Приложение N 2. Расчет финансовых затрат по программе

Приложение N 2
к решению
Думы городского округа Сызрань
Самарской области
от 29 апреля 2008 г. N 35

Расчет финансовых затрат по программе

1. Содержание штатных единиц дошкольно-школьного отделения и отделения анестезиологии и реанимации по подпрограмме "Здоровое детство в новом тысячелетии":

Штатные единицы ДШО - 100,5 (по МУЗ ГБ N 1 - 10,25; МУЗ ГБ N 2 - 90,25);

Штатные единицы ОАРИТ - 30,25 (МУЗ ГБ N 2);

Код 211 - Заработная плата - 8 978 тыс. руб.;

Код 213 - Начисления на ФОТ - 2 352 тыс. руб.

Итого: 11 330 тыс. руб.

2. Проезд больного:

20 поездок в год в г. Москву на консультацию -

20*2,65 тыс. руб. (стоимость 1 поездки) = 53 тыс. руб.

Код 222 "Транспортные услуги" - 53 тыс. руб.

Итого: 53 тыс. руб.

3. Содержание контрольно-аналитической лаборатории:

финансирование в 2008 и 2009 годах данного мероприятия проводиться не будет.

4. Содержание кабинета по спортивной медицине и лечебной физкультуре:

Штатные единицы - 4,0 ст.;

Код 211 - Заработная плата - 89,5 тыс. руб.;

Код 213 - Начисления на ФОТ - 23,5 тыс. руб.

Итого: 113 тыс. руб.

5. Содержание кабинета по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита:

Штатные единицы - 2,0 ст.;

Код 211 - Заработная плата - 123,6 тыс. руб.;

Код 213 - Начисления на ФОТ - 32,4 тыс. руб.

Итого: 156 тыс. руб.

6. Содержание одиноких и брошенных детей:

Код 340 - Увеличение материальных запасов - 154 тыс. руб.:

Медикаменты - 104 тыс. руб.;

Продукты питания - 50 тыс. руб.

Итого: 154 тыс. руб.

7. Обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения иммунобиологическими препаратами крови:

Код 340 - Увеличение материальных запасов (препараты крови) - 1 032 тыс. руб.

Итого: 1 032 тыс. руб.

8. Затраты на специализацию и повышение квалификации сотрудников учреждений здравоохранения:

Код 212 - Прочие выплаты (оплата суточных) - 433 тыс. руб.;

Код 222 - Транспортные услуги - 95 тыс. руб. (проезд до места обучения);

Код 226 - Прочие услуги - 5 369 тыс. руб. (плата за проживание, стоимость обучения).

Итого: 5 897 тыс. руб.

9. Противоэпидемические мероприятия:

Код 226 - Прочие услуги - 848 тыс. руб. (проведение заключительной дезинфекции и проведение мероприятий среди контактных в очагах инфекционных заболеваний);

Код 310 - Увеличение стоимости основных фондов - 421 тыс. руб. (приобретение стоек-тележек для транспортировки пакетов с отходами);

Код 340 - Увеличение стоимости и материальных запасов - 268 тыс. руб. (одноразовые специальные пакеты классов А, Б, В, Г для сбора и хранения медицинских отходов).

Итого: 1 537 тыс. руб.

10. Содержание молочной кухни:

Штатные единицы - 13,5 ст.:

Код 211 - Заработная плата - 564 тыс. руб.;

Код 213 - Начисления на ФОТ - 148 тыс. руб.;

Код 221 - Услуги связи - 9 тыс. руб.;

Код 223 - Коммунальные услуги - 271 тыс. руб.;

Код 225 - Услуги по содержанию имущества - 105 тыс. руб. (вывоз мусора, дератизация, оплата текущего ремонта оборудования);

Код 226 - Прочие услуги - 21 тыс. руб. (пожарная сигнализация, проверка сопротивления изоляции и заземления);

Код 340 - Увеличение материальных запасов - 234 тыс. руб. В том числе:

Мягкий инвентарь - 11 тыс. руб.;

Медикаменты - 16 тыс. руб.;

ГСМ - 55 тыс. руб.;

Прочие расходные материалы - 152 тыс. руб.

Итого: 1 352 тыс. руб.

11. Создание территориального ракового регистра:

Штатные единицы - 5,0 ст.;

Код 211 - Заработная плата - 244,1 тыс. руб.

Код 213 - Начисления на ФОТ - 63,9 тыс. руб.

Итого: 308 тыс. руб.

Председатель Думы городского округа Сызрань

А.П. Елистратов