.		67 чел.	500 руб.		70 чел.		500 руб.		300	402		420	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	443		4.4. Ежемесячные компенсационные денежные выплаты на питание отдельным категориям граждан из числа детей - инвалидов	252 чел.	1000 руб. в месяц (9 месяцев)		278 чел.	1000 руб. в месяц (9 месяцев)		300 чел.		1000 руб. в месяц (9 месяцев)		2270	2502		2700	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005			6. Содействие гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств, в т.ч.:															ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	457		Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий социально незащищенным категориям граждан, в семье (неполной семье)которых родилось одномоментно четыре и более детей в результате естественно наступившей многоплодной беременности, начиная с 1 июля 2009 года	1 семья	2074 тыс. руб.									2074	0		0	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	401		Единовременные компенсационные денежные выплаты гражданам, попавшим в трудные жизненные ситуации и чрезвычайные обстоятельства, а также гражданам без определенного места жительства	труд. жизн. ситуация - 912 чел. чрезвычайные ситуац. - 100 чел.; чрезвычайные обстоятельства (ремонт после пожара) - 3 чел.; лица БОМЖ - 120 чел.	2250 руб.-в сред. 500 руб.-в сред.лицам БОМЖ, 140000 руб.(с ред.) - ремонт после пожара		труд. жизн. ситуация-776 чел. чрезвычайные обстоят. - 65 чел.; лица БОМЖ - 25 чел.	ТЖС - 2 т.р. - в ред., ЧО - 4,5 т.р. - в сред., БОМЖ - 500 р.		труд. жизн. ситуация - 795 чел.; чрезвычайные обстоятельства - 60 чел.; лица БОМЖ 80 чел.		ТЖС - 2 т.р. - в сред., ЧО - 4,5 т.р. - в сред., Бомж - 500 р.		2758	1857		1900	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	403		Ежемесячные компенсационные денежные выплаты родителям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших в период боевых действий	11 чел.	500 руб.		8 чел.	500 руб.		9 чел.		500 руб.		66	50		64	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	444		Ежемесячные частичные компенсационные выплаты на оплату общей площади жилого помещения и коммунальных услуг Микряковой И.А.	1 чел.	916 руб.		1 чел.	750 руб.		1 чел.		750 руб.		11	9		9	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	424		Ежемесячные компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг работникам бюджетной сферы и неработающим пенсионерам, проживающим в общежитиях всех форм собственности	1 семья	500 руб.									6	0		0	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	454		Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан на оплату социальных услуг, полученных в государственных учреждениях социального обслуживания	639 чел.	109 руб. в среднем в месяц		563 чел.	100 руб. (в сред.) в мес		407 чел.		100 руб. (в среднем)		836	676		488	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	455		Ежемесячные денежные выплаты Епифанцеву М.В.	1 чел.	1000 руб.		1 чел.	1000 руб.		1 чел.		1000 руб.		12	12		12	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	408		Единовременные денежные выплаты на оплату санаторно-курортного лечения Почетным гражданам городского округа Тольятти				1 чел.	50000 руб.						0	50		0	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005			6.2. Единовременные компенсационные денежные выплаты к памятным датам:											5583	5271		5272	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	446		День Героя (9 декабря)	88 чел.	1000 руб.		88 чел.	1000 руб.		88 чел.		1000 руб.		88	88		88	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	447		День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (26 апреля)	156 чел.	500 руб.		148 чел.	500 руб.		164 чел.		500 руб.		78	74		82	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	448		День памяти жертв политических репрессий (30 октября)	1920 чел.	500 руб.		1920 чел.	500 руб.		1832 чел.		500 руб.		960	960		916	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	423		День Победы (9 мая)	1574 чел. 302 чед. 17595 чел.	500 руб. 500 руб. 200 руб.		1661 чел. 293 чел. 15860 чел.	500 руб. 500 руб. 200 руб.		1698 чел. 286 чел. 15970 чел.		500 руб. 500 руб. 200 руб.		4457	4149		4186	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	410		8.1. Выплата рентных платежей по договорам пожизненного содержания и пожизненного содержания с иждивением	9 чел.	64555 руб.(сред) в год		11 чел.	71865 руб. (в сред.) в год		15 чел.		73332 руб. (в сред.) в год		581	778		1100	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	411		9. Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти и в случае смерти (гибели) пережившим их супругам и родителям	19 чел.(+ 1 чел.) 3 чел. - вдовы	14000 руб. в мес., (14000 руб. в течение 8 мес.), 4500 руб. в мес.		20 чел.(+1чел) 3 чел. - вдовы	14000 руб. в мес., (14000 руб. в течение 8 мес.), 4500 руб. в мес.		21 чел.(+1чел) 3 чел. - вдовы		14000 руб. в мес., (14000 руб. в течение 8 мес.), 4500 руб. в мес.		3530	3645		3802	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	413		10.1. Ежемесячные пособия семьям погибших (умерших) муниципальных служащих и депутатов, смерть которых связана с исполнением должностных обязанностей или осуществлением депутатской деятельности	1 чел.	11611,23 руб. в месяц (1 месяц); 12586,57 руб. в месяц (11 месяцев)		1 чел.	11611,23 руб. в месяц		1 чел.		11666,50 руб. в месяц		150	73		140	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003		005	436		Ежемесячные пособия студенческим семьям, имеющим детей	13 чел.	500 руб.		27 чел.	500 руб.		33 чел.		500 руб.		79	161		198	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003	7950000	005	419		13. Именные премии мэра для жителей городского округа с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев	18	5000									0	0		0	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003	7950103	005			Денежные выплаты спортсменам, тренерам и ветеранам спорта городского округа Тольятти, в т.ч.:											0	264		269	ДЭР	МБУ "МФЦ"
1003	7950103	005	114		Надбавка к пенсии ветеранам спорта				22	12000						0	264		269	ДЭР	МБУ "МФЦ"
					категория Д				22 чел.	12000		22 чел.		12227 руб. в год.		0	264		269
					ИТОГО по Департаменту экономического развития:											27495	22610		21692
					раздел 0908											0	0		0
					раздел 1006											712	979		1078
					раздел 1006											26783	21631		20614
1003		002	572	340	Обеспечение детей в возрасте до 1 года, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, заменителями грудного молока											349	1432		1375	Департамент здравоохранения
					ИТОГО по Департаменту здравоохранения:											349	1432		1375
					Денежные выплаты спортсменам, тренерам и ветеранам спорта городского округа Тольятти, в т.ч.:											1626	0		0	Управление физической культуры и спорта
0908	7950000	005	114	290	Единовременное разовое поощрение спортсменов, подготовивших их тренеров, ветеранов спорта, в т.ч. по категориям											786	0		0
					категория А - спортсмену		100000									0	0		0
					категория А - тренеру		50000									0	0		0
					категория Б - спортсмену		80000									0	0		0
					категория Б - тренеру		40000									0	0		0
					категория В - спортсмену	4 чел.	80000									320	0		0
					категория В - тренеру		40000									0	0		0
					категория В1 - спортсмену	3 чел.	40000									120	0		0
					категория В1 - тренеру	1 чел.	20000									20	0		0
					категория В2 - спортсмену	12 чел.	10000									120	0		0
					категория В2 - тренеру	2 чел.	5000									10	0		0
					категория Г - спортсмену	13 чел.	6000									78	0		0
					категория Г - тренеру	6 чел.	3000									18	0		0
					категория Е - спортсмену	7 чел.	5000									35	0		0
					категория Ж - ветерану спорта	13 чел.	5000									65	0		0
0908		005	114	290	Стипендия заслуженным спортсменам	32	18000									576	0		0
					категория А	32 чел.	18000		33 чел.	18000						576	0		0
		005	114		Надбавка к пенсии ветеранам спорта	22	12000									264	0		0
					категория Д	22 чел.	12000		22 чел.	12000						264	0		0
					ИТОГО по Управлению физической культуры и спорта:											1626	0		0
				200	Расходы по перечню мероприятий											0	835		0
				226	Прочие работы, услуги, в т.ч.:											0	835		0
1006	7950103	002	416		Ремонт, переделка элементов жилья и установка пандусов (поручней) для отдельных категорий граждан				ремонт - 0 пандусы - 39 переделка - 0	пандусы - 21025 руб. в сред)						0	820		0	Департамент городского хозяйства
1006	7950103	002	409		Опубликование информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для муниципальных нужд в официальном печатном издании											0	15		0	Департамент городского хозяйства
					Подготовка сметной документации											0	0		0	Департамент городского хозяйства
					ИТОГО по Департаменту городского хозяйства											0	835		0
					раздел 1006											0	835		0
				200	Расходы по перечню мероприятий											0	11554		27000
				240	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям											0	11554		27000
				242	Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций, в т.ч.:											0	11554		27000
				242	Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти				4387 чел., в т.ч. 3261 чел. (завтр.) + 1126 чел. (с ГПД) 82 дня	40 руб. - завтраки в день 85 руб. - ГПД		4387 чел., в т.ч. 3261 чел (завтр.) + 1126 чел. (с ГПД) 168 дней		40 руб. - завтраки в день 85 руб. - ГПД в день		0	11554		27000	Департамент образования
				300	Поступление нефинансовых активов												7627		18000
				340	Увеличение стоимости материальных запасов											0	7627		18000
				340	Организация бесплатного, льготного питания через структурное подразделение образовательного учреждения "Школьная столовая" путем включения бюджетных ассигнований в сметы на содержание МОУ				2924 чел., в т.ч. 2173 чел. (завтр.) + 751 чел. (с ГПД) 82 дня	40 руб. - завтраки в день 85 руб. - ГПД		2924 чел., в т.ч. 2173 чел (завтр.) + 751 чел. (с ГПД) 168 дней		40 руб. - завтраки в день 85 руб. - ГПД в день		0	7627		18000	Департамент образования	МОУ
					ИТОГО по Департаменту образования											0	19181		4500
					Всего по Программе:											60884	73515		72894

* - в пункте 2.2 объемы финансирования на 2009 год предусмотрены только на комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных компенсаций части родительской платы за содержание отдельных категорий детей раннего и дошкольного возраста в негосударственных (немуниципальных) образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

** - в пункте 3.3 объемы финансирования на 2009 и 2010 гг. предусмотрены только на комиссионное вознаграждение банку по обеспечению ежемесячных денежных компенсаций затрат на проезд в городском общественном транспорте учащимся начальных и средних профессиональных образовательных учреждений и студентам дневных отделений ВУЗов.

*** - в пункте 3.1-3.2 объемы финансирования на 2009 и 2010 гг. предусмотрены только на ежемесячные денежные компенсации затрат на проезд в городском общественном транспорте учащимся начальных и средних профессиональных образовательных учреждений и студентам дневных отделений ВУЗов.