Приложение N 2. Инвестиционная Программа ОАО "ТЕВИС" на 2010 год - первое полугодие 2013 года (30.06.2013 г.)

Приложение N 2
к решению
Думы городского округа Тольятти
от 19 мая 2010 г. N 303

Инвестиционная Программа
ОАО "ТЕВИС"
на 2010 год - первое полугодие 2013 года (30.06.2013 г.)

Водоотведение

1. Наименование

Инвестиционная Программа ОАО "ТЕВИС" на 2010 год - первое полугодие 2013 года (30.06.2013 г.) по развитию системы водоотведения Автозаводского района городского округа Тольятти (далее - Программа).

2. Цель и задачи Программы

Основная цель настоящей Программы - реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, в соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной Программы ОАО "ТЕВИС" по водоотведению, утверждённым постановлением мэра городского округа Тольятти от 08.12.2009 г. N 2722-п/1 (в редакции от 15.03.2010 г. N 585-п/1).

Задачи, которые должна решить Программа для достижения поставленной цели:

- надежное, бесперебойное и качественное отведение сточных вод от потребителей Автозаводского района г.Тольятти в течение 2010 года - первого полугодия 2013 года (30.06.2013 г.).

- строительство новых канализационных сетей и сооружений для обеспечения возможности отведения сточных вод от объектов нового строительства, в соответствии с Приложением N1 Технического задания на разработку Программы.

Подключение объектов, не включённых в перечень объектов нового строительства, осуществляется в соответствии с правилами, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 г. N 360 "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры".

3. Основание для разработки

Инвестиционная Программа разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных документов:

- Налогового кодекса Российской Федерации, часть II;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ;

- Постановления Правительства Российской Федерации N 360 от 09.06.2007 г. "Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры";

- Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. N 520;

- Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. N 99;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 г. N 107;

- Технического задания на разработку инвестиционной Программы ОАО "ТЕВИС" по водоотведению, утверждённого постановлением мэрии от 08.12.2009 г. N 2722-п/1 (в редакции от 15.03.2010 г. N 585-п/1).

- Устава ОАО "ТЕВИС".

4. Исходные данные

Исходными данными для формирования настоящей Программы являются:

- Перечень объектов, необходимых к обязательному включению в инвестиционную Программу в соответствии с утверждённым Техническим заданием (Приложение N1 к Техническому заданию).

- Утверждённый Генеральный план г.Тольятти до 2015 года.

5. Основные положения Программы

5.1. Анализ технического состояния

В Автозаводском районе г.Тольятти реализована полная раздельная схема сбора и отведения сточных вод:

- Канализация бытовая (хозфекальные сточные воды).

- Канализация ливневая (дождевые и производственные незагрязнённые сточные воды).

Общая протяжённость сетей                              - 595,58 км,

В т.ч.: сетей бытовой канализации                      - 306,37 км,

   сетей ливневой канализации                          - 289,21 км,

Средний диаметр сетей:

бытовой канализации                                    - 370 мм,

ливневой канализации                                   - 585 мм,

Канализационные насосные станции:     КНС              - 9 объектов,

                                                       - ЛНС - 4 объектов,

В т.ч.: сетей бытовой канализации                      - 132,374 млн.руб.,

   сетей ливневой канализации                          - 111,684 млн.руб.,

Средний физический износ сетей:

бытовой канализации                                    - 83,83% ,

ливневой канализации                                   - 88,70%.

С 1989г. по 2008г. включительно заменено трубопроводов - 8,871 км,

Необходимо заменить отслуживших нормативный срок - 162,503 км сетей.

По состоянию на 01.01.2009г. у ОАО "ТЕВИС" было заключено с потребителями 938 договоров на приём сточных вод.

Всего к канализационным сетям ОАО "ТЕВИС" подключено 2 450 объектов, в том числе:

- Жилые дома и общежития - 849 объектов,

- Образовательные учреждения (детские сады, школы, училища) - 154 объекта,

- Медицинские учреждения - 49 объектов,

- Промышленные объекты и объекты социально-культурного и бытового назначения - 1 156 объектов,

- ГСК - 143 объекта.

В течение 2008 года ОАО "ТЕВИС" приняло от своих абонентов 52 700,706 тыс.м3 стоков, в том числе: бытовых - 52 192,637 тыс.м3 и ливневых - 508,069 тыс.м3.

                                                              Таблица 5.1.

Главные коллектора	Мощность, л/сек	Фактическая нагрузка, л/сек	Дефицит (-) Резерв (+)
Главный коллектор бытовой канализации dу=1200 мм	1072	1097	-25
Главный коллектор бытовой канализации dу=1500 мм	2897	2286	+611
Итого:	3969	3383	+586
Ливневые коллекторы ЛК dу=4000*2870, ЛК dу 1500 мм	24569	7504	+17065

Мощности системы водоотведения Автозаводского района можно оценить по пропускной способности главных коллекторов, принадлежащих ОАО "ТЕВИС" вблизи границ раздела с владельцем очистных сооружений и выпусков канализации - ОАО "АВТОВАЗ". Сведения о мощностях указаны в таблице 5.1.

Анализ показывает, что "слабым звеном" в системе бытовой канализации является главный коллектор dу1200мм, отводящий сточные воды от кварталов NN 1-3А, 5-8, 31, 32, Спортцентр, Детский центр, Медгородок, Набережная жилой зоны района.

5.2. Прогноз прироста мощностей

Для начала необходимо определиться с показателем прироста нагрузок. Для этого рассмотрена динамика выдачи ТУ и подключения новых нагрузок в течение 2001-2008гг. Эти данные приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Выдача ТУ и подключение
новых нагрузок до 2009 года

                                                              Таблица 5.2.

Подключение нагрузок к сетям бытовой канализации ОАО ТЕВИС, м3/сут
Год	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Выдано ТУ	8756	3788	2718	10540	11918	4405	9403	4737
Подключено	2515	3605	1805	1896	2708	1892	1938	1070
%	28,7	95,2	66,4	18	22,7	43	20,6	22,6

Анализ нагрузок, выданных по ТУ и подключенных по договорам реализации с ОАО "ТЕВИС", показывает следующее:

1. Выдаваемые ТУ выполняются по подключаемым нагрузкам на 18-95,2%, что свидетельствует о том, что этот показатель является нехарактерным для прироста нагрузок. А в 2010 г. - первом полугодии 2013 г., в связи с финансовым кризисом, этот показатель будет совсем не предсказуем.

2. Нагрузки, подключенные по договорам, имеют устойчивую тенденцию к снижению, что делает этот показатель наиболее реальным для прогноза прироста нагрузок. Предлагаемый прогноз прироста нагрузок приведен в таблице 5.3.

                                                              Таблица 5.3.

Год Вид		2007 Факт	2008 Факт	2009 Прогноз	2010	2011	2012	Итого
					Ожидаемый прогноз
Стоки, м3/сут	Выдано ТУ	9403	4737
	Подключено	1938	1070	940*	1801	925	313	3039
	%	20,6	22,6

*Прогноз прироста нагрузок на 2009 год определён на основании договоров ОАО "ТЕВИС" на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения с абонентами-застройщиками и их информации о сроках подключения (Приложение N 2).

Прогноз прироста подключения новых нагрузок к системе бытовой канализации Автозаводского района в 2010 г. - первое полугодие 2013 г. определен на основании п.11 "Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", исходя из динамики фактического прироста за последние 3 года.

Итоговый прогноз прироста нагрузки по водоснабжению в G = 3039 м3/сут на период действия Программы на 23% ниже предыдущих лет по причине финансового кризиса в стране и, как следствие, кризиса в строительной отрасли нашего города, повлекшего за собой снижение объёмов строительства.

5.3. Мероприятия по реализации Программы

Мероприятия по строительству и модернизации системы водоотведения, направленные на качество услуг, не предусматриваются, так как надбавка к тарифу водоотведения, основанием для определения которой являются упомянутые мероприятия, не была утверждена Думой городского округа Тольятти при реализации инвестиционной Программы ОАО "ТЕВИС" на 2007-2009 гг., и приведёт к увеличению тарифа для потребителей на период 2010 год - первое полугодие 2013 года (30.06.2013 г.).

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно Федеральному закону от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" будут разрабатываться ОАО "ТЕВИС" в соответствии с Распоряжением Правительства Самарской области от 03.03.2010 г. N 31-р "Об утверждении Плана первоочередных организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Самарской области".

Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "ТЕВИС" будет разрабатываться с учётом существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры и планируемых к подключению к системе коммунальной инфраструктуры объектов нового строительства.

Мероприятия Программы энергосбережения будут направлены, в том числе и на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры, с целью снижения удельного расхода энергетических ресурсов на производство (реализацию) товаров (услуг) ОАО "ТЕВИС" и снижения уровня потерь при их передаче.

Остаются мероприятия по строительству и модернизации системы канализации на подключение строящихся (реконструируемых) объектов, направленные на подключение новых объектов. Они являются основанием для расчета тарифа на подключение к сетям водоотведения.

Исходя из реального прогноза прироста нагрузки по водоотведению в G=3039 м3/сут, и минимизации роста тарифа на подключение, предполагаемой суммы от оплаты за подключение хватит только на строительство участка коллектора бытовой канализации (дублера) dy800-1200 мм, протяженностью 1376,4 м (из 2049м, оставшихся достроить) по Южного шоссе и ул. Борковской от К25а до К33 (Приложение N4).

Этот коллектор предусмотрен для выхода системы бытовой канализации на проектную мощность 225 тыс.м3 в сутки и обеспечения возможности подключения к ней объектов нового строительства, в частности микрорайонов "Лесное", "Треугольник", "Калина".

Проектная документация имеется - рабочий проект шифр 05/91-ОО-НВК "Канализационный коллектор (дублер) dy800мм по Южному шоссе и dy1200мм по ул. Юбилейной (ныне - ул. Борковской), разработанный ПФ "ВК" г.Тольятти в 1991 году.

Сметная стоимость работ по укрупненным показателям - 23 463 тыс.руб. без НДС (Приложение N3). Период времени,