Постановление Мэрии городского округа Тольятти от 17 мая 2011 г. N 1524-п/1 "Об утверждении отчета о выполнении долгосрочной целевой программы "Дети городского округа Тольятти" на 2010-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 18.08.2010 г. N 2254-п/1, за 2010 год"

В соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 г. N 1378-1/п "О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти", Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа постановляет:

Утвердить прилагаемый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы "Дети городского округа Тольятти" на 2010-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 18.08.2010 г. N 2254-п/1, за 2010 год.

Мэр	А.Н. Пушков

Отчет об исполнении
долгосрочной целевой программы
"Дети городского округа Тольятти"
на 2010-2020 годы за 2010 год
(утв. постановлением Мэрии городского
округа Тольятти от 17 мая 2011 г. N 1524-п/1)

I. Анализ выполнения целей и задач в 2010 году
долгосрочной целевой программы "Дети городского округа
Тольятти" на 2010-2020 годы

Целью программы "Дети городского округа Тольятти" на 2010-2020 годы является обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти.

Для достижения указанной цели в течение 2010 года в рамках программы решались следующие задачи:

1) удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании;

2) обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям;

3) создать условия для развития личности детей и молодежи;

4) обеспечить развития информатизации образования.

В 2010 году в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением долгосрочной целевой программы "Дети городского округа Тольятти" на 2010-2020 годы проведены следующие мероприятия:

- увеличение дошкольных мест за счет проведения реконструкции зданий, возвращаемых в систему образования городского округа Тольятти, сокращения площадей аренды, переоборудования спецкабинетов;

- устройство спортивных площадок в соответствии с современными требованиями,

- проведение ремонта и оснащения школьных столовых,

- оснащение современным оборудованием муниципальных образовательных учреждений,

- приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях в соответствие современным нормам и требованиям,

- выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности,

- выполнение мероприятий по программно-аппаратному обеспечению учреждений системы образования;

- организация широкополосного доступа в Интернет в дошкольных образовательных учреждениях.

II. Финансовые затраты на реализацию долгосрочной
целевой программы "Дети городского округа Тольятти"
на 2010-2020 годы

Общий объем затрат на реализацию указанной программы в 2010 году планировался в сумме 235 128 тыс. рублей, за истекший год фактически израсходовано 202 076,2 тыс. рублей, или 85,9 % от плана. Необходимо отметить, что в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009 N 180 "О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" (с учетом изменений) Департаменту образования мэрии средства на реализацию указанной программы целевым назначением не выделялись. В связи с этим реализация ДЦП "Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы" в 2010 году осуществлялась без выделения бюджетных ассигнований в отдельную целевую статью расходов бюджетной классификации в соответствии с КЦСР подведомственных образовательных учреждений, а также по целевому выделению средств на определенный вид мероприятий.

Все запланированные мероприятия, проводимые подведомственными образовательными учреждениями, проведены в срок, за исключением мероприятий, запланированных на выполнение задач NN 3 и 4 программы (в виду отсутствия средств на эти цели).

Отчет о финансовых затратах на реализацию ДЦП приведен в приложении N 1.

III. Оценка достижения плановых значений целевых
показателей долгосрочной целевой программы
"Дети городского округа Тольятти" на 2010-2020 годы за 2010 год

Оценка эффективности реализации ДЦП не производится по показателям, по которым в 2010 году не планируется изменение текущего значения (на период начала реализации ДЦП). В приведенных ниже таблицах осуществлена оценка эффективности реализации ДЦП только по показателям достижения задач, имеющим планируемое на 2010 год изменение достигнутых в 2009 году значений, с помощью следующих показателей:

N п/п	Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей)	Единица измерения	Значение показателя
			Текущее значение (на период начала реализации)	Отчетный период
				Плановое значение (прогноз)	Фактическое значение	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7
Цель: обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития города
	Показатели достижения цели
Задача 1: Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании.
	Показатели достижения задачи 1
1.	Ремонт, оснащение помещений в ДОУ с целью открытия дополнительных групп2	гр/чел	990/31578	997/31704	999/31920	0,2
Задача 2: Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям.
	Показатели достижения задачи 2
1	Капитальный ремонт кровли ОУ	шт.	Показатели достижения включены в отчет о выполнении ведомственной целевой программы "Качество образования - качество жизни"
2	Капитальный ремонт спортивных залов ОУ	шт.	12	12	12	0
3	Устройство спортивных площадок ОУ	шт.	4	7	7	0
4	Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ	учр/пищеблоков	27/27	57/58	40/41	-29,3
5	Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях городского округа Тольятти в соответствие современным нормам и требованиям (выполнение предписаний ГПН, РПН)	%	0	10	9	-10
6	Установка систем видеонаблюдения	учр.	60	60	60	0
7	Ремонт ограждения	учр.	4	4	4	0
8	Ремонт наружного освещения	учр.	25	25	25	00
Задача 5: Создать условия для развития личности детей и молодежи
	Показатели достижения задачи 5:
1	Цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей	%	69	70	70,2	0,3
		%	9,5	9,5	9,5	0
2	Цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся ;	%	56	57	57	0
		%	63	64	64	0
3	Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию граждан.	%	64	70	70	0
		%	0,18	0,16	0,16	0
Задача 6: Обеспечить развитие информатизации образования
1	Аппаратное обеспечение (в т.ч. для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО)	% от общего количества ОУ	70	90	100	11
	Программное обеспечение (в т.ч. ПО для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО; прикладное ПО для интеграции АСУ РСО с проектом внедрения социальной карты; автоматизации
	Внедрение электронного документооборота
	Расширение каналов связи для доступа в Интернет
	Мероприятия по обеспечению информационной безопасности

IV. Эффективность реализации ДЦП
по мероприятиям и Программе в целом

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

Данные для расчета комплексного показателя эффективности
реализации долгосрочной целевой программы
"Дети городского округа Тольятти"
на 2010-2020 годы за 2010 год

N п/п	Значение элемента формулы		Ед.изм.	План	Факт	Факт/Пла н
1	2		3	4	5	6
1	N	общее число целевых показателей (задач);	ед.	11
2		значение n-го показателя конечного результата:
		Ремонт, оснащение помещений в ДОУ с целью открытия дополнительных групп	гр/чел	997/31704	999/31920	1,007
		Устройство спортивных площадок ОУ	шт.	7	7	1,0
		Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ	учр/пищеблоков	57/58	40/41	0,707
		Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях городского округа Тольятти в соответствие современным нормам и требованиям (выполнение предписаний ГПН, РПН)	%	10	9	0,9
		Цикл мероприятий культурологической, художественноэстетической, интеллектуальной направленностей	%	70	70,2	1,003
			%	9,5	9,5	1,0
		Цикл мероприятий культурологической, художественноэстетической, интеллектуальной направленностей Цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся;	%	57	57	1,00
			%	64	64	1,00
		Цикл мероприятий по патриотическому воспитанию граждан.	%	70	70	1,00
			%	0,16	0,16	1,00
		Аппаратное обеспечение (в т.ч. для серверов ЦИТ и ОУ, резервного копирования данных АСУ РСО)	% от общего количества ОУ	90	100	1,111
3	F	сумма финансирования программы (за исключением расходов на капитальный ремонт кровли)	тыс. руб.	235 128	202 076,2	0,859

=

= 0,98.

.

, ,0 %

В результате полученных данных, комплексный показатель эффективности реализации долгосрочной целевой программы долгосрочной целевой программы "Дети городского округа Тольятти" на 2010-2020 годы за 2010 год составил 112,8 %.

V. Социально-экономический эффект по результатам
долгосрочной целевой программы "Дети городского
округа Тольятти" на 2010-2020 годы за 2010 год

В результате реализации долгосрочной целевой программы в 34 детских садах АНО ДО "Планета детства "Лада" открыты 38 дополнительных групп, выполнены ремонтные работы, приобретены мебель, мягкий инвентарь и прочие расходные материалы. Дополнительно создано 670 мест. Ремонтные работы по открытию 19 дополнительных групп выполнены также в 14 МДОУ. Дополнительно создано 240 мест.

За счет средств федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта по совершенствованию организации питания оснащены технологическим оборудованием школьные пищеблоки 11 МОУ (NN 5, 6, 10, 16, 34, 43, 44, 56, 58, 72, 80). Поставлено современное оборудование: пароконвектоматы, конвекционные печи, расстоечные шкафы, посудомоечные машины, пищеварочные котлы, вытяжные зонты, тестомесильные машины, овощерезательные машины, холодильные шкафы и лари, моечные ванны, мармиты и др. Охват питания учащихся в школах - участницах проекта составил 84,2 %, что на 3,2 % выше, чем в 2009 году.

Все муниципальные образовательные учреждения приняты к новому учебному году. Учреждения, в которых надзорными службами запрещено ведение педагогического процесса, отсутствуют.

Кроме того, в 2010 году привлечены средства областного бюджета на реализацию мероприятий по переходу на предоставление услуг в электронном виде в сфере среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования.